| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000009 | 02/01/2023 | 29866.62 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELTRONICO N° 018/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 1970.40 | 00012992750441 | VOTORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 9436.00 | 29067113028368 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO USO GERAL 50KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 850.54 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSM-4880. PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 1450.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSM-1503 E QFM-1483. PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 1803.22 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: QSB-2297 E NPT-9774 MODELO FIAT FIORIMO WORK HARD, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 507.02 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: QSA-3006, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 426.90 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSB-6476, REFERENTE AS PARCELAS 1,2,3 E 4. PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 364.24 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QFZ-5B12, REFERENTE AS PARCELAS 1,2,3 E 4. PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 4797.90 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 150.00 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 382.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEVECRON AUTO 0,80, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COBRIR OS ESTOFADOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 800.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 250.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 750.00 | 00071922091472 | MARIA DE FÁTIMA FIRMINO DE PAULO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 250.00 | 00004308717400 | ISABEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 800.00 | 00004740324423 | ANAILZA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 750.00 | 00071922091472 | MARIA DE FÁTIMA FIRMINO DE PAULO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 200.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 250.00 | 00003954460408 | FRANCISCA RAIUMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 3000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 500.00 | 22394206000186 | RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°1400000003880006-9. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0000060 | 05/01/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRAÚLICA, ANO 2020/2021 (SEM O MOTORISTA), OBJETIVANDO TRANSPORTE EM DIVERSAS VIAGENS DO SECRETARIO E SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº170/2021, CONCORRÊNCIA 01/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 398.10 | 09309121000194 | EMÍLIA ÉRICA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE TABELIONATO, BEM COMO 25 (VINTE E CINCO) REONHECIMENTOS DE FIRMA E 13 (TREZE) AUTENTICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N° RECT260- PE - 35/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2023 | 300.00 | 00007129552409 | RAFAELLA GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2023 | 300.00 | 00009068971492 | LUCIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 150.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2023 | 300.00 | 00009068971492 | LUCIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 300.00 | 00009068971492 | LUCIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 300.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 300.00 | 00004417958467 | ANA CRISTINA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 300.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 300.00 | 00010383977401 | MAÍRA CRISLY SEVERO PATU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 300.00 | 00009482002431 | VITORIA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 300.00 | 00070147115477 | MARCOS RAMON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 300.00 | 00010186400454 | JACKSON RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 300.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 300.00 | 00023793349861 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2023 | 300.00 | 00007955980417 | APARECIDA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2023 | 300.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 300.00 | 00010668506407 | MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 300.00 | 00017819957450 | JOAO EMANUEL ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 300.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 300.00 | 00013278020405 | GABRIEL BERCLEY DE LIMA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2023 | 300.00 | 00005254705493 | KARLOS ALBERTO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 300.00 | 00071007921420 | ESPEDITA LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 300.00 | 00003978764407 | ANA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 300.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 300.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 300.00 | 00079011284453 | MARGARETE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 300.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2023 | 300.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2023 | 300.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 300.00 | 00005254705493 | KARLOS ALBERTO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 450.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 300.00 | 00005254705493 | KARLOS ALBERTO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 250.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 500.00 | 00004399772824 | LUZIA PAULINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 450.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA NICACIO CAMPOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 500.00 | 00007917641848 | EDIVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2023 | 300.00 | 00080564739472 | ALBA MARIA LEANDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2023 | 500.00 | 00014384791402 | GILRYAN OTACILIO DE SOUSA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2023 | 600.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2023 | 175.06 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2023 | 155.27 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2023 | 156.86 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2023 | 200.00 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2023 | 185.23 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2023 | 288.45 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2023 | 53.03 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2023 | 164.22 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2023 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000077 | 09/01/2023 | 9852.72 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME PE N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 9848.82 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO I.PM. - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2,9 - SEC.DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME GUIAS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 9096.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 9. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 3796.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,77. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 96.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FORNECIEMNTO PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 4150.59 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,77. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 2112.56 | 00002778913459 | JOSE AILTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000912022 | 0000079 | 10/01/2023 | 123.24 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLW-0I06, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV N°0091/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000912022 | 0000080 | 10/01/2023 | 678.58 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, QFD-5E31. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV N°091/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0000082 | 10/01/2023 | 2500.00 | 22525191000148 | BIBIU CRED - LUCEMBERG SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, DE PLACA: QFB-0F71, SENDO UTILIZADO NO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONCORRENCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 194.66 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 118.24 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 157.90 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 258.69 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 220.03 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 230.43 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 229.88 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 205.64 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 207.26 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 230.64 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 153.62 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 190.24 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 169.40 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 154.14 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 247.00 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 219.61 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 115.04 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 229.28 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 204.63 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 155.80 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2023 | 189.38 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2023 | 172.18 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 189.98 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 198.52 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 228.69 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2023 | 237.69 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 200.00 | 27025491000181 | AUTO POSTO PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: DIESEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 560.48 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 182.47 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 5968.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 8,11 e 63. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 2815.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 75. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 5968.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 8,11,63. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 2640.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 7. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 4516.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DA FOLHA: 70. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 3289.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DA FOLHA: 70. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 2640.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 7. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 3483.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 8. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 1347.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 11. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 1137.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 63. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 83466.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHAS 80,52,51,37,36,31,10,4 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 4150.59 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,77. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 1750.00 | 11879400000135 | EDVALDO P. LIMA PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CARRO PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 752.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 9188.15 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 500.00 | 00006875474409 | NILZA DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00006875474409 | NILZA DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 950.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 950.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 350.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 163.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 816.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 450.00 | 00003827007402 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 123.24 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF-4G1/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000912022 | 0000141 | 12/01/2023 | 678.58 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, QFF-4G81. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV N°091/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 450.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 816.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 450.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 450.00 | 00092941974415 | SILVA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 250.00 | 00003946293450 | RISELMA NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 30.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 500.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 655.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 500.00 | 00004440395465 | JOANA DARC DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 300.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2023 | 500.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 500.00 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00004440395465 | JOANA DARC DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2023 | 250.00 | 00001601597410 | ITALO BRUNO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2023 | 450.00 | 00019264119434 | PAULO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2023 | 250.00 | 00023370599449 | NOEMIA SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2023 | 450.00 | 00011167496450 | ELIENE SANTANA VENACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 250.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2023 | 450.00 | 00002046283422 | LEDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 450.00 | 00008236560473 | VALDINELY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 450.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 500.00 | 00002642057402 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 900.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 313.00 | 00006772200497 | MAURICIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 816.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 200.00 | 00044905017491 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 350.00 | 00057712263434 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 250.00 | 00004843431494 | FABIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 176.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 142.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 500.00 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2023 | 250.00 | 00004440395465 | JOANA DARC DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2023 | 500.00 | 00003329379413 | MONICA MARIA F. M. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 190.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2023 | 800.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2023 | 450.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2023 | 200.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00007712203407 | SILVANEIDE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2023 | 300.00 | 00007712203407 | SILVANEIDE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2023 | 300.00 | 00009559277499 | JULIO CESAR ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2023 | 450.00 | 00002004412488 | CICERA NICACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2023 | 300.00 | 00011762259443 | FELIPE GABRIEL DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2023 | 300.00 | 00012249147400 | JULIEDSON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2023 | 250.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2023 | 308.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA 0020507027, A AVERBAÇÃO - AV1-INCLUSÃO DADOS PROPRIETÁRIOS, AV2-INCLUSÃO DADOS IMÓVEL, MAT.2817. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB. LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°EXCT205PE34/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 11294.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 11308.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DA FOLHA: 49. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 4554.30 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DA FOLHA: 23. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 34214.54 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DA FOLHA: 79. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 19287.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DA FOLHA: 24. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 5362.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DA FOLHA: 21. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 50080.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DA FOLHA: 6 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000206 | 16/01/2023 | 5229.43 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000207 | 16/01/2023 | 5070.84 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000208 | 16/01/2023 | 5378.94 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000209 | 16/01/2023 | 4330.51 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000210 | 16/01/2023 | 5060.43 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000211 | 16/01/2023 | 5947.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000212 | 16/01/2023 | 4546.67 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000213 | 16/01/2023 | 3127.79 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000214 | 16/01/2023 | 3056.85 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000215 | 16/01/2023 | 5120.13 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000216 | 16/01/2023 | 2742.74 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000217 | 16/01/2023 | 3677.43 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 13.70 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSF8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 640.00 | 00030395627893 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 920.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2023 | 1250.00 | 00013624090496 | MARIA VIVIANE SANTOS LEANDRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2023 | 1250.00 | 00039484270468 | CLARA TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003137357438 | MARIA VANDERLI C. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000230 | 17/01/2023 | 92889.19 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMOPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PE N°00022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000231 | 17/01/2023 | 13260.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMOPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS MELHOR EM CASA) DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PE N°00022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000232 | 17/01/2023 | 19388.33 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMOPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS CAPS) DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PE N°00022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000218 | 17/01/2023 | 3917.17 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000219 | 17/01/2023 | 4053.11 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000220 | 17/01/2023 | 3181.32 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000221 | 17/01/2023 | 6354.09 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000223 | 17/01/2023 | 2903.95 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000224 | 17/01/2023 | 7305.82 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000225 | 17/01/2023 | 8182.97 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0000233 | 17/01/2023 | 12468.40 | 37647460000116 | IAGO ANTAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº028/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2023 | 3150.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVICOS MECANICOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: KLK-3176, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2023 | 986.00 | 00070844623415 | JOSE ADEILDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ATRAÇÃO ARTISTICA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,REALIZADA NO DIA 27 DE DE DEZEMBRO/2022 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0000235 | 18/01/2023 | 82939.53 | 22779811000175 | CABRAL CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DA 6° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JOSÉ PEREIRA LIMA,ALTO DO CASCAVEL, CONTRATO N° 00163/2022; TP N° 0016/2022. PROCESSO: SES-PRC-2022/00977- CONVÊNIO: 027/2022- SES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01162022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2023 | 123.24 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA RLW0106, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000912022 | 0000238 | 19/01/2023 | 500.40 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, RLW-0I06. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV N°091/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2023 | 944.46 | 02093105000168 | JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2023 | 339.05 | 26788490000126 | GUILERME COELHO NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2023 | 199.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2023 | 200.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2023 | 2400.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 QUATRO) DIÁRIA PARA A COORDENADORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI-SEMINARIO ANUAL DA FOCO CONSULTORIA PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 19/01/2023 E DATA DO RETORNO: 13/01/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000275 | 19/01/2023 | 127966.71 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS,NA 2°MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESOLA DE 12 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TENOLOGIA N° 355/2022 DO GOVERNO DO ESTADO E PANILHAS, CONFORME CONCORRÊNCIA N°: 001/2022, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°: 00187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA,EM IMOVEIS PERTECENTES A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2023 | 7.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO(MULTA E JURUS), EM FAVOR DA CAGEPA,EM IMOVEIS PERTECENTES A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2023 | 7.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO(MULTA E JURUS), EM FAVOR DA CAGEPA,EM IMOVEIS PERTECENTES A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2023 | 150.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A DIARIAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F400, PLACA;PER-7F38. Á SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DER 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA, EM FAVOR DA ENERGISA,EM IMOVEIS PERTECENTES A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2023 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA, EM FAVOR DA ENERGISA,EM IMOVEIS PERTECENTES A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00003483422412 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2023 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2023 | 690.00 | 00015506774460 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2023 | 690.00 | 00014867479810 | LUIS TORRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2023 | 690.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2023 | 690.00 | 00007575283412 | ANTONIA MARIA JESUS JUSTINO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2023 | 690.00 | 00014510631480 | SABRINA RAMONY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2023 | 690.00 | 00004041652499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2023 | 690.00 | 00014530986403 | RIANE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00013986428437 | ANTÔNIO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2023 | 690.00 | 00004793468446 | LUCIVANIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2023 | 690.00 | 00007125904475 | DAMIANA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2023 | 690.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPÁL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2023 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2023 | 690.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2023 | 690.00 | 00004310127410 | DANIEL COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2023 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2023 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2023 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2023 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00040264795873 | ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2023 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2023 | 690.00 | 00012713159474 | ISAIAS HONORATO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2023 | 1250.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2023 | 690.00 | 00010973528460 | EVANGLEIDE RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2023 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2023 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2023 | 66.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE CORTE DA ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE,LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE,LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2023 | 140.86 | 40432544006420 | NATALIA DE SOUSA FERNANDES - NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ RODRIGUES, S/N,BAIRRO DO CRUZEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2023 | 305.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. COMFORME O DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 20/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2023 | 66.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CANCELAMENTO SOLICITADO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000412022 | 0000293 | 20/01/2023 | 10501.67 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRO,LOCALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO,CRUZEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO N°203/2022 REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, DISPENSA POR VALOR DE N°041/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00412022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2023 | 5850.00 | 42891178000110 | CERAMICA DANTAS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°14000000038969-8. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 86.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°14000000038999931-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°1400000003899951-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2023 | 150.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 15/12/2022 E RETORNO: 19/01/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2023 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2023 | 720.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN, PARA ATENDER A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB,DATA DA SAIDA 10/01/2023 DATA DO RETORNO 12/01/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2023 | 750.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO(VARZEA DA CRUZ), VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/01/2023 | 66.08 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NA RUA: NOVA, N° 137, POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/01/2023 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA O FORMECIMENTO NA CRECHE COMUNITARIA INÊS DINIZ VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO UBS CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/01/2023 | 198.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MATADOURO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2023 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 190.26 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2023 | 100.00 | 35345321000293 | POSTO VIA OESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, A QUAL FOI DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2023 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ÂNCORA SERRINHA, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000304 | 20/01/2023 | 78258.28 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME P.E N°022/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2023 | 42333.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGNES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2023 | 2600.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO EM MÁRMORE, O QUAL FOI DESTINADO PARA O CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2023 | 1297.46 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) 2023, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2023 | 594.09 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TCR - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS/ 2023, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2023 | 1600.00 | 48606108000159 | MARIA DO CARMO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDERNADORA DA EQUIPE DA VARRIÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001012022 | 0000317 | 23/01/2023 | 12448.42 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DO NOME "EU AMO PEINCESA",MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME D.P Nº101/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292022 | 0000319 | 23/01/2023 | 43348.36 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA CÔNEGO FLORO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO 2°BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO N°0217/2022, T.P N° 029/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00292022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 24/01/2023 | 21.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSM-1503 E QFM-1483. PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 24/01/2023 | 12.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSM-4880. PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°1400000003899931-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2023 | 27.05 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: QSB-2297 E NPT-9774, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2023 | 1368.42 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS 'S (UNIDADES BASICA DE SAÚDE), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2023 | 820.00 | 43195714000105 | LUCIANO MÁRCIO FRUCTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2023 | 970.00 | 43190978000176 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2023 | 870.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2023 | 870.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2023 | 870.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2023 | 870.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2023 | 770.00 | 47436136000102 | LUCAS MANOEL SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2023 | 870.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2023 | 870.00 | 43196818000134 | ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES ", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2023 | 870.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2023 | 870.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2023 | 750.00 | 46706829000105 | FABIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2023 | 670.00 | 43335104000160 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANINAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2023 | 3882.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HALOPERIDOL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA A BÁSICA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2023 | 3058.19 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HALOPERIDOL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA A BÁSICA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000346 | 24/01/2023 | 68890.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (HRPI) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000347 | 24/01/2023 | 10211.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (SMS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2023 | 4640.00 | 10648832000172 | CLAUDIO PAULINO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMNENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000322 | 24/01/2023 | 16300.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) EXEMPLARES DO LIVRO ANTES E DEPOIS DE 30 (AUTOR: PAULO MARIANO) PARA ENTREGA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°003/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2023 | 45342.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2023 | 680.00 | 30120917000190 | LEVEMAIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS DE COMPOSIÇÕES PARA PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ANUIDADES DE 2023 Á 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000351 | 25/01/2023 | 269.90 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº041/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000353 | 25/01/2023 | 269.90 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIIL DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº041/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO, EXTRATO N° 001/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2023 | 160.00 | 00006381445408 | FLAVIA CARLA JOVELINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIO DOS ALUNOS DA ECIT (NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO) NO PERIODO DE 6/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME CONVENIO N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2023 | 98520.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2023 | 129.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2023 | 32441.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2023 | 65829.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2023 | 369853.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2023 | 3333.33 | 00093111100430 | MARIA AUXILIADORA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DO ABONO DO FUNDEB 2022,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.665. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2023 | 173612.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 25/01/2023 | 870.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 25/01/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 25/01/2023 | 870.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 25/01/2023 | 870.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 25/01/2023 | 1750.00 | 30640459000110 | HEGEL MARX GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE REPARO DE CAIXA DE DE DIREÇÃO NO VEICULO FIAT/DUBLO PLACA QPD7B95, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000359 | 25/01/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MATÁERIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JOSÉ DUARTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000360 | 25/01/2023 | 2500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MATÁERIA PUBLICITÁRIA NO BLOG ANDRÉ GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000361 | 25/01/2023 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE MATÁERIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAISPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2023 | 500.00 | 00005392591442 | APARECIDA JUSTINO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202017 | 0000363 | 25/01/2023 | 3141.18 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE SPOT PARA VEICULAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS NA RADIO METROPOLYTANA, RÁDIO WEB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2023 | 250.00 | 00087048922400 | JOSE CLAUDIO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2023 | 500.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 25/01/2023 | 870.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2023 | 850.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2023 | 250.00 | 00011026308453 | QUITERIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2023 | 106.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2023 | 250.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2023 | 1595.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2023 | 1595.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000384 | 26/01/2023 | 15671.80 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIROS HRPI) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2023 | 300.00 | 00001183199490 | JOSÉ CARLOS DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2023 | 400.00 | 00028712952800 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2023 | 200.00 | 00004447419416 | RISOLENE MARIA DE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2023 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2023 | 790.00 | 00011184749884 | VANILDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2023 | 500.00 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2023 | 200.00 | 00001065814496 | IGOR VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2023 | 450.00 | 00010128890410 | LAYRA MIRELY FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2023 | 250.00 | 00003668281424 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2023 | 500.00 | 00006630556445 | OZIVAL TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2023 | 750.00 | 00088452824491 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2023 | 350.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2023 | 270.00 | 00004736210451 | MARINETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2023 | 350.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2023 | 250.00 | 00006072979483 | LUZINETE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2023 | 870.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2023 | 700.00 | 43921734000116 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2023 | 1863.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2023 | 65730.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2023 | 226275.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2023 | 1129.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA O FORMECIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2023 | 304.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2023 | 220.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2023 | 4.47 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA O ALMOXARIFADO DA DIRETÓRIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2023 | 2160.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM DATA DE SAÍDA: 16/01/2023 E RETORNO NO DIA: 19/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 20252.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO,TOMADA DE PREÇO:N°041/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ACDO JOSÉ SEVERINO DINIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 7137.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°1400000003902162-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°1400000003902193-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°1400000003902184-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO N°1400000003902275-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - (EXÉRCITO BRASILEIRO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - (EXÉRCITO BRASILEIRO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 1200.00 | 44477912000124 | BRUNNO MATEUS DOS SANTOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2023 | 4850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2023 | 4419.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2023 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2023 | 2880.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM DATA DE SAÍDA: 30/01/2023 E RETORNO NO DIA: 03/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2023 | 281.77 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2023 | 41800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2023 | 24250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000422 | 27/01/2023 | 3914.71 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000423 | 27/01/2023 | 3801.83 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000424 | 27/01/2023 | 3745.73 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2023 | 4250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2023 | 530.00 | 49122934000195 | KAWAM KERVENNY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNIUCIPAL"ANANIAS PIRES" NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2023 | 4176.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2023 | 230.50 | 05914425000120 | NOCARVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/01/2023 | 95.00 | 05914425000120 | NOCARVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/01/2023 | 1133.32 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/01/2023 | 1690.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2023 | 445.84 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RLX 7c56, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 5500.00 | 15430355000198 | BRASIL DF VANS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VAN IVECO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 85000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 161170.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 17742.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 112.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000479 | 30/01/2023 | 1299.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000480 | 30/01/2023 | 38991.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM. O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 3040.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 5850.00 | 13762492000285 | F SIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 400.00 | 00004437775430 | ROSENILDA MAGALHAE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 400.00 | 00011623739462 | REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 23792.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 3078.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) SERVIDORES, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEMENTO - LEI N°14.133/2021, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2023, NO HOTEL ATLÂNTICO PRAIA, EM JOÃO PESSOA - PB, MINISTRADO PELOS PROFESSORES LEONARDO MOTA E ABIMAEL TORCARTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 8948.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 282.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 15826.50 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO Nº: 5177202270310614760, DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TB 5 LUG AT DIES. AUT. 4P, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 24049.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 4295.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 10006.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 530.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 0.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 1.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DAS FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 5839.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 3750.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 14666.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 25033.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 338.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 10137.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 225.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 64158.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 677.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 752.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 2 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 7561.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 1669.67 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 1547.39 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 169.22 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 335.95 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 1669.67 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 169.22 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 2520.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 07.14,21 E 28 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 13596.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, (JANEIRO A DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DEBITADO NA CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 18720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE (FAMUP), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 1250.00 | 26186669000103 | SILVANA TORQUATO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE ACESSÓRIA TÉCNICA, AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 10.00 | 30120917000190 | LEVEMAIS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS DE COMPOSIÇÕES PARA PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ANUIDADES DE 2023 Á 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE Nº337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2023 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO PROCESSO N°0001303-78.2012.8.15.0311, EM DECORRÊNCIA DA TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE A PARTES, O MUNICIPIO DEVEDOR SE COMPROMETE A PAGAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR HISTÓRICO DA AÇAO DE COBRANÇA, QUE COM O DESCONTO DE 30% CONTABILIZA O MONTANTE DE R%100.000,00 DIVIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS NO VALOR DE 10.000,00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 20184.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000, PRECATORIOS RELACIONADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 37486.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A SERVIDORES APOSENTADOS DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIOPR. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2023 | 16657.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 409500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ABONO PREVIDENCIÁRIO COMPENSATÓRIO DOS SERVIDORES VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2023 | 800.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃ ARTISTICA, NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISÍO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022. JUNTO COM A DIRETORIA DE CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 3078.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMNETO, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E NO DIA 01 MARÇO DE 2023. COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO CORRENTE DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2023 | 2000.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DE REPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 200.00 | 26788490000126 | GUILERME COELHO NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 400.00 | 00012577211430 | VANESSA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 400.00 | 00089326768449 | SEARLEY PACIULLO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 144734.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000500 | 31/01/2023 | 37970.31 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (SMS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2023 | 1185.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000502 | 31/01/2023 | 188114.21 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTOES MEDICOS ,CIRURGIOES E ANESTESIA) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2023 | 116305.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2023 | 621.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2023 | 41798.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2023 | 282.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 53283.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 112.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 45919.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 1016.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 82728.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 55400.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 112.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 250.00 | 00007125889492 | PATRICIA MARIA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 55937.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 200.00 | 00007804604483 | IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 250.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 400.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 750.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00025094734415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00025094734415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 250.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 129.00 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 400.00 | 00052849260487 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 200.00 | 00006275294450 | DAMIAO TEOFILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 250.00 | 00082062382120 | GENECI SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 400.00 | 00004447416409 | MARIA JOSE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 250.00 | 00002885631406 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 250.00 | 00011055033483 | ANGELICA JAKELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 200.00 | 00007798782486 | ELENICE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 500.00 | 00006993050471 | SIVONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 384.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 200.00 | 00000129551406 | LINDOMAR LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 250.00 | 00071146537433 | JHONATTA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 450.00 | 00004103406429 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CORFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 400.00 | 00004474289420 | EVANDRO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 850.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 500.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2023 | 850.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 500.00 | 00062311913468 | JOÃO VIANEZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2023 | 115.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2023 | 580.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA AUTOCLAVE DO CEO. VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2023 | 437.50 | 05914425000120 | NOCARVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QFJ-0A52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2023 | 780.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2023 | 22917.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 49,24,23,21 E 6. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000558 | 01/02/2023 | 2599.98 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O PROGRMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000559 | 01/02/2023 | 4200.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O PROGRMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000560 | 01/02/2023 | 7999.98 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOKS LENOVO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O PROGRMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000561 | 01/02/2023 | 17999.94 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 NOTEBOOKS LENOVO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O PROGRMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000982022 | 0000570 | 02/02/2023 | 15891.02 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO AÇOUGUE MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE,CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO 2°BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO N°0214/2022, D.V N° 098/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00982022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2023 | 442.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2023 | 450.00 | 00004593196477 | DAMIAO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2023 | 450.00 | 00003992783464 | ROSINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2023 | 850.00 | 00005943311459 | JOSE VANDERLEY CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2023 | 600.00 | 00003637216493 | JOSELITA SANTINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000571 | 03/02/2023 | 19157.89 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTOES ENFERMEIROS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO, PREGÃO ELETRONICO N°035/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2023 | 500.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2023 | 200.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2023 | 331.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA JXB5F02 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2023 | 153.89 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2023 | 979.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2023 | 91.03 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2023 | 137.69 | 13004510035055 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2023 | 38.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM 0 O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2023 | 21.96 | 14960800000169 | SUPERMERCADOS SÃO JOÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2023 | 50.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2023 | 40.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NE CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2023 | 50.06 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2023 | 36.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2023 | 90.44 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000581 | 03/02/2023 | 122418.33 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS,NA 4°MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TENOLOGIA N° 175/2022 DO GOVERNO DO ESTADO E PANILHAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°: 013/2022, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°: 00154/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00132022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2023 | 699.50 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, RETIFICAÇÃO DE ATA REGISTRADA, RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA A ESCOLA ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2023 | 699.50 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, RETIFICAÇÃO DE ATA REGISTRADA, RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA A CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2023 | 5000.00 | 30593595000105 | JAYSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA JORNADA PEDAGOGICA DE 2023.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2023 | 12345.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000132023 | 0000594 | 03/02/2023 | 17550.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAPES DE COR SEXT D+ 12C BLTDIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR OS KITS ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°013/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº140000000003907790-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052022 | 0000609 | 06/02/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE A FEVEREIRO/2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME D.P N° 00105/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0000610 | 06/02/2023 | 529.70 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CAMERAS DA PREFEITURA, PRAÇA COMERCIAL MAIA, ZÉ HÉLIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000595 | 06/02/2023 | 5880.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 MM, PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DO DIA 07 E 08/02/2023. CONFORME CONTRATO DE Nº111/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2023 | 98.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA DO "ANEXO" DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. O VALOR ALTO É DEVIDO AO USO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2023 | 1442.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA DO "ANEXO" DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. O VALOR ALTO É DEVIDO AO USO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2023 | 6282.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL)APURAÇÃO 31/01/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2023 | 7552.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2023 | 2506.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2023 | 906.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 31/01/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2023 | 4019.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2023 | 5665.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 31/01/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2023 | 2506.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2023 | 906.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 30/11/2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2023 | 3974.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2023 | 3319.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 31/01/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2023 | 42250.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP OBRIGAÇÃO CORRENTE, PERIODO DA APURAÇÃO 30/11/2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2023 | 6891.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP, COMPETÊNCI 30/11/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2023 | 1475.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS: RLX 7D26, RLX 7C56, RLX 7D06, RLX 7C76 E RLX 7C66, MODELO KWID ZEN, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2023 | 250.00 | 00006260809409 | REGINALDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2023 | 450.00 | 00003320604465 | JOSEFA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2023 | 816.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2023 | 588.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2023 | 311.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS SÃO FRANCISCO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000621 | 06/02/2023 | 41250.89 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 07/02/2023 | 2570.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2023 | 870.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2023 | 2087.16 | 13047802000107 | REDMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOL PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2023 | 204.86 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGHAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001032022 | 0000622 | 07/02/2023 | 886.62 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AOS DIAS 22 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DISPENSA Nº105/2022 E DOCUMENTO EM ANEX.O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº140000000003911014-7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNN, CONFORME O DOCUMENTO DE NUMERO 00029585926722775657 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2023 | 200.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2023 | 709.80 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAPS INFANTIL,UAA, ACADEMIA DA SAÚDE,CEO,CAPS AD,HSVP-RECEPÇÃO/HOSPITAL,ALMOXARIFADO,CENTRO DE IMAGEM,PSF`S,E SAMU. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2023 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00017814495466 | WANESSA ALESSANDRA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2023 | 565.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00006630556445 | OZIVAL TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2023 | 200.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME TRANSPARENTE GROSSO,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000638 | 08/02/2023 | 4808.62 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000639 | 08/02/2023 | 4727.86 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2023 | 1300.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS´S(UNIDADE BASICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2023 | 1144.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE TECNICA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2023 | 150.00 | 00015166832426 | MAYSA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00070148832407 | SUELI GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00042408164400 | APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00042408164400 | APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2023 | 300.00 | 00068411197468 | MARIA DO CARMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2023 | 250.00 | 00006498651466 | JOSE EDSON TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2023 | 156.00 | 00004347314477 | VANILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2023 | 250.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2023 | 200.00 | 00006675977431 | SALES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2023 | 250.00 | 00002304290418 | JOSEFA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2023 | 250.00 | 00019061617553 | JOSE GILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2023 | 500.00 | 00008555260418 | JOSÉ MESSIAS DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2023 | 143.70 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2023 | 194.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2023 | 179.00 | 00006771722490 | JOSE ANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2023 | 400.00 | 00003390897410 | JUDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2023 | 147.00 | 00050600789810 | PATRICIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2023 | 700.00 | 00058210210491 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2023 | 300.00 | 00006260811497 | MARIA DE LOURDES FIDELES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2023 | 300.00 | 00007207858477 | DIEGO DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2023 | 250.00 | 00003932269489 | MARCILENE PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2023 | 500.00 | 00003319637444 | IVANISE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2023 | 220.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2023 | 900.00 | 00004026866408 | GENECI PEDROZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2023 | 250.00 | 13212876000143 | POSTO METRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2023 | 622.00 | 00087276127400 | JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2023 | 1250.00 | 00002078564435 | FRANCISCA CECILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2023 | 1250.00 | 00002078564435 | FRANCISCA CECILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00002295049490 | ELISÂNGELA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2023 | 203.96 | 18235775000101 | VALE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2023 | 204.94 | 15151046000502 | KALILANDIA II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2023 | 1040.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS QUE DÃO SUPORTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2023 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2023 | 200.00 | 21943778000104 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0000683 | 09/02/2023 | 92723.08 | 22779811000175 | CABRAL CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DO 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JOSÉ PEREIRA LIMA, ALTO DO CASCAVEL. CONFORME CONTRATO N°0163/2022; TP N° 0016/2022. PROCESSO: SES-PRC-2022/00977- CONVÊNIO: 027/2022- SES E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01162022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2023 | 11096.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2023 | 178358.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2023 | 1794.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2023 | 297.00 | 11694262000110 | PREMOCIL - IND. COM. REPR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2023 | 2560.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) JANELA DIREITA E ADESIVO DYNAMIC GLASS BISNAGA, PARA ÔNIBUS ESCOLAR VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2023 | 230361.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2023 | 130127.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 79,49,48,24,23,21 E 6. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2023 | 37563.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000692 | 09/02/2023 | 164585.11 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA: N°355/2022; CONTRATO Nº:0187/2022; CONCORRENCIA Nº:01/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2023 | 105400.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2023 | 1196.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2023 | 59829.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2023 | 392709.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2023 | 64589.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DO SUS | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000691 | 09/02/2023 | 169754.64 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA (2ªETAPA) DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO Nº066/2020, CONVENIO 0313/201, CV 864498/2018, CONCORRENCIA 01/2019 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2023 | 188.04 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2023 | 3196.50 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2023 | 25026.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2023 | 13100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2023 | 6536.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2023 | 7629.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2023 | 68190.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2023 | 717.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2023 | 20073.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2023 | 9270.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2023 | 22515.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2023 | 10210.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2023 | 450.00 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2023 | 450.00 | 00032838237829 | REGINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2023 | 450.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2023 | 450.00 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2023 | 450.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2023 | 450.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2023 | 450.00 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2023 | 800.00 | 00003094798438 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00012896984496 | MARIA JOSE FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2023 | 600.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00085314463415 | MARIA DO BOM CONSELHO P. VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00085314463415 | MARIA DO BOM CONSELHO P. VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00085314463415 | MARIA DO BOM CONSELHO P. VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2023 | 450.00 | 00002982440474 | MARILENE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2023 | 450.00 | 00085314536404 | MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2023 | 450.00 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2023 | 450.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2023 | 450.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2023 | 450.00 | 00007405628435 | PHILIP TIAGO DE BRITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2023 | 450.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2023 | 900.00 | 00089306490410 | BENEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00089306490410 | BENEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2023 | 850.00 | 00068883617487 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2023 | 850.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2023 | 450.00 | 00005276397457 | UANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2023 | 850.00 | 00014567693400 | JOÃO VICTOR FLRENTINO DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2023 | 450.00 | 00003361451442 | LUIZ FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2023 | 400.00 | 00014114335480 | JOSE DIEGO AMANCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2023 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2023 | 780.00 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, CONTROLE ESPECIAL E RECEITUÁRIO DE CONTROLE TIPO B, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000738 | 10/02/2023 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PERIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°010/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000740 | 10/02/2023 | 625.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2023 | 651.84 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVES DOS 24(VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIODIAGNOSTICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEl, DURANTE O 4º TRIMESTRE DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2023 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2023 | 41500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGNES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000746 | 10/02/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDA,SETOR DE LICITAÇÕES,CONTRATOS E ADITIVOS,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000747 | 10/02/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2023 | 159.00 | 24644790000106 | DR REPAROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAV PINTURA. OS QQUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000712022 | 0000749 | 10/02/2023 | 4500.52 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMOGRAFO, NO PERIODO DE 16/12/2022 A 15/01/2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CONFORME D.P 071/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000751 | 10/02/2023 | 7457.50 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ANALÓGICO PARA O HOSPITAL REGIONAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) 011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2023 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000754 | 10/02/2023 | 67291.67 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REALIZAÇÃO E EMISSÃO DOS LAUDOS DOS EXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA-PRESENCIAL,TOMOGRAFIA,RAIO X, MAMOGRAFIA) E LOCAÇÕES DE CR, E IMPRESSÃO DOS EXAMES REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM FILIPE KUMAMOTO E TECNICOS DE RADIOLOGIA, NO PERÍODO DE 17/11/22 A 16/12/22 DE 2022. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2023 | 307.37 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:OLEO DIESEL. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000759 | 10/02/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETÁRIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME INEXIGILIBILIDADE N°004/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2023 | 900.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS. DATA DE SAIDA 12/02/2023, RETORNO 14/02/2023 CUJA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DA ESCRITA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS. DATA DE SAIDA 05/12/2022, RETORNO 07/12/2022 CUJA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DA ESCRITA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2023 | 1930.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA DO VEICULO DE PLACA: OFY-5856, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2023 | 2520.85 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DE VEÍCULO SPRINTER MERCEDES-BENZ DE PLACA RLY-4B68E, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2023 | 50.00 | 11601184002105 | ARLINDO DA FONSECA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2023 | 600.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2023 | 660.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO E REVISÃO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES-BENZ DE PLACA: RLY-4B68, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2023 | 41.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADA PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/02/2023 | 1615.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: OGG-6J21, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/02/2023 | 300.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO SANDERO DE PLACA OFY-5856, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/02/2023 | 700.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO SANDERO DE PLACA OFY-5856, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/02/2023 | 10011.29 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000780 | 13/02/2023 | 4950.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE)GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000782 | 13/02/2023 | 9880.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2023 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000785 | 13/02/2023 | 1376.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) DE Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000786 | 13/02/2023 | 567.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) DE Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000787 | 13/02/2023 | 10016.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) DE Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/02/2023 | 505.29 | 03766525000635 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA- TRES RUAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/02/2023 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000790 | 13/02/2023 | 16619.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) DE Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/02/2023 | 256.04 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2023 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000793 | 13/02/2023 | 1647.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM , O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) DE Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2023 | 50.00 | 19036138000179 | POSTO SELECT - GD COMERCIODE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 13/02/2023 | 30.00 | 11372084001930 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0000796 | 13/02/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0000798 | 13/02/2023 | 3352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAVAÇÃO DE SPORT, PROPAGANDA EM RADIO METROPOLYTANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0000799 | 13/02/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE AÇÕES DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS PUBLICITARIAS DA SECRETÁRIA MUNUCIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0000800 | 13/02/2023 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITARIA NO PORTAL MAIS PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2023 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0000812 | 13/02/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITARIA NO BLOG JOSÉ DUARTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2023 | 3395.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO AÇOUGUE PUBLICO, UBS I, SECRETÁRIA S MUNICIPAL, UBS SÃO FRANCISCO, UBS MACAPÁ II. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000816 | 13/02/2023 | 7384.13 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CENTRO DE CUSTO: SAMU. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000818 | 13/02/2023 | 3423.42 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CENTRO DE CUSTO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000822 | 13/02/2023 | 8588.50 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/02/2023 | 1920.00 | 08046569000108 | PICKUP E VANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPT-9774, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/02/2023 | 1590.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BATERIAS PARA VEÍCULOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/02/2023 | 3120.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO CITROEN JUMP, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0000829 | 13/02/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES E CAMPANHAS PUBLICITARIAS, VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/02/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/02/2023 | 84313.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHAS 80,52,51,45,37,36,31,10,4 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/02/2023 | 83265.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHAS 80,55,52,51,37,36,31,10,4 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/02/2023 | 1493.00 | 08046569000108 | PICKUP E VANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/02/2023 | 755.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/02/2023 | 1210.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000856 | 13/02/2023 | 1035.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS PERTECENTES AO MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 023/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/02/2023 | 567.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS MOTOCICLETAS E DO COMPRESSSO DE AR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE PLACAS: MOM/4297,MWZ 7908, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/02/2023 | 812.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2023 | 750.00 | 00003964530824 | NEIDE DE FÁTIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/02/2023 | 750.00 | 00003964530824 | NEIDE DE FÁTIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007788458422 | ANA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004593196477 | DAMIAO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004360298471 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/02/2023 | 1400.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS ITENS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/02/2023 | 300.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/02/2023 | 300.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/02/2023 | 1330.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/02/2023 | 300.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007013571423 | LARISSA LEILLANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/02/2023 | 300.00 | 00010865448469 | MISCILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000878 | 13/02/2023 | 670.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS PERTECENTES AO MUNICIPIO, DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 023/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/02/2023 | 63.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS ITENS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008993261458 | LUCIANA ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/02/2023 | 250.00 | 00006825130404 | CRISTIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/02/2023 | 110.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS QFG3A02 E KSK1A15, VINCULADOS AO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/02/2023 | 404.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS ITENS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/02/2023 | 250.00 | 00012111649422 | JEFERSON BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/02/2023 | 250.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/02/2023 | 300.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/02/2023 | 500.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/02/2023 | 450.00 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/02/2023 | 250.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/02/2023 | 750.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/02/2023 | 816.00 | 00009519194401 | IRENE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/02/2023 | 680.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/02/2023 | 450.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/02/2023 | 812.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/02/2023 | 375.00 | 00009651340401 | MARIA SIMONE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/02/2023 | 375.00 | 00004242797460 | VALDENICE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/02/2023 | 680.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/02/2023 | 375.00 | 00004181952428 | VANUSA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/02/2023 | 680.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/02/2023 | 375.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/02/2023 | 375.00 | 00039633888468 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/02/2023 | 375.00 | 00004090059402 | CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/02/2023 | 375.00 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/02/2023 | 450.00 | 00096495715404 | APARECIDA GILDACÍ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2023 | 450.00 | 00002715590474 | BENILZA SEVERINA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/02/2023 | 20715.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/02/2023 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO PROCESSO N°0001303-78.2012.8.15.0311, EM DECORRÊNCIA DA TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE A PARTES, O MUNICIPIO DEVEDOR SE COMPROMETE A PAGAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR HISTÓRICO DA AÇAO DE COBRANÇA, QUE COM O DESCONTO DE 30% CONTABILIZA O MONTANTE DE R%100.000,00 DIVIDO EM 10 (DEZ) PARCELAS NO VALOR DE 10.000,00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/02/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000836 | 13/02/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O PRESENTE EXECICIO. CONFORME INEGIXIBILDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/02/2023 | 8783.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 63,7,8,11. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000839 | 13/02/2023 | 6590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°031/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000841 | 13/02/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº05/2021 E INEXIG Nº003/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000843 | 13/02/2023 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/02/2023 | 1010.80 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS ATRAÇÕES ARTISTÍCAS COM VEICULO SW4, PLACA QFA-QFA 5F26, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000847 | 13/02/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPEC JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE,SET DE LICITAÇÃO,CONTRATOS E ADITIVOS,PLANEJAMENTO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DA PB,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC, LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DA LICITAÇÕES DAS SEC.DA PMPI-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONF INEX Nº007/2021,CONT Nº043/2021 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 13/02/2023 | 2010.20 | 00007694969466 | ANTUNYS HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS ATRAÇÕES ARTISTÍCAS COM VEICULO SW4, PLACA PDR 9G40, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/02/2023 | 1860.10 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS ATRAÇÕES ARTISTÍCAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/02/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/02/2023 | 2603.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2023 | 331.10 | 00009210636449 | GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/02/2023 | 3800.00 | 00050388223472 | ANTONIO JOSE DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO NA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA ANA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2023 | 1200.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS Á TRINCHEIRA. NO PERIODO MANHÃ, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2023 | 1540.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS Á TRINCHEIRA. NO PERIODO MANHÃ, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2023 | 2520.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS Á TRINCHEIRA. NO PERIODO MANHÃ, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/02/2023 | 2500.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2023 | 4300.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2023 | 2500.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/02/2023 | 5200.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/02/2023 | 3100.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/02/2023 | 7450.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O REVEILON DE 2022. DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2023 | 250.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPES QUE TRABALHAM NA TRADICIONAL FESTA DA CACHOEIRA DE MINAS,REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/02/2023 | 6240.00 | 45740860000108 | FABRÍCIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/02/2023 | 1680.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARE DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS Á TRINCHEIRA. NO PERIODO MANHÃ, DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/02/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/02/2023 | 1120.00 | 45740860000108 | FABRÍCIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 09 DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/02/2023 | 3289.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 70. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/02/2023 | 600.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA EM SACHE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/02/2023 | 3170.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NA CIDADE DE CARUARU - PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000850 | 13/02/2023 | 1808.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAO FRANCES E SEQUILHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/02/2023 | 255.00 | 42069918000137 | RAFAEL LIMA DE CAMPOS BARROS - COMERCIAL BARROS | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000838 | 13/02/2023 | 25378.80 | 34041869000104 | RF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO TRECHO DA RUA MANOEL BATISTA DA SILVA, BAIRRO MAIA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORME CONTRATO N°02/2023, DV (DESPENSA POR VALOR) Nº02/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/02/2023 | 9848.82 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 2,9 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000907 | 13/02/2023 | 58615.43 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1°BOLETOM, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO,BLOCO SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°00105/2022 - CPL, TOMADA DE PREÇO N°007/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/02/2023 | 3990.00 | 44820698000167 | DIVANIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/02/2023 | 3946.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/02/2023 | 4150.59 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,77. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/02/2023 | 350.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PORTÕES METALICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/02/2023 | 7040.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/02/2023 | 179.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000922 | 14/02/2023 | 239.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/02/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS E JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000918 | 14/02/2023 | 4297.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000923 | 14/02/2023 | 104.27 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/02/2023 | 2019.87 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: SLD6J20 E RLY4B68, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000927 | 14/02/2023 | 6628.94 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10 O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000932 | 14/02/2023 | 14662.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/02/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°095/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352022 | 0000978 | 14/02/2023 | 37248.45 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, NO CONJUNTO DEPUTADO ALOYSIO PEREIRA. CONFORME CONVÊNIO FDE Nº003/2021, DO GOVERNO DO ESTADO, TP (TOMADA DE PREÇO) Nº00041/2021, CONTRATO N°035/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DO SUS | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000991 | 14/02/2023 | 20604.89 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA DE ESGOTO E FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA DA RUA DEP.PLINIO LEMOS,BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO N°00001/2023 REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, DISPENSA POR VALOR DE N°00001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000933 | 14/02/2023 | 64851.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000937 | 14/02/2023 | 3770.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE 002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2023 | 12000.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000948 | 14/02/2023 | 7380.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRANO, ALEGRE, PIAU PARA VÁRZEA DA CRUZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2023 | 6150.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENTREMOTES A VÁRZEA DA CRUZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0000966 | 14/02/2023 | 4494.13 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°0020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0000968 | 14/02/2023 | 9100.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PARA ESCOLAS DA REDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°: 020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0000971 | 14/02/2023 | 13540.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 05 (CINCO) LOUSAS, 01 (UM) GABINETE E 01 (UM) ARMARIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MADEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME A DISPENSA POR VALOR Nº010/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2023 | 6407.50 | 26198860000175 | JOÃO LENO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA HL740 9S, REVISÃO DE MOTOR DIESEL COM TROCA DE OLEO E FILTROS E REVISÃO DA TRANSMISSÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2023 | 5016.49 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/02/2023 | 2550.00 | 47893436000110 | JOSE NILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/02/2023 | 730.00 | 00004296582496 | CARLOS ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/02/2023 | 750.00 | 00004296582496 | CARLOS ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000915 | 14/02/2023 | 4865.09 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000916 | 14/02/2023 | 12107.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000917 | 14/02/2023 | 955.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/02/2023 | 1264.03 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE MODELO MERCEDES-BENZ SPRINTER, PLACA: RLS2F83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/02/2023 | 2416.63 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULOS DE MODELOS FIAT NOVA FIORINO E MERCEDES-BENZ SPRINTER, PLACAS: QSK0J35 E RLY4B68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/02/2023 | 500.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/02/2023 | 503.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/02/2023 | 1431.91 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULOS DE MODELOS MERCEDES-BENZ SPRINTER, PLACAS: QSK-1A15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/02/2023 | 1050.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000929 | 14/02/2023 | 136775.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/02/2023 | 750.00 | 00087276127400 | JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/02/2023 | 850.00 | 00009268307405 | JOSEANE EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2023 | 913.42 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DE MODELO RENAULT MASTER FURGAO, PLACAS: QSF8A59 E QSF8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000902022 | 0000935 | 14/02/2023 | 3821.61 | 41266558000109 | SN SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO EM CURATIVOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DISPENSA POR VALOR 090/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000938 | 14/02/2023 | 5960.00 | 43660260000104 | SOUSA FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA, REALIZADOS NO DIAS 01 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000902022 | 0000940 | 14/02/2023 | 3821.61 | 41266558000109 | SN SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO EM CURATIVOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DISPENSA POR VALOR 090/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000942 | 14/02/2023 | 6000.00 | 19479683000130 | CLÍNICA MÉDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) PLANTÕES, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME P.P N°040/2021 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/02/2023 | 6000.00 | 23766232000150 | ANTONIO CARLOS BRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000944 | 14/02/2023 | 20900.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132021 | 0000945 | 14/02/2023 | 18885.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2023 | 20000.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE GINECOLOGISTA EM 7 PLANTÕES, REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000950 | 14/02/2023 | 48704.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2023 | 1600.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O 24 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2023 | 410.79 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERC DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFD5E31, PERTECENTE A ESTÁ MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000954 | 14/02/2023 | 1574.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000956 | 14/02/2023 | 1492.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2023 | 621.21 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERC DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE O PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFD5E31, PERTENCENTE A ESTA MUNICIPILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000958 | 14/02/2023 | 1339.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2023 | 890.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERIO AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA, PARA O PAGAMENTO DE UM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO INTERCOOLER, O MESMO ESTÁ VEICULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. COMFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000961 | 14/02/2023 | 1218.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2023 | 500.00 | 00030395627893 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2023 | 2060.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00009908505440 | DANIELLE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2023,DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS VINCULADOS AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DFEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00007455745486 | THALLYTA DOLORES DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PRECEPTORES DA RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RESPECTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N°: 56, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00009647431406 | SIMONE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PRECEPTORES DA RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RESPECTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N°: 56, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PRECEPTORES DA RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RESPECTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N°: 56, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PRECEPTORES DA RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RESPECTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N°: 56, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/02/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/02/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2023 | 150.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/02/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/02/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE JANEIRO JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/02/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANBEIRO DE 2023 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/02/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANBEIRO DE 2023 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/02/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS,REFERENTE AO MÊS DE JANBEIRO DE 2023 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2023 | 1100.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGENS, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2023 | 215.63 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2023, DO VEICULO MERCEDEZ-BENS-SPRINT PLACA QSK-1A15, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2023 | 216.25 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2023, DO VEICULO FIAT-FIOR MODIFICAR PLACA:QSB-2297, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2023 | 216.25 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2023, DO VEICULO FIAT-FIOR MODIFICAR PLACA: QSK-0J45, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2023 | 216.25 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2023, DO VEICULO FIAT-FIOR MODIFICAR PLACA: QSK-0J35, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2023 | 216.25 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2023, DO VEICULO RENAULT-KIWD ZEN PLACA RLQ-9167, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2023 | 216.25 | 00394544000851 | MINISTERIO DA SAÚDE - DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL /2023, DO VEICULO RENAULT-KIWD ZEN PLACA RLX-7C66, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2023 | 500.00 | 00011603245499 | ISAIAS ELISBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2023 | 400.00 | 00009268307405 | JOSEANE EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001017 | 15/02/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001020 | 15/02/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001022 | 15/02/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2023 | 1425.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÕES DE AUDIOVISUAIS DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2023 | 2750.00 | 00073243809487 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CEDRO AO SITIO MACAMBIRA E LAGOA DE SÃO JOÃO. DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001001 | 15/02/2023 | 3080.00 | 46059376000172 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SITIO AREIAS E TAMBORIL, AO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TP N°0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001002 | 15/02/2023 | 2800.00 | 46059376000172 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SITIO AREIAS E TAMBORIL, AO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 3 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TP N°0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/02/2023 | 84.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA DA ESCOLA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2023 | 1447.00 | 48712795000197 | LUIS GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUÉIS DE MESAS E CADEIRAS PARA CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2023 | 2380.00 | 46059376000172 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DOS SITIOS ESPERANÇA E TAMBORIL AO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, , VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 03 A 30 DE NOVEMBRO 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001012 | 15/02/2023 | 1224.56 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESORES DA REDE NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/02/2023 | 2100.00 | 46059376000172 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DOS SITIOS ESPERANÇA E TAMBORIL, AO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001014 | 15/02/2023 | 819.02 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES NO DIA 24 DE JANEIRO/2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001015 | 15/02/2023 | 931.74 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001016 | 15/02/2023 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 100 PESSOAS NA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/02/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/SIGECON/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ADESÃO DE PROGRAMAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/02/2023 | 1485.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E PORTA-ADORNOS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/02/2023 | 500.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA JORNADA PEDAGOGICA 2023,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/02/2023 | 470.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA E PEÇA PULBLICITARIA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023 NA QUADRA POLIESPORTIVA CARLOS ALBERTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/02/2023 | 4950.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ENTREMONTES PARA VÁRZEA DA CRUZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/02/2023 | 250.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CERIMÔNIA/ENTREVISTA NA JORNADA PEDAGOGICA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023,MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - (EXÉRCITO BRASILEIRO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - (EXÉRCITO BRASILEIRO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/02/2023 | 126.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADO EMJ JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2023 | 130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. COMFORME O DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001026 | 16/02/2023 | 5940.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS SERRANO, ALEGRE, PIAU A VÁRZEA DA CRUZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DREFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2023 | 50000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO LUKA BASS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023 COM DURAÇÃO DE 2H,EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/02/2023 | 40000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR LUAN DOUGLAS, NO DIA 19|02|20203, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000982022 | 0001077 | 16/02/2023 | 11722.86 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº098/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001078 | 16/02/2023 | 1359.50 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E LIMÃO TAITI, PARA MERENDE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO COM A SECRETARIA DEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001079 | 16/02/2023 | 1359.50 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E LIMÃO TAITI, PARA MERENDE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO COM A SECRETARIA DEC EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001080 | 16/02/2023 | 2265.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001081 | 16/02/2023 | 2265.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2023 | 25598.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2023 | 45678.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2023 | 0.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 16/02/2023 | 15374.10 | 04686790000161 | LMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DO PREFEITO DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. NO PERIODO DE 26/03 A 31/03 DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2023 | 500.00 | 00009787684420 | GLEIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00003375295820 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00003375295820 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2023 | 700.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2023 | 800.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2023 | 1050.00 | 00011929098448 | CICERA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2023 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2023 | 563.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2023 | 375.00 | 00004139426438 | ELIENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2023 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2023 | 600.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/02/2023 | 160.00 | 00047059392807 | TALIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/02/2023 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/02/2023 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/02/2023 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/02/2023 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/02/2023 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/02/2023 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 16/02/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/02/2023 | 1366.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/02/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 16/02/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2023 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2023 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 16/02/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDA,SETOR DE LICITAÇÕES,CONTRATOS E ADITIVOS,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2023 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2023 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2023 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2023 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2023 | 242.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2023 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 16/02/2023 | 2648.25 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/02/2023 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/02/2023 | 663.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/02/2023 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001071 | 16/02/2023 | 79723.23 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CENTRO DE CUSTO: HRPI. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/02/2023 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001073 | 16/02/2023 | 1809.75 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIROS SAMU) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/02/2023 | 4373.32 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001075 | 16/02/2023 | 2300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PERIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N°010/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001076 | 16/02/2023 | 9749.62 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001083 | 17/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°006/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001084 | 17/02/2023 | 4886.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAO FRANCES, SEQUILHOS,BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2023 | 1702.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA O GRUPO ESCOLAR CARLOS A SOBREIRA, GINASIO DE ESPORTES A V CARNEIRO, ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHE INEZ DINIZ LIMA, ESCOLA PROF° ALICE MAIA, ESCOLA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2023 | 1855.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2023 | 1010.80 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS, COM VEICULO SW4, PLACA: GII 5A90, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REAIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001088 | 17/02/2023 | 112915.38 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072023 | 0001141 | 22/02/2023 | 11035.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTYOS E EPIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SETRANS, A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPÍO, PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E REALIZAÇÕES DE AÇÕES PREVENTIVAS DE TRANSITO. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº07/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 22/02/2023 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322022 | 0001139 | 22/02/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ. TRANSPORTANDO O RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME TP N°032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2023 | 3990.00 | 44820698000167 | DIVANIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO, AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2023 | 3000.00 | 46637770000140 | EVERTON JOSE DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW COM A BANDA "EVERTON FREITAS", NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAÇA DA ESTRELA, CENTRO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001022022 | 0001117 | 22/02/2023 | 12569.96 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES PARA TRAVE DE CAMPO DE FUTEBOL SPITER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°0102/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2023 | 350.00 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO GALO DO MAIA, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2023 | 120.00 | 00010783967446 | LUIS ALBERTO HENRIQUE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO OFICINEIRO, COM DESTINO: PATOS - PB, DATA DE SAIDA:13/02/2023 E DATA DO RETORNO: 13/02/2023, COM A FINALIDADE: DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE TURISMO VALE DOS SERTÕES EM PATOS NO SEBRAE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2023 | 6600.00 | 11107114000151 | FM SHOWS E EVENTOS - FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2023 | 6800.00 | 48777831000109 | AGUIA SERTÃO SEGURANCA E VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2023 | 800.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO BLOCO GALO DO MAIA. NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2023 | 6900.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 20223. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2023 | 180.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DE UMA REUNIÃO DO FÓRUM DE TURISMO DOS SERTÕES EM PATOS NO SEBRAE, DATA DE SAIDA:13/02/2023 E DATA DE RETORNO:13/02/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001143 | 22/02/2023 | 4440.00 | 40814387000134 | SAMUEL SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA E LARANJAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001147 | 22/02/2023 | 47815.06 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2023 | 6000.00 | 47817062000154 | JOSÉ ERIOBALDO BARRETO DE OLIVEIRA 02695497490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 260 KVA, PARA EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001150 | 22/02/2023 | 4173.25 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2023 | 4572.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, EM FAVOR DA CAGEPA,EM VARIOS SETORES VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO CONTRATO N°006/2023, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 22/02/2023 | 950.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2023 | 3000.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO PARA VEÍCULO MODELO PIPA E CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2023 | 6737.39 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2023 | 677.53 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA RLX7D06, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2023 | 3969.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE FITAS HGT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2023 | 301.11 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLX7D06, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2023 | 1135.82 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA RLX7C76, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2023 | 1520.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001100 | 22/02/2023 | 690.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2023 | 324.52 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLX7C76, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2023 | 1937.66 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2023 | 600.00 | 06914754000133 | PRORITMO ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE MARCAPASSO, CONSULTA E EXAME DE ECG-ELETROCARDIOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2023 | 2680.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2023 | 150.00 | 70081518000263 | POSTO PAIZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001107 | 22/02/2023 | 5045.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (SMS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2023 | 50.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001109 | 22/02/2023 | 3003.78 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(ACADEMIA DE SAÚDE) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001111 | 22/02/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS SÃO FRANCISCO) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001112 | 22/02/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS SAUDADE) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2023 | 200.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2023 | 200.02 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2023 | 3357.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2023 | 3359.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2023 | 4093.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001121 | 22/02/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS PADRE IBIAPINA) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2023 | 7133.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001124 | 22/02/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS MAIA) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001126 | 22/02/2023 | 761.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS LAGOA DE SÃO JOÃO) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2023 | 8608.00 | 00078907098468 | DILZENI FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001128 | 22/02/2023 | 4929.45 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS LAGOA DA CRUZ) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001129 | 22/02/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS CRUZEIRO) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001130 | 22/02/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS CENTRO) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001133 | 22/02/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS CASUSA) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001135 | 22/02/2023 | 6286.61 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UBS CACHOEIRA DE MINAS) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001137 | 22/02/2023 | 16796.28 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCE(UAI) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001140 | 22/02/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(UAA) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001142 | 22/02/2023 | 296.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(VIG.SANITARIA) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001144 | 22/02/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(MELHOR EM CASA) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001145 | 22/02/2023 | 1575.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(C.IMAGEM) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001146 | 22/02/2023 | 7110.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(CAPS AD) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001148 | 22/02/2023 | 2844.08 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(ALMOXARIFADO) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001167 | 23/02/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001169 | 23/02/2023 | 15977.91 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA(ALMOXARIFADO) ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2023 | 1350.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2023 | 690.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2023 | 4130.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001176 | 23/02/2023 | 115456.11 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS UBS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2023 | 468.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA CASA DE APOIO JOÃO PESSOA. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2023 | 588.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA CASA DE APOIO JOÃO PESSOA. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2023 | 214.60 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2023 | 1000.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVICOS MECANICOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011191006409 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2023 | 250.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2023 | 400.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2023 | 70.00 | 00084773545453 | VÂNIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2023 | 250.00 | 00005469792463 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2023 | 250.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2023 | 250.00 | 00086481673453 | MARIA DA CONCEICAO VALERIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/02/2023 | 250.00 | 00089358589434 | MANOEL TEMOTEO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/02/2023 | 250.00 | 00005127156458 | TEREZINHA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/02/2023 | 450.00 | 00011474431496 | JOSANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001151 | 23/02/2023 | 1575.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001187 | 23/02/2023 | 414.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001195 | 23/02/2023 | 526.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001197 | 23/02/2023 | 723.35 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/02/2023 | 300.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO(VARZEA DA CRUZ), VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2023 | 224.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2023 | 172.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/02/2023 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2023 | 39.25 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NA RUA: NOVA, N° 137, POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2023 | 63.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A CRECHE COMUNITARIA INÊS DINIZ. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2023 | 95.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA O ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DA CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2023 | 1890.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2023 | 5400.00 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TAURUS FENDI E CADEIRA CARINA BRANCA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2023 | 2640.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS MIAMI PRETA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001172 | 23/02/2023 | 106075.50 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO COM A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001180 | 23/02/2023 | 24150.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME TP 011/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/02/2023 | 1170.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TONER KYOCERA 300G DCAMP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2023 | 1125.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E PORTA-ADORNOS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001204 | 23/02/2023 | 6359.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023 REDE MUNICIPAL DE ENSINO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0001205 | 23/02/2023 | 3400.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 COFFE BREAK PARA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2023 | 3833.00 | 18437532000156 | TORTAS E DELICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2023 | 368.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. COMFORME O DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2023 | 513.00 | 18437532000156 | TORTAS E DELICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001186 | 23/02/2023 | 123.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001190 | 23/02/2023 | 126.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001185 | 23/02/2023 | 40.17 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001152 | 23/02/2023 | 1770.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001196 | 23/02/2023 | 1744.31 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001198 | 23/02/2023 | 20476.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2023 | 1600.00 | 35968146000100 | SÁVIO LUAN HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) UN DE VASSOURAS COM CABOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2023 | 5.45 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QFZ-5B12, PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2023 | 7.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSA-3006, PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2023 | 12.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSM - 4880, PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2023 | 21.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFM -1503 E QFM - 1483 , PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0001214 | 24/02/2023 | 5353.20 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO PROGRAMSASS CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: RLZ2I64, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QSE8J38, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: NQD2696, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OGD1516, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: MOK6C32, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QSI3D55, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: NQK3278, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: MON4J96, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OGE7170, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OFG2C52, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OGC6549, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: MOT6F55, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OGF9C47, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: OFB3169, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QSI3C95, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QSI7J24, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QSI7I44, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QSE3G87, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA: QFD7E12, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE, DE FILIAÇÃO DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 24/02/2023 | 1950.00 | 73984346000145 | TECMASUL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UMA)SCANNER FUUITSUL SCANZEN EKO 20PPM. A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2023 | 3040.00 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRATIVO EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DISPESAS COM HOSOEDAGEM PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB NO PERIODO DE 26/02/2023 A 02/03/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2023 | 820.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA; QFM-1483. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2023 | 400.00 | 00070146916433 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2023 | 120.00 | 08046569000108 | PICKUP E VANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001234 | 24/02/2023 | 63307.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001235 | 24/02/2023 | 6299.28 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001238 | 24/02/2023 | 20345.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADAS AO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº34/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000282022 | 0001239 | 24/02/2023 | 32791.23 | 37647460000116 | IAGO ANTAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA AMBULANCIAS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETRIA A SECRETÁRIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP N°28/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2023 | 1050.00 | 00047750120459 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2023 | 500.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2023 | 400.00 | 00003551524440 | MARCOS JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2023 | 5226.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATEDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2023 | 200.00 | 00015360891416 | RAIMUNDO BATISTA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2023 | 93.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/02/2023 | 300.00 | 00012303130441 | JOSÉ APARECIDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/02/2023 | 111.00 | 00073245291434 | ROSINETE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/02/2023 | 5226.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATEDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2023 | 375.00 | 00030262585472 | ANTONIO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVÉIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001255 | 27/02/2023 | 10422.95 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/02/2023 | 680.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/02/2023 | 300.00 | 00014122383404 | CICERO ANTAS CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/02/2023 | 1250.00 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/02/2023 | 300.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/02/2023 | 32.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/02/2023 | 750.00 | 00018955967420 | CICERO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/02/2023 | 129.00 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/02/2023 | 1320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/02/2023 | 5785.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2023 | 144845.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/02/2023 | 1375.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/02/2023 | 164777.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/02/2023 | 117592.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/02/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/02/2023 | 44289.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/02/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/02/2023 | 78142.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/02/2023 | 47535.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/02/2023 | 532.00 | 24417008000116 | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA EM PE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE: 2023 DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME BOLETO DE N° 15617320095068735 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2023 | 1076.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/02/2023 | 580.39 | 24417008000116 | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA EM PE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE: 2022 DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME BOLETO DE N° 15617320095069097 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/02/2023 | 61359.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/02/2023 | 53138.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/02/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/02/2023 | 55140.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/02/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/02/2023 | 17812.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/02/2023 | 8733.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/02/2023 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRONICO N° AVISO-PEO5410-23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/02/2023 | 3439.41 | 00003319009478 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUINTE PROCESSO: 0800277-31.2020.8.15.0311, ORIUNDO AO PAGAMENTO SALÁRIO ATRASADO DOS MÊSES DE JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, SERVIDOR VINCULADO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/02/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/02/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/02/2023 | 24320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/02/2023 | 2464.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/02/2023 | 329.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/02/2023 | 157.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0001266 | 27/02/2023 | 11375.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL INK PREMIUM A4 75G/M2 C500 FL 1X1. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°: 020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000382022 | 0001274 | 27/02/2023 | 23090.43 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº038/2022 E CONTRATO DE Nº232/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2023 | 27.05 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSB - 2297, NPT - 9774 , PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2023 | 5.85 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: RLQ - 9I67, MODELO RENAULT KWID ZEN, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/02/2023 | 4920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/02/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2023 | 90.00 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ACESSOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, DATA DE SAIDA:16/01/2023 E DATA DO RETORNO: 16/01/2023, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR REVISÃO DE VEICUO MODELO GOL, PLACA QFS5E31 NA AUTORIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2023 | 90.00 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ACESSOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, DATA DE SAIDA:17/01/2023 E DATA DO RETORNO: 17/01/2023, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR REVISÃO DE VEICUO MODELO GOL, PLACA GZX8C20 NA AUTORIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2023 | 90.00 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ACESSOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, DATA DE SAIDA:20/01/2023 E DATA DO RETORNO: 20/01/2023, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR REVISÃO DE VEICUO MODELO GOL, PLACA GZX8C20 NA AUTORIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2023 | 90.00 | 00028726272865 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ACESSOR TÉCNICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, DATA DE SAIDA:24/01/2023 E DATA DO RETORNO: 24/01/2023, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR REVISÃO DE VEICUO MODELO GOL, PLACA GZX8C20 NA AUTORIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2023 | 8750.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2023 | 8750.00 | 35977647000152 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001427 | 28/02/2023 | 25579.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082023 | 0001431 | 28/02/2023 | 30959.58 | 34041869000104 | RF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO JARDIM KARLOTA Á RODOVIA PB - 306. CONFORME CONTRATO N°00019/2023, DV (DESPENSA POR VALOR) Nº008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001434 | 28/02/2023 | 49628.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001435 | 28/02/2023 | 2620.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001436 | 28/02/2023 | 515.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2023 | 450.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO GERSÉ DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DATA DE SAÍDA: 27/02/2023, RETORNO: 28/02/2023, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO VOLTADO PARA O ARTICULADOR DO SELO UNICEF QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA-PB. ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA NO DIA: 01/03/2023 E RETORNO NO DIA: 03/03/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 176º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL -CIB-PB, QUE ACONTECERA EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001437 | 28/02/2023 | 52.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001438 | 28/02/2023 | 1365.94 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001301 | 28/02/2023 | 7.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL INK PREMIUM A4 75G/M2 C500 FL 1X1. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°: 020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE NOTA Nº1268. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001313 | 28/02/2023 | 10850.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME TP 011/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 28/02/2023 | 1300.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEDNTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2023 | 6110.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2023 | 450.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 26/02/2023 E RETORNO: 28/02/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2023 | 225.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, SAÍDA NO DIA: 16/02/2023 E RETORNO NO DIA: 16/02/2023, QUANDO VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2023 | 225.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, SAÍDA NO DIA: 13/02/2023 E RETORNO NO DIA: 13/02/2023, QUANDO VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, COM SAÍDA DIA: 26/02/2023 E RETORNO DIA: 03/02/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINOS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, COM SAÍDA DIA: 26/02/2023 E RETORNO DIA: 03/02/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINOS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, COM SAÍDA DIA: 26/02/2023 E RETORNO DIA: 03/02/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINOS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001332 | 28/02/2023 | 1200.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FORMAIS DE DILIGENCIAS REALIZADAS PELA CPL, ATRAVES DE INFORMAÇÕES COLETADOS DURANTE AS VISITAS AS EMPRESAS QUE FIRMARAM CONTRATOS COM O MUNICIPIO. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) 02/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2023 | 5400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM DATA DE SAÍDA: 26/02/2023 E RETORNO NO DIA: 04/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001439 | 28/02/2023 | 238.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0001300 | 28/02/2023 | 43370.10 | 22779811000175 | CABRAL CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DO 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JOSÉ PEREIRA LIMA, ALTO DO CASCAVEL. CONFORME CONTRATO N°0163/2022; TP N° 0016/2022. PROCESSO: SES-PRC-2022/00977- CONVÊNIO: 027/2022- SES E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01162022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2023 | 900.00 | 49540303000196 | VICENTE DE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES",DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2023 | 900.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2023 | 760.00 | 46706829000105 | FABIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001311 | 28/02/2023 | 1037.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001312 | 28/02/2023 | 35866.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2023 | 250.00 | 00004888582408 | ANA MARIA DE ANDRADE | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001315 | 28/02/2023 | 448.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2023 | 250.00 | 00006072980490 | GLEYCIANE GERMANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001321 | 28/02/2023 | 6019.87 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2023 | 250.00 | 00007939649469 | FABRÍCIA VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2023 | 250.00 | 00011905156448 | VITORIA MICHELE GUIMARAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001325 | 28/02/2023 | 3982.19 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2023 | 250.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001329 | 28/02/2023 | 4162.10 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2023 | 250.00 | 00001030324441 | SÁVIO EMANUEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2023 | 250.00 | 00002018256432 | MARIA JOSÉ DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2023 | 250.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001335 | 28/02/2023 | 4214.90 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2023 | 250.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2023 | 250.00 | 00065182227434 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001339 | 28/02/2023 | 5373.64 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2023 | 250.00 | 00015720244450 | MARIA LUANA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2023 | 250.00 | 00070137874421 | JANAINA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2023 | 300.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DE CARGO: DIRETORA DO COMPLEXO REGULADOR, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, DATA DE SAIDA:29/01/2023 E DATA DO RETORNO: 30/01/2023, COM A FINALIDADE RESOLVER PROBLEMAS ADMNISTRATIVOS NA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL - PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001343 | 28/02/2023 | 23445.42 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2023 | 250.00 | 00010216159431 | AILA RUAMA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2023 | 250.00 | 00071922954420 | FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001346 | 28/02/2023 | 24380.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001350 | 28/02/2023 | 6034.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001352 | 28/02/2023 | 11121.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001353 | 28/02/2023 | 11409.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001354 | 28/02/2023 | 6648.52 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2023 | 250.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001356 | 28/02/2023 | 4836.84 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2023 | 250.00 | 00002642057402 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2023 | 250.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2023 | 250.00 | 00007631327483 | VALDINEIDE CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001360 | 28/02/2023 | 5411.42 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2023 | 250.00 | 00003988372447 | JOELMA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2023 | 250.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2023 | 250.00 | 00006875470403 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2023 | 250.00 | 00000229861113 | JOSE IVAN AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2023 | 250.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2023 | 250.00 | 00047750324453 | LUIZ AMANCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2023 | 250.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2023 | 250.00 | 00004745712464 | ELIANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2023 | 250.00 | 00008659031407 | ÉRIKA DE LIMA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2023 | 250.00 | 00014275948483 | ANA KAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2023 | 250.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2023 | 300.00 | 00017125946488 | NAARA PEREIRA PASTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2023 | 375.00 | 00004740322480 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2023 | 80.00 | 00002903526494 | RITA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010169791424 | DANIELA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2023 | 500.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2023 | 400.00 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2023 | 250.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLX 7D06, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFG3A02, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLY 4B68, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2023 | 219.35 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OEX2859, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSJ0J45, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSJ0j85, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLW0E98, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLW0F38, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MNY8616, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFG3A02, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2023 | 648.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGG3155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSM4880, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:NQK6561, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:PAQ9942, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00047750359400 | MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:mwz7908, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00047750359400 | MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSB6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/02/2023 | 200.00 | 00004746968802 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2023 | 200.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2023 | 250.00 | 00004993270470 | ROSIMERE ONORATO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2023 | 300.00 | 00075237393420 | MARIA GERTRUDES DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2023 | 180.00 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2023 | 180.00 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2023 | 180.00 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGG6J11, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLQ9157, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLY4H76, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLX 7D26, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2023 | 180.00 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLY4B68, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSA4854, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2023 | 1150.00 | 00026468141869 | ROSADIVA BRANDÃO DE MEDEIROS ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2023 | 400.00 | 00010167550403 | ANDRESSA LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSA4884, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2023 | 350.00 | 00004331216454 | RIVÂNIA MARIA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:SKU0I48, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2023 | 200.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFZ2A52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:Qsd6639, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSD6629, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MOP8840, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QFZ5B12, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2023 | 362.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGF9507, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2023 | 3263.92 | 34036601000508 | 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CPU, MONITOR, CABO HDMI, COMBO GAMER, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2023 | 3990.00 | 20247322000309 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK ACER ASPIRE 5, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2023 | 300.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MNP3837, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2023 | 450.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2023 | 900.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2023 | 900.00 | 43335104000160 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANINAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2023 | 900.00 | 47436136000102 | LUCAS MANOEL SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2023 | 800.00 | 43196818000134 | ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES ", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2023 | 900.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2023 | 913.94 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO SANDERO DE PLACA RLQ-Q9167, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2023 | 333.55 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLQ9167, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2023 | 80.00 | 05914425000120 | NOCARVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/03/2023 | 166.50 | 05914425000120 | NOCARVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2023 | 517.50 | 05914425000120 | NOCARVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOS EM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QFJ-0A52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2023 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001446 | 01/03/2023 | 211046.70 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TENOLOGIA N°355/2022, CONTRATO 0187/2022 E CONCORRENCIA 01/2022 E DE MAIS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001456 | 01/03/2023 | 24150.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DSEZEMBRO 2022. CONFORME TP 011/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001465 | 02/03/2023 | 4430.32 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001468 | 02/03/2023 | 1575.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/03/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/03/2023 | 1607.03 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/03/2023 | 600.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/03/2023 | 1409.84 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A PACIENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/03/2023 | 477.98 | 00958548003750 | DROGARIA DROGAVISIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/03/2023 | 1500.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS. DATA DE SAIDA 02/03/2023, RETORNO 04/03/2023 CUJA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1°REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COSEMS_PB E RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/03/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/03/2023 | 900.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS. DATA DE SAIDA 02/03/2023, RETORNO 04/03/2023 CUJA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1°REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COSEMS_PB E RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/03/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/03/2023 | 1430.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/03/2023 | 120.03 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/03/2023 | 100.00 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001479 | 02/03/2023 | 32762.80 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (HRPI NIVEL SUPERIOR) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/03/2023 | 70.75 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001481 | 02/03/2023 | 53244.24 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (HRPI NIVEL TECNICO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/03/2023 | 66.91 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001483 | 02/03/2023 | 3323.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,(CEO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/03/2023 | 100.00 | 07536595000143 | ANE EMILIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001485 | 02/03/2023 | 3325.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,(SAMU) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/03/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001487 | 02/03/2023 | 3038.31 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,(UBS VARZEA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/03/2023 | 91.25 | 02742263000100 | AQUARIUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - LOJA1 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001489 | 02/03/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/03/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001491 | 02/03/2023 | 11058.44 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (CER III) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/03/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001493 | 02/03/2023 | 10545.64 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (NIVEL SUPERIOR E TEC) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/03/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/03/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/03/2023 | 1092.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/03/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/03/2023 | 1250.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/03/2023 | 27.00 | 13453215000100 | JORGE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CASA DOS ESTUDANTES, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/03/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/03/2023 | 1600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/03/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/03/2023 | 500.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE DEZEMBRO A JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/03/2023 | 112.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/03/2023 | 380.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/03/2023 | 30.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/03/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/03/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/03/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/03/2023 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS A EXAME DE ESTUDO DE URODINAMICA COMPLETO NA PACIENTE MARLENE ALVES DOS SANTOS FRANÇA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/03/2023 | 29.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A PACIENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/03/2023 | 38.12 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADO A PACIENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/03/2023 | 100.00 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/03/2023 | 90.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/03/2023 | 50.00 | 26595985000139 | ELAINE ARAUJO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001467 | 02/03/2023 | 6948.02 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001472 | 02/03/2023 | 14725.24 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001476 | 02/03/2023 | 6244.15 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/03/2023 | 11000.00 | 31044979000123 | KL RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 12(DEZESSEIS) PNEUS 295/80 R322. PERTECENTES AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/03/2023 | 1200.00 | 44477912000124 | BRUNNO MATEUS DOS SANTOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/03/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/03/2023 | 8.70 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QFM-1503 E QFM-1483, MODELO FIAT MOBI LIKE, PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/03/2023 | 5.10 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA: QSM-4880, MODELO FORD CAMINHÃP CARGO, PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/03/2023 | 1475.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLX7D26, RLX7C56, RLX7D06, RLX7C76 E RLX7C66, PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/03/2023 | 8.86 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: RLX7D26, RLX7C56, RLX7D06, RLX7C76 E RLX7C66, PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0001521 | 03/03/2023 | 16400.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/03/2023 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE INTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/03/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2022 A 25 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/03/2023 | 1250.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/03/2023 | 10.82 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DE PLACA: QSB-2297 E NPT-9774, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/03/2023 | 1580.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS,DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/03/2023 | 507.02 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DE MODELO RENAULT MASTER FURGAO, PLACAS: QSA-3006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/03/2023 | 3.04 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DE MODELO RENAULT MASTER FURGAO, PLACAS: QSA-3006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/03/2023 | 1750.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICPIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/03/2023 | 1450.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/03/2023 | 1750.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, VINCULADO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/03/2023 | 600.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, VINCULADO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/03/2023 | 2200.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/03/2023 | 359200.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/03/2023 | 1500.00 | 49003747000192 | WELLYGTON ESTILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DA CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/03/2023 | 51866.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/03/2023 | 222278.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/03/2023 | 67663.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/03/2023 | 109424.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/03/2023 | 1196.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/03/2023 | 35314.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/03/2023 | 135.00 | 42069918000137 | RAFAEL LIMA DE CAMPOS BARROS - COMERCIAL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/03/2023 | 2110.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/03/2023 | 127109.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 79,49,24,23,21,6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/03/2023 | 6441.73 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELI | VAOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM P0RESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 01(UM) PROCESSO SELITIVO PARA GESTORES DA REDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/03/2023 | 1000.00 | 42811212000107 | PORTAL SB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/03/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE NO CONTRATO N°006/2023, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/03/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/03/2023 | 112.86 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/03/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO PREGÃO ELETRONICO N°PE7/2023ADIAMENT. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO N°013/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/03/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°013/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/03/2023 | 3916.28 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N°0800831-63.2020.8.15.0311, ORIUNDO AO SALÁRIO ATRASADO DOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00008623613465 | MARIA VITORIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/03/2023 | 900.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/03/2023 | 900.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/03/2023 | 130.00 | 01001182000188 | FREITAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/03/2023 | 50.00 | 10887086000250 | S B COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001556 | 06/03/2023 | 22989.47 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMEIROS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°035/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001567 | 06/03/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DA SAÚDE) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/03/2023 | 1400.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS´S(UNIDADE BASICA DE SAÚDE), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001569 | 06/03/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (MÉDICOS SAÚDE MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001571 | 06/03/2023 | 19574.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001572 | 06/03/2023 | 33414.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (UBS NIVEL SUPERIOR E TECNICOS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000872022 | 0001573 | 06/03/2023 | 6000.00 | 46509860000156 | CLAUDIO GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES EM PEDIATRIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A DISPENSA POR VALOR Nº087/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001574 | 06/03/2023 | 3000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CRUZE, PLACA FDI0857. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001575 | 06/03/2023 | 3000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CRUZE, PLACA FDI0857. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001577 | 06/03/2023 | 54000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001578 | 06/03/2023 | 3036.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001579 | 06/03/2023 | 3473.13 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001580 | 06/03/2023 | 3678.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) DE Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001581 | 06/03/2023 | 25498.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) DE Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001582 | 06/03/2023 | 18624.88 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAÚDE MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/03/2023 | 51846.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHAS 31,36,37,45,51,80 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/03/2023 | 33664.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHAS 52,10,4,1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001553 | 06/03/2023 | 423.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA OFY-5856. CONFORME PREGRÃO ELETRÓNICO 00016/2022 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001555 | 06/03/2023 | 256.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: ÓLEO DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PAJERO DE PLACA: SKV8G39 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGRÃO ELETRÓNICO 00016/2022 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001550 | 06/03/2023 | 285.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL B S -10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KIW-9172, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 0016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/03/2023 | 515.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/03/2023 | 980.00 | 03823361000126 | ERNANI JOSÉ COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRÁFIA PLANIMÉTRICO GEOREFERÊNCIADA AO SGB, COM PLANTA, MEMORIAL DESCRITIVO, DE UMA ÁREA DESTINADA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS E SUA ESTRADA DE ACESSO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/03/2023 | 980.00 | 03823361000126 | ERNANI JOSÉ COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRÁFIA PLANIMÉTRICO GEOREFERÊNCIADA AO SGB, COM PLANTA, MEMORIAL DESCRITIVO E CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR, DO IMÓVEL SITIO MACAPÁ, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº140000000003932665-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/03/2023 | 250.00 | 04185877001550 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA INFEERIOR RADIADOR, QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001590 | 07/03/2023 | 437.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001588 | 07/03/2023 | 359.83 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MODELO MOBI LIKE DE PLACA: QFM-1503 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/03/2023 | 62.94 | 66970229014974 | CLARO NEXT TELECOMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/03/2023 | 113.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. COMFORME O DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/03/2023 | 162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DO ESTUDANTE EM JOÃO PESSOA,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/03/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/03/2023 | 918.43 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO / 2023, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/03/2023 | 395.75 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TCR-COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001587 | 07/03/2023 | 946.32 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/03/2023 | 300.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/03/2023 | 300.00 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/03/2023 | 300.00 | 00008600977495 | LENITE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/03/2023 | 263.26 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA GFF4G81, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/03/2023 | 300.00 | 00006665162435 | JOSE CESAR DE M. GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/03/2023 | 852.97 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, QFF4G81. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000912022 | 0001597 | 07/03/2023 | 961.27 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME D.V N°091/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/03/2023 | 2478.73 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, QFD5E31. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/03/2023 | 709.80 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAPS INFANTIL,UAA, ACADEMIA DA SAÚDE,CEO,CAPS AD,HSVP-RECEPÇÃO/HOSPITAL,ALMOXARIFADO,CENTRO DE IMAGEM,PSF`S,E SAMU. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/03/2023 | 357.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA UBS PADRE IBIAPINA. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/03/2023 | 96.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO CEO. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/03/2023 | 500.00 | 00000830170979 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/03/2023 | 100.00 | 00069702705487 | ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/03/2023 | 1100.00 | 00069702705487 | ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/03/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO UBS JARDIM KARLOTA. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/03/2023 | 620.00 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/03/2023 | 200.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/03/2023 | 860.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/03/2023 | 712.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/03/2023 | 595.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/03/2023 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ÂNCORA ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/03/2023 | 544.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/03/2023 | 39.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ÂNCORA ST.CARNEIRO DOS MEDEIROS, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/03/2023 | 30.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/03/2023 | 37.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ÂNCORA ST.CARNEIRO DOS MEDEIROS, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/03/2023 | 300.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00016630984412 | GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/03/2023 | 840.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00070148832407 | SUELI GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/03/2023 | 400.00 | 00009352245482 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/03/2023 | 750.00 | 00009352245482 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/03/2023 | 300.00 | 00009082636433 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001082022 | 0001635 | 07/03/2023 | 17500.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADAS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA E A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº108/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/03/2023 | 2700.00 | 00003450307452 | SOCRATES AFONSO EMANUEL TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR/HOMENAGEADO, DA 2º COPA DE FUTSAL, REALIZADA NOS DIAS 08 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001599 | 07/03/2023 | 16000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO: BROCHURA, COM 96 FOLHAS, CAPA EM COUCHE 250GM PADRONIZADA, FORNECIDO PARA OS ALUNOS DA REDE. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO Nº013/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001601 | 07/03/2023 | 30750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO ESPIRAL EM ARAME CAPA DURA EM PAPEL PARANA 1.6 REVESTIDO COM ARTE FORNECIDA, 20MC/400 FLS, CAPA PADRONIZADA, FORNECIDO PARA OS ALUNOS DA REDE. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO Nº013/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001602 | 07/03/2023 | 24750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO ESPIRAL EM ARAME CAPA DURA EM PAPEL PARANA 1.6 REVESTIDO COM ARTE FORNECIDA, 15MC/225 FLS, CAPA PADRONIZADA, FORNECIDO PARA OS ALUNOS DA REDE. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO Nº013/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001603 | 07/03/2023 | 16500.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO: BROCHURA, COM 96 FOLHAS, CAPA PADRONIZADA, FORNECIDO PARA OS ALUNOS DA REDE. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO Nº013/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001604 | 07/03/2023 | 18000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNO DESENHO CAPA DURA EM PAPEL PARANA 1,6 REVESTIDO COM ARTEFORNECIDA COM 96 FOLHAS, CAPA PADRONIZADA, FORNECIDO PARA OS ALUNOS DA REDE. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO Nº013/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001605 | 07/03/2023 | 10934.38 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELTRONICO N° 018/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/03/2023 | 374.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/03/2023 | 400.00 | 00011005632456 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/03/2023 | 200.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/03/2023 | 250.00 | 00001299678580 | EVANDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00012296439403 | JULIANA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00012623045470 | KELVIN VAMBERG GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/03/2023 | 450.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00016757567407 | JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/03/2023 | 250.00 | 00006616545407 | BRUNA PALOMA VIANA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00016757567407 | JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/03/2023 | 180.00 | 00004418405402 | EDICLEIDE ANANIAS NICACIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/03/2023 | 1750.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052022 | 0001643 | 08/03/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE A MARÇO/2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME D.P N° 00105/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00007963902403 | JULIANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/03/2023 | 500.00 | 00009787684420 | GLEIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/03/2023 | 200.00 | 00033245875819 | MARLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/03/2023 | 500.00 | 00009787684420 | GLEIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2023 | 180.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0001664 | 09/03/2023 | 41698.99 | 22779811000175 | CABRAL CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JOSÉ PEREIRA LIMA, ALTO DO CASCAVEL. CONFORME CONTRATO N°0163/2022; TP N° 0016/2022. PROCESSO: SES-PRC-2022/00977- CONVÊNIO: 027/2022- SES E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01162022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0001663 | 09/03/2023 | 31172.71 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 2° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/03/2023 | 541.66 | 00011645508455 | PRICILLA HORTÊNCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS DO DIA 01/09/2022 AO DIA 13/09/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/03/2023 | 61708.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001733 | 10/03/2023 | 2035.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAO FRANCES, SEQUILHOS,BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001748 | 10/03/2023 | 1890.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DE 14 ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001752 | 10/03/2023 | 2285.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/03/2023 | 1434.50 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TONER KYOCERA 300G DCAMP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/03/2023 | 2900.00 | 00008900468405 | ANA CARLA LEONCIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001771 | 10/03/2023 | 2160.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001777 | 10/03/2023 | 45699.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/03/2023 | 1700.00 | 00001859656447 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO O 2° LUGAR/ARTILHEIRO/ MELHOR GOLEIRO, DA 2ª COPA DE FUTSAL, REALIZADA NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 29 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2023 | 600.00 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3ª LUGAR/DESTAQUE, DA 2ª COPA DE FUTSAL, REALIZADA DE 08 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001789 | 10/03/2023 | 7570.80 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELTRONICO N° 018/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/03/2023 | 3150.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARE DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS Á TRINCHEIRA. NO PERIODO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/03/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/03/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PULBLICAÇOES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESAA ISABEL-PB, REFERENTE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2023 | 100364.38 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA 06° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2023 | 100353.36 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA 07° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°013/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/03/2023 | 23942.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS DA 06° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/03/2023 | 23939.98 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS DA 07° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°013/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/03/2023 | 300.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/03/2023 | 250.00 | 00010095153497 | CARLA ANDREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/03/2023 | 2570.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/03/2023 | 900.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2023 | 250.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00010733030475 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00010733030475 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006675977431 | SALES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001712 | 10/03/2023 | 8425.23 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/03/2023 | 600.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/03/2023 | 250.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/03/2023 | 650.00 | 00008268783427 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001717 | 10/03/2023 | 33247.31 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/03/2023 | 650.00 | 00008268783427 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/03/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO ANGIOPLASTIA NO SR CÍCERO BRAMES CORDEIRO, O MESMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008461796870 | MARIA DE LOURDES SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/03/2023 | 800.00 | 00008140441406 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001726 | 10/03/2023 | 1864.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/03/2023 | 119.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/03/2023 | 250.00 | 00012807280439 | ISLENE RIBEIROL NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/03/2023 | 250.00 | 00005141490432 | MARIA ELIANE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2023 | 250.00 | 00013918708403 | DANIELA CASUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2023 | 250.00 | 00010874555450 | RAYANE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2023 | 250.00 | 00070147115477 | MARCOS RAMON DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001737 | 10/03/2023 | 1864.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/03/2023 | 250.00 | 00008345656412 | VILMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/03/2023 | 250.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/03/2023 | 250.00 | 00011902034481 | MARIA APARECIDA MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/03/2023 | 600.00 | 00003646624418 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/03/2023 | 250.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/03/2023 | 250.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/03/2023 | 450.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/03/2023 | 400.00 | 00052849260487 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/03/2023 | 6884.00 | 00078907098468 | DILZENI FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/03/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/03/2023 | 1857.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2023 | 250.38 | 08072308000820 | J A D ARAÚJO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA A VEÍCULO VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2023 | 135.04 | 22200772000371 | POSTO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2023 | 2800.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO EM FUME EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2023 | 170.00 | 22093697000125 | POSTO AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2023 | 300.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2023 | 170.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/03/2023 | 180.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2023 | 170.03 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2023 | 269.85 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/03/2023 | 172.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/03/2023 | 205.93 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2023 | 200.00 | 10441477000166 | AUTO POSTO LORENA VAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2023 | 100.00 | 11082013000173 | POSTO BUQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2023 | 70.00 | 11082013000173 | POSTO BUQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2023 | 200.02 | 45182083000115 | REDE DE POSTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00003483422412 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00006693642403 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00070818271442 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/03/2023 | 500.00 | 00092942172487 | ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2023 | 500.00 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005684872492 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00015506774460 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/03/2023 | 500.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00013986428437 | ANTÔNIO DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.+ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/03/2023 | 500.00 | 00044905750415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/03/2023 | 500.00 | 00004697528409 | SIDNEY BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/03/2023 | 500.00 | 00092942121491 | LUCIMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/03/2023 | 500.00 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007747393636 | EDMILSON MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/03/2023 | 500.00 | 00028130075873 | ELIANA CANDIDO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005005468439 | CICERO DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/03/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/03/2023 | 500.00 | 00004714368443 | ATAIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/03/2023 | 500.00 | 00006875477416 | AMARAL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/03/2023 | 350.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00011348641401 | PAULIANA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00011328974405 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00004309253440 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00010493594450 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2023 | 500.00 | 00031311717404 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00040264795873 | ROBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00005971832441 | DAIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001749 | 10/03/2023 | 10496.17 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2023 | 500.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008345656412 | VILMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003199927483 | SIDCLEY PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/03/2023 | 500.00 | 00014122383404 | CICERO ANTAS CORDEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADA PELA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001760 | 10/03/2023 | 105.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001793 | 10/03/2023 | 3951.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001784 | 10/03/2023 | 2404.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001745 | 10/03/2023 | 100265.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001755 | 10/03/2023 | 3225.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001758 | 10/03/2023 | 54122.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001759 | 10/03/2023 | 3500.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/03/2023 | 4102.00 | 22295861000187 | NEGUINHO DO AÇO COMERCIO DE FERRO E MATERIAIS DE CONSRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES CA60 12,00 METROS,TRELICA REFORÇADA, E ARAME OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001766 | 10/03/2023 | 3964.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001770 | 10/03/2023 | 20049.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001775 | 10/03/2023 | 32685.72 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001787 | 10/03/2023 | 27796.45 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/03/2023 | 160.52 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PARA MUDAS DE PLANTAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/03/2023 | 6900.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AO RETORNO DA AABB COMUNIDADE, REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/03/2023 | 9880.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00008955582463 | GENEY GOMES SANT6OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00008955582463 | GENEY GOMES SANT6OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00007801620488 | ANICLEIA LUCIO DE ANDRADE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00007801620488 | ANICLEIA LUCIO DE ANDRADE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001807 | 13/03/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX, PLACA MNO-9454, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°: 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001808 | 13/03/2023 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT DOBLO ESSENCE, PLACA;PQD-7B95. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001809 | 13/03/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CORSA, PLACA OCO-3602.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001812 | 13/03/2023 | 2500.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: DFD-5E31. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001813 | 13/03/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE, DA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, EM VEICULO HILUX GZE6470 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/03/2023 | 35.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/03/2023 | 61.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/03/2023 | 23.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001817 | 13/03/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOLF, PLACA PGH-0013. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001818 | 13/03/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/S10 HC DD4A,ANO 2018 PLACA: PEB7539. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/03/2023 | 25.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/03/2023 | 55.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001821 | 13/03/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD F/4000, CARGA CAMINHÃO,PLACA:PEER7F38PE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/03/2023 | 56.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A EQUIPE DURANTE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001824 | 13/03/2023 | 3500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CRUZE, PLACA FDI0857. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001825 | 13/03/2023 | 2500.00 | 41579925000116 | KEILA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/MOBI COM PLACA: QFJ0A52, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/03/2023 | 29.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A EQUIPE DURANTE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/03/2023 | 4000.00 | 41071186000157 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPRINTER, DE PLACA: IAC0E72, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/03/2023 | 79.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR TRIF 90A LORENZETTI, OS QUAIS FORAM DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/03/2023 | 108.90 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/03/2023 | 62.00 | 22827019000149 | ALEXANDRA PINTO SANTANA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A EQUIPE DURANTE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/03/2023 | 25.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A EQUIPE DURANTE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0001832 | 13/03/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F400, PLACA:GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONCORRENCIA Nº001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/03/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001810 | 13/03/2023 | 261005.33 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA N°175/2022 DO GOVERNO DO ESTADO E PLANILHAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°013/2022 E CONTRATO N°00154/2022, 6° MEDIÇÃO, 1° MEDIÇÃO DO ADITIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E PLANILHAS. | 00132022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292021 | 0001822 | 13/03/2023 | 41585.30 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA CRECHE COMUNITARIA INÊS DINIZ, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°0029/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00292021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/03/2023 | 178860.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/03/2023 | 16300.00 | 24217119000189 | IDEIA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) EXEMPLARES DO LIVRO "PRINCESA - ANTES E DEPOIS DE 30", 248 PÁGINAS, DO AUTOR PAULO MARIANO. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001845 | 14/03/2023 | 5752.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU IMP.275/80R22.5, PARA MANUNTEÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA QSI3C95, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°022/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001847 | 14/03/2023 | 4570.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU GOODYEAR 275/80R22,5, PARA MANUNTEÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA QSI3C95, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°022/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/03/2023 | 3950.15 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO:0801661-63.2019.8.15.0311, ORIUNDO AO PAGAMENTO SALÁRIO ATRASADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/03/2023 | 1247.42 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO PROCESSO:0801661-63.2019.8.15.0311, ORIUNDO AO PAGAMENTO SALÁRIO ATRASADO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/03/2023 | 1200.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPEIFICADOS ANTERIORMENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/03/2023 | 3969.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTE P/GLICOSE CX/50 , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/03/2023 | 446.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/03/2023 | 115.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/03/2023 | 430.00 | 13037865000174 | J M COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/03/2023 | 239.50 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/03/2023 | 50.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/03/2023 | 350.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/03/2023 | 780.00 | 19440027000123 | WR OMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MANGOTE INTERC FRONTIER, DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/03/2023 | 900.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/03/2023 | 2670.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/03/2023 | 12075.50 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/03/2023 | 720.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECORCARDIOGRAMA E 01 (UM) PARECER CARDIOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/03/2023 | 150.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/03/2023 | 450.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA NO DIA: 12/03/2023 E RETORNO NO DIA: 13/03/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES"SOMOS DIVERSIDADES" CONFORNME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/03/2023 | 811.00 | 48545368000161 | REBOBINADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA, PARA A SAECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0001856 | 14/03/2023 | 64078.51 | 37927953000100 | V N CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ATRAVÉS DO CR 1071979-72 (90378) PELO MDR/PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº0187/2021, TOMADA DE PREÇO Nº016/2021 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00162021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/03/2023 | 290.03 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/03/2023 | 150.00 | 45573145000110 | MARIA GRAZIELE VILELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/03/2023 | 800.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/03/2023 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/03/2023 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/03/2023 | 85.09 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/03/2023 | 110.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/03/2023 | 70.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/03/2023 | 70.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/03/2023 | 260.45 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/03/2023 | 125.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/03/2023 | 70.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/03/2023 | 100.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/03/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL-S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/03/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/03/2023 | 95.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/03/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, A QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/03/2023 | 2500.00 | 13762492000285 | F SIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTECENTE A CARRO DA CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/03/2023 | 85.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MOBI DE PLACA:QFJDA52, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/03/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/03/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/03/2023 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/03/2023 | 85000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/03/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/03/2023 | 4250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/03/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001905 | 15/03/2023 | 3322.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : SAMÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001906 | 15/03/2023 | 3711.16 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001907 | 15/03/2023 | 7104.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : CAPS AD III. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001908 | 15/03/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (ACADEMIA DA SAÚDE) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001909 | 15/03/2023 | 3003.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : SECRETARIA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001910 | 15/03/2023 | 11802.70 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (NIVEL SUPERIOR, TECNICO E OUTROS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001912 | 15/03/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : UAA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001913 | 15/03/2023 | 4425.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (SMS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001915 | 15/03/2023 | 16791.76 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : UAI. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001916 | 15/03/2023 | 2450.53 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : CEO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001918 | 15/03/2023 | 2526.32 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : VIGILÂNCIA AMBIENTAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001919 | 15/03/2023 | 1575.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : CENTRO DE IMAGEM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001920 | 15/03/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO : (MELHOR EM CASA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001921 | 15/03/2023 | 507.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°017/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/03/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°061/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°017/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/03/2023 | 22678.76 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 79,49,24,23,21,6, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001862 | 15/03/2023 | 240.00 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA LEITE, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001865 | 15/03/2023 | 2264.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001866 | 15/03/2023 | 13727.88 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001871 | 15/03/2023 | 13963.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°03/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001873 | 15/03/2023 | 5193.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001877 | 15/03/2023 | 2820.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 003/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/03/2023 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001883 | 15/03/2023 | 3020.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/03/2023 | 55.22 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA NA RUA: NOVA, N° 137, POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001885 | 15/03/2023 | 1656.00 | 40814387000134 | SAMUEL SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS. AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/03/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/03/2023 | 30630.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001891 | 15/03/2023 | 10850.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME TP 011/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001894 | 15/03/2023 | 24150.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊSES DE OUTUVBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME TP 011/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/03/2023 | 2400.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA, COM DISTINO A CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 15/03/2023 E DATA DO RETORNO: 17/03/2023. COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISA E COMPRAS DE JOGOS DIDÁTICOS, MATERIAIS ESPORTIVOS E BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO PROJETO DE LEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/03/2023 | 2033.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/03/2023 | 112.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/03/2023 | 5197.57 | 00000877797498 | EDMILSON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO:0801661-63.2019.8.15.0311, ORIUNDO AO PAGAMENTO SALÁRIO ATRASADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/03/2023 | 7087.22 | 00000027142485 | ELIENE CRISTINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800334-54.2017.8.15.0311. O QUAL CORRESPONDE A UMA AÇÃO JUDICIAL DE SALARIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/03/2023 | 5197.57 | 00000877797498 | EDMILSON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO:0801661-63.2019.8.15.0311, ORIUNDO AO PAGAMENTO SALÁRIO ATRASADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/03/2023 | 5005.83 | 00070584451415 | LUCINEIDE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800334-54.2017.8.15.0311. O QUAL CORRESPONDE A UMA AÇÃO JUDICIAL DE SALARIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/03/2023 | 5005.83 | 00008221466492 | JULIANA LAIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800334-54.2017.8.15.0311. O QUAL CORRESPONDE A UMA AÇÃO JUDICIAL DE SALARIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/03/2023 | 2851.50 | 19924199000172 | BEZERRA COMERCIO DE PRESENTES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PARA QUE OS ALUNOS USEM NOS INTERVALOS DAS AULAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001949 | 16/03/2023 | 33546.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELTRONICO N° 018/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/03/2023 | 5005.83 | 00009503132460 | EVELYN CRISTINA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800334-54.2017.8.15.0311. O QUAL CORRESPONDE A UMA AÇÃO JUDICIAL DE SALARIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/03/2023 | 5005.83 | 00003644396450 | MARIA REGIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800334-54.2017.8.15.0311. O QUAL CORRESPONDE A UMA AÇÃO JUDICIAL DE SALARIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/03/2023 | 5005.83 | 00006825064436 | MERCIA DAS DORES CIPRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800334-54.2017.8.15.0311. O QUAL CORRESPONDE A UMA AÇÃO JUDICIAL DE SALARIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/03/2023 | 5187.02 | 00007128664424 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800334-54.2017.8.15.0311. O QUAL CORRESPONDE A UMA AÇÃO JUDICIAL DE SALARIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/03/2023 | 5187.02 | 00005582557440 | JACIELY LOPES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0800334-54.2017.8.15.0311. O QUAL CORRESPONDE A UMA AÇÃO JUDICIAL DE SALARIO ATRASADO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/03/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/03/2023 | 12493.32 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE DCTF PA 31/03/2023,Nr CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/03/2023 | 5509.54 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DA ENTREGA DE DCTF PA 31/03/2023,Nr CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/03/2023 | 2229.27 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS ,PROCESSO N°0800237-20.2018.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/03/2023 | 4249.04 | 00005369141410 | HUGO CESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA, DO PROCESSO DE N° 0800334-54.2017.8.15.0011, CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICAL, QUE TRATA DO PAGAMENTO DE SALÁRIO ATRASADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/03/2023 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/03/2023 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/03/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/03/2023 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/03/2023 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/03/2023 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/03/2023 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/03/2023 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/03/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/03/2023 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/03/2023 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/03/2023 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/03/2023 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/03/2023 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/03/2023 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/03/2023 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/03/2023 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/03/2023 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/03/2023 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA CAMPANHA DO COMBATE AO COVID - 19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/03/2023 | 96.02 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº140000000003935037-7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/03/2023 | 1412.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/03/2023 | 4491.56 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO FOLHA EVA, TAPETE NUMÉRICO E TAPETE ANIMAIS, DISTINADOS PARA AS OFICINAS DE ARTE, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/03/2023 | 3094.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DISTINADOS PARA AS OFICINAS DE ARTE DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/03/2023 | 1012.00 | 02440728000160 | BIJOUMARK ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NATAÇÃO ,DESTINADO PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/03/2023 | 4537.68 | 00188968000517 | NOVO AVIAMNENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTE ,DESTINADO PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/03/2023 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001976 | 17/03/2023 | 4145.56 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°13/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001977 | 17/03/2023 | 3273.42 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°04/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001978 | 17/03/2023 | 3026.93 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°13/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/03/2023 | 600.00 | 41549898000139 | CARLISSON CRISTIANO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA, DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - (EXÉRCITO BRASILEIRO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICO, DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELO PROGRAMA "OPERAÇÃO PIPA" - (EXÉRCITO BRASILEIRO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/03/2023 | 911.49 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS MOTOCICLETA YAMAHA XTZ DO SAMU DE PLACA:MWZ7908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/03/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/03/2023 | 995.00 | 41549898000139 | CARLISSON CRISTIANO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/03/2023 | 120.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARGO: COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO, COM DESTINO: PRINCESA ISABEL - PB A PATOS - PB, DATA DE SAIDA: 10/02/2023 E DATA DO RETORNO: 10/02/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO POP´S, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/03/2023 | 180.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA A DIRETORA DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM DATA DE SÁIDA 10/02/2023 E RETORNO 10/02/2023 , AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP´S. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/03/2023 | 483.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS TESTE AUTOCLAVE 19X30 RL , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/03/2023 | 348.17 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA RLW0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/03/2023 | 348.17 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA RLW0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/03/2023 | 11380.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLA KIDS E KIT ESCOLA MONTEIRO LOBATO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/03/2023 | 2549.30 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONENTES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES NAS DATAS ALUSIVAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/03/2023 | 3570.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO MP 4500/MP5002 E TONNER PARA RISCOH MP 4002/MP5002. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/03/2023 | 430.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA)PORTA, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 17/03/2023 | 3060.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM UNIDADE DE TONER DE COPIADORA RICOH MODELO 9001, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/03/2023 | 6500.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO EM TELHADO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001996 | 20/03/2023 | 17898.22 | 42540677000162 | LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONTRATO N°0063/2022, MEDIÇÃO 03. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/03/2023 | 600.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0002040 | 20/03/2023 | 2660.00 | 46059376000172 | JOSÉ CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DOS SITIOS ESPERANÇA E TAMBORIL, AO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TP N°011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/03/2023 | 1000.00 | 42811212000107 | PORTAL SB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/03/2023 | 220.00 | 04493196000154 | MNM COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/03/2023 | 375.00 | 00004724753471 | MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/03/2023 | 375.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/03/2023 | 250.00 | 00039558253880 | SILVANEIDE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/03/2023 | 300.00 | 00007207858477 | DIEGO DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/03/2023 | 15.00 | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/03/2023 | 800.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/03/2023 | 125.00 | 07099334000103 | ATACADÃO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/03/2023 | 37.90 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/03/2023 | 450.00 | 00002365671446 | JOSE CARLOS CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/03/2023 | 200.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/03/2023 | 101.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/03/2023 | 630.00 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004625077427 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/03/2023 | 860.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/03/2023 | 506.00 | 00009651340401 | MARIA SIMONE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/03/2023 | 75.51 | 06626253073540 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REMEDIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/03/2023 | 300.00 | 00012817479475 | SEBASTIAO PAULINO DE SIQUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/03/2023 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/03/2023 | 250.00 | 00014386495843 | ELIZEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/03/2023 | 1030.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/03/2023 | 250.00 | 00004956219431 | PATRICIA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REGULAMENTAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI N° 1.627 DE 22 OUTUBRO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/03/2023 | 18.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/03/2023 | 500.00 | 00004573051422 | JOSELITA E EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/03/2023 | 17.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/03/2023 | 200.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL S500, O QUAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/03/2023 | 1050.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/03/2023 | 55.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/03/2023 | 816.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/03/2023 | 816.00 | 00044905017491 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/03/2023 | 215.87 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/03/2023 | 816.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/03/2023 | 816.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/03/2023 | 200.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL S500 COMUM, O QUAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/03/2023 | 816.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/03/2023 | 816.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/03/2023 | 233.30 | 00958548004136 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/03/2023 | 82.68 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/03/2023 | 816.00 | 00004296587455 | SEVERINA DE OLIVEIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/03/2023 | 1115.25 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/03/2023 | 685.00 | 00004233979402 | LEONICE DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/03/2023 | 313.00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/03/2023 | 80.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL B S10, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/03/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/03/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/03/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/03/2023 | 519.16 | 06626253048359 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/03/2023 | 282.57 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000382021 | 0002038 | 20/03/2023 | 28663.14 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 3° MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PARA USB, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA FAZENDA,ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0012/2022, TP (TOMADA DE PREÇO) N°00038/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/03/2023 | 154.05 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/03/2023 | 20.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/03/2023 | 240.08 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/03/2023 | 142.36 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/03/2023 | 200.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/03/2023 | 121.87 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/03/2023 | 101.58 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/03/2023 | 108.78 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/03/2023 | 201.02 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/03/2023 | 27.90 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/03/2023 | 130.01 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/03/2023 | 58.23 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/03/2023 | 493.27 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO SECRETARIA DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/03/2023 | 20.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/03/2023 | 100.00 | 26470710000179 | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/03/2023 | 12.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/03/2023 | 200.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/03/2023 | 30.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/03/2023 | 40.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/03/2023 | 400.00 | 07536595000143 | ANE EMILIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DA CORREIA DA IMPRESSORA DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/03/2023 | 800.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/03/2023 | 108.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/03/2023 | 30.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMÚM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/03/2023 | 223.77 | 24156978000105 | REAL RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/03/2023 | 40.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/03/2023 | 112.14 | 00093114273491 | SYDNAILDA RYVEGILDA BARROZ TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/03/2023 | 20.00 | 08293883000187 | MACENA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/03/2023 | 7440.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, RECOLHIDO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002072 | 21/03/2023 | 109615.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/03/2023 | 185.00 | 40021076000118 | CLEONICE M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA: OGF - 9507, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/03/2023 | 490.00 | 40021076000118 | CLEONICE M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS DO PEDAL, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA:OGF - 9507, REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002084 | 21/03/2023 | 2014.45 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/03/2023 | 225.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DIRETORA,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM A DATA DE SAÍDA 17/03/2023 E RETORNO 18/03/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/03/2023 | 225.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DIRETORA,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM A DATA DE SAÍDA 17/03/2023 E RETORNO 18/03/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/03/2023 | 500.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESTATUA FREI DAMIÃO, DA PRAÇA PUBLICA FREI DAMIÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/03/2023 | 830.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/03/2023 | 280.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/03/2023 | 1545.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº140000000003935037-7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/03/2023 | 180.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/03/2023 | 8926.38 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANÁLISE E POSTERIOR REGISTRO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE , 180, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB ( ACOUGUE MUNICIPAL) . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/03/2023 | 4248.06 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL - VALOR FISCAL N°R$210.704,90. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/03/2023 | 2314.78 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL R1 - MAT 4414 VALOR FISCAL R$182.582,61, R2 - MAT - VALOR FISCAL R$28.122,29. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/03/2023 | 1800.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: CARUARU-PE COM SAÍDA NO DIA: 14/03/2023 E RETORNO NO DIA: 15/03/2023, COM A FINALIDADE DE FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/03/2023 | 20.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00011144689406 | ANAYANY JUNÍLIA HOSSELY LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/03/2023 | 350.00 | 00004290098444 | SONEIDE DA COSTA LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002074 | 21/03/2023 | 8467.82 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/03/2023 | 350.00 | 00010681570466 | JOSEANE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002077 | 21/03/2023 | 7372.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/03/2023 | 233.00 | 00004281978410 | CÍCERO GLEYBSON REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/03/2023 | 11083.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/03/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/03/2023 | 178.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS. DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/03/2023 | 480.00 | 00013798874450 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS'S (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/03/2023 | 90.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/03/2023 | 210.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/03/2023 | 200.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/03/2023 | 900.00 | 41549898000139 | CARLISSON CRISTIANO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/03/2023 | 1554.00 | 08046569000108 | PICKUP E VANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/03/2023 | 883.50 | 44762376000109 | MARIA DE FATIMA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA MFRONTIE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/03/2023 | 190.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/03/2023 | 209.00 | 40021076000118 | CLEONICE M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, EM VEICULOPERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002097 | 21/03/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS AUDITOR E REGULADOR, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002098 | 21/03/2023 | 48000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA, PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/03/2023 | 985.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS ITENS PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/03/2023 | 1230.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA EMBREAGEM DE TROCA KIT EMBREAGEM DOS VEÍCULOS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 21/03/2023 | 120.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/03/2023 | 120.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE VINCULADOS AO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/03/2023 | 700.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F . SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/ HOSPITALAR, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/03/2023 | 10716.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/03/2023 | 45955.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/03/2023 | 750.00 | 00004173093411 | CICERO CARLOS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO ASSESSOR DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE- PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DATA DE SAÍDA: 27/02/2023 A RETORNO NO DIA: 28/02/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/03/2023 | 2362.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DATA DE SAÍDA: 27/02/2023 E RETORNO NO DIA: 28/02/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/03/2023 | 225.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO DA ASSESSORA DE GABINETE, SAÍDA NO DIA: 06/02/2023 E RETORNO NO DIA: 06/02/2023, QUANDO VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/03/2023 | 1421.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/03/2023 | 153.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/03/2023 | 5448.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATPERIAS REF 1/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0002137 | 21/03/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/03/2023 | 130.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/03/2023 | 2500.00 | 48604309000117 | GRUPO MEU&SEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA DE GRUPO MEU & SEU NO CARNAVAL 2023 DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/03/2023 | 225.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DATA DE SAÍDA: 22/02/2023 A RETORNO NO DIA: 23/02/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/03/2023 | 450.00 | 00007976708406 | ADONY BESEK DE LIMA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 27/02/2023, DATA DE RETORNO: 28/08/2023. AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO VOLTADO PARA O ARTICULADOR DO SELO UNICEF, NA AREA DA EDUCAÇÃO. REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002105 | 21/03/2023 | 6594.88 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR - COMERCIAL JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS COLORIDO EM LONA, FAIXA COLORIDA E ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA DEFINIÇÃO JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 026/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/03/2023 | 8208.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APOSTILAS IMPRESSAS 1X1 COR EM PAPAEL 75G ENCADERNADO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/03/2023 | 9424.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE CONTROLE DIVERSOS MODELOS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000382022 | 0002111 | 21/03/2023 | 24855.81 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº038/2022 E CONTRATO DE Nº232/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/03/2023 | 400.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/03/2023 | 700.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/03/2023 | 700.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL DO MC KLEBIN NO CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL -PB. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/03/2023 | 700.00 | 48604309000117 | GRUPO MEU&SEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW NO CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, COM A DJ HADRIEL E BANDA, NA PRAÇA DA ESTRELA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/03/2023 | 1490.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/03/2023 | 1800.00 | 48777831000109 | AGUIA SERTÃO SEGURANCA E VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA NO FESTIVAL DE CULTURA E ARTE NO DIA DO ARTISTA PRINCESA E CARIRI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/03/2023 | 500.00 | 42224551000189 | GRUPO ESTRELA MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRINCESA ISABEL: FESTIVAL DE CULTURA E ARTE, DIA DO ARTISTA PRINCESENSE E CARIRI CANGAÇO, VINCULADO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/03/2023 | 580.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA D20 DA FROTA DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/03/2023 | 436.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/03/2023 | 8550.00 | 04203988000147 | JUNIOR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 (DEZ) ESTANDES. OS QUAIS FORAM MONTADOS EM OCTANONE DE EVENTO DE PRINCESA DE CULTURA E ARTE, DIA DO ARTISTA PRINCESENSE E CARIRI CANGAÇO. REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 21/03/2023 | 700.00 | 49893474000107 | PAULINHO MORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRINCESA FESTIVAL DE ULTURA E ARTE, DIA DO ARTISTA PRINCESENSE E CARIRI CANGAÇO, NO DIA 23 DE MARÇO MDE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/03/2023 | 1070.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM UMA COPIADORA RICOH MODELO SP 5210, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/03/2023 | 1670.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01)SEDA DE LIMPEZA, TRÊS (03) ROLO DE CAPTAÇÃO, TRÊS (03) ROLO DE SEPARAÇÃO RICOH, TRÊS (03) ROLO DE ALIMENTAÇÃO E UM (01) MOTOR DE EDIÇÃO DE TNER RICOH. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/03/2023 | 2000.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR, GRAMPO, LIVROS CLÁSSICOS E LIVROS MÉDIO HISTÓRIAS BIBLICAS PARA COLORIR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/03/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/03/2023 | 616.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/03/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A CRECHE COMUNITARIA INÊS DINIZ. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/03/2023 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO "ANEXO" DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/03/2023 | 330.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO "ANEXO" DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/03/2023 | 690.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA O "ANEXO" DA DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/03/2023 | 901.40 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O TORNEIO DE VÔLEI, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/03/2023 | 28568.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 49,24,23,21,6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/03/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002146 | 22/03/2023 | 2386.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/03/2023 | 300.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: OGG6J21, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/03/2023 | 700.84 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA OGG6J21, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002158 | 22/03/2023 | 84233.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DO GOEGEMAS-PB DO ANO 2023, PARA ACESSO E DIREITO A VOTO, E FORMAÇOES DE GESTORES NAS ASSEMBLEIAS DO REFERIDO CONSELHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/03/2023 | 363.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/03/2023 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002162 | 23/03/2023 | 6800.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002164 | 23/03/2023 | 5115.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002163 | 23/03/2023 | 4350.09 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002165 | 24/03/2023 | 104675.28 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA: N°355/2022; CONTRATO Nº:0187/2022; CONCORRENCIA Nº:01/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/03/2023 | 100.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: RAYSLLA SABRINA OLIVEIRA DA SILVA NO DIA 14/03/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/03/2023 | 143.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO CEO. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/03/2023 | 110.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - JOÃO PESSOA EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (BOBINA BVDR) PARA A MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MODELO VAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/03/2023 | 205.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERIO AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UM VEÍCULO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/03/2023 | 100.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO DOBLÔ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 24/03/2023 | 550.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ELETRO VENTILADOR DO VEÍCULO DE PLACA: OGG 6J11, MODELO KWID REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/03/2023 | 101.30 | 00431274000569 | DIMEX DIST, IMP, E EXP, DE PROD, GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 24/03/2023 | 550.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ELETRO VENTILADOR DO VEÍCULO DE PLACA: RLX7C76, MODELO KWID, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/03/2023 | 97.96 | 24834176000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 24/03/2023 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: RLX 7C76, KWID ZEN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/03/2023 | 269.00 | 26256209000104 | MERCIA REGINA SALGUEIRO MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/03/2023 | 348.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA UBS PE.IBIAPINA. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/03/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA UBS JARDIM KARLOTA. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA UBS CRUZEIRO. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/03/2023 | 582.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE AP0IO DE JOÃO PESSOA, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/03/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO CAPS I. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/03/2023 | 709.80 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CAPS INFANTIL,UAA, ACADEMIA DA SAÚDE,CEO,CAPS AD,HSVP-RECEPÇÃO/HOSPITAL,ALMOXARIFADO,CENTRO DE IMAGEM,PSF`S,E SAMU. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/03/2023 | 158.44 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00070148832407 | SUELI GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/03/2023 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: OGG 6J11, KWID ZEN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/03/2023 | 50.00 | 30582737000120 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/03/2023 | 100.00 | 14849611000113 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBRADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/03/2023 | 164.26 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/03/2023 | 200.95 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/03/2023 | 311.52 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/03/2023 | 100.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/03/2023 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/03/2023 | 119.50 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/03/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/03/2023 | 600.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEÍCULO MODELO VAN PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002196 | 24/03/2023 | 12960.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO)IMP PANTUM P2509W LASER MONO E 4(QUATRO) COMPUTADOR CORI 15,8 GB,SSD 120 GB,MONITOR 19", OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) N° 002/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/03/2023 | 40.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/03/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/03/2023 | 120.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/03/2023 | 200.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/03/2023 | 20.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/03/2023 | 40.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/03/2023 | 47000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGNES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/03/2023 | 250.00 | 00050109588487 | MARIA BETANIA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/03/2023 | 250.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/03/2023 | 1200.75 | 14187923000109 | GRÁFICA CRIART | HARLEY CÂNDIDO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PASTAS COM BOLSO, CANETAS PERSONALIZADAS E CRACHÁS DE PAPEL PARA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, REALIZADA NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA-PB NO DIA 31/03/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/03/2023 | 3240.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002211 | 27/03/2023 | 400.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002212 | 27/03/2023 | 879.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002213 | 27/03/2023 | 390.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO TOMÓGRAFO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002214 | 27/03/2023 | 198.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MATADOURO PUBLICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002215 | 27/03/2023 | 1899.20 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET À SECRETÁRIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002217 | 27/03/2023 | 1460.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET À SECRETÁRIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002218 | 27/03/2023 | 1698.20 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00003440651460 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/03/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESSORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002222 | 27/03/2023 | 60.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PONTO DE INTERNET COM 30 MB, DA MIO TELECON PRINCESA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023,DA DIRETORIA DE ESPORTE,LOCALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/03/2023 | 1672.57 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO RPV, QUE SE ENCONTRA NOS AUTOS DOS SEGUINTES PROCESSO: 0800368-24.2020.8.15.0311, QUE COBRAVA SALÁRIO ATRASADO DE DEZEMBRO DE 2016, QUEM NÃO ASSINOU ACORDO EM 2017, SERVIDOR VINCULADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRATA DE PAGAMENTO DE RPV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002228 | 27/03/2023 | 200.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS DA MIO TELECON PRINCESA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/03/2023 | 16124.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002219 | 27/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°006/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002221 | 27/03/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002229 | 27/03/2023 | 327.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO DA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO JANEIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002231 | 27/03/2023 | 880.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002232 | 27/03/2023 | 198.99 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORUA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/03/2023 | 10710.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/03/2023 | 7500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE BRASILIA, COM DATA DE SAÍDA: 26/03/2023 E RETORNO NO DIA: 31/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/03/2023 | 10430.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/03/2023 | 8468.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/03/2023 | 6000.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE BRAILIA-DF COM DATA DE SAÍDA:26/03/2023 E RETORNO NO DIA 31/03/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002233 | 27/03/2023 | 199.70 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/03/2023 | 25831.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/03/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002225 | 27/03/2023 | 599.99 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0002227 | 27/03/2023 | 160.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CINSELHO TUTELAR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/03/2023 | 4330.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/03/2023 | 5477.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/03/2023 | 13100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/03/2023 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/03/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/03/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DAS FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/03/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/03/2023 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/03/2023 | 3114.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/03/2023 | 6950.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/03/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/03/2023 | 4990.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002251 | 28/03/2023 | 154455.80 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINMENTO DE TUDOS E CONEXÕES,DESTINADAS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PLITICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME P.E N°037/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/03/2023 | 71174.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/03/2023 | 717.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/03/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/03/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/03/2023 | 23515.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/03/2023 | 21148.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/03/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/03/2023 | 26390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/03/2023 | 72.25 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/03/2023 | 116.62 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/03/2023 | 80.00 | 07655960000562 | NOVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDAD DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/03/2023 | 110.05 | 02481371000168 | ATLANTICA PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDAD DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/03/2023 | 50.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDAD DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/03/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDAD DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/03/2023 | 30.06 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/03/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/03/2023 | 40.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/03/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/03/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/03/2023 | 900.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/03/2023 | 900.00 | 46706829000105 | FABIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/03/2023 | 40.00 | 11372084002154 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/03/2023 | 900.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/03/2023 | 1000.00 | 43196818000134 | ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES ", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/03/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/03/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/03/2023 | 698.39 | 06626253113002 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/03/2023 | 875.00 | 49908513000194 | JEFFERSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/03/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/03/2023 | 1000.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/03/2023 | 900.00 | 43335104000160 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANINAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/03/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/03/2023 | 2200.00 | 14849366000144 | DENIS RAFAEL DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA REALIZADO NA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/03/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANINAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/03/2023 | 2416.80 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO HOSPITAL REGIONAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/03/2023 | 900.00 | 49908513000194 | JEFFERSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/03/2023 | 250.00 | 15091708000172 | DIA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME RADIOLÓGICO (USG OBSTETRICA MORFOLIGICA) PARA A SRA. IVANEIDE DA SILVA SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/03/2023 | 130.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DO PACIENTE ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/03/2023 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PCT ANATOMO PATOLÓGICO TIPO 1 DO PACIENTE: DAMIÃO DOS SANTOS, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/03/2023 | 130.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: JULIO CESAR LOPES DA SILVA NO DIA 03/03/2023. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/03/2023 | 209.30 | 24834176000107 | MERCADINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/03/2023 | 30.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/03/2023 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/03/2023 | 44273.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/03/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/03/2023 | 1650.00 | 40567495000150 | ANA CARLA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÃO DE 30 (TRINTA) PALLET PLASTICO MD 1.00 X 1.20, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/03/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/03/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/03/2023 | 900.00 | 49540303000196 | VICENTE DE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES",DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/03/2023 | 900.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/03/2023 | 78331.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002302 | 29/03/2023 | 10680.11 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/03/2023 | 6000.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM SAÍDA DIA 26/03/2023 E RETORNO DIA 31/03/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/03/2023 | 7826.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/03/2023 | 339.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/03/2023 | 174.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/03/2023 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/03/2023 | 2526.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/03/2023 | 913.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 28/02/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/03/2023 | 4003.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/03/2023 | 3343.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 31/03/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/03/2023 | 4003.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/03/2023 | 3343.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 28/02/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/03/2023 | 2526.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/03/2023 | 913.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 31/03/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/03/2023 | 6335.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2023 | 7616.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 28/02/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/03/2023 | 6335.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/03/2023 | 7616.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 31/03/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2023 | 4051.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2023 | 5710.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 31/03/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2023 | 4051.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2023 | 5710.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 28/02/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/03/2023 | 7522.15 | 04224559000156 | PÓLVORA TIGRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES FOGOS DE ARTIFICIOS FOGUETE 12X1 TIROS PARA FESTA DE PADROEIRO E FESTIVIDADES NATALINAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/03/2023 | 12650.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE TRIPLA EM MADEIRA REVISTA COM CANOPLAS CROMADAS E MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/03/2023 | 200.00 | 00011432081454 | JOSE CHARLES COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR, NO CONCURSO DOS CARETAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 DE PRINCESA ISABEL -PB. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/03/2023 | 100.00 | 00009651333464 | MARILEIDE JERONIMO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR, NO CONCURSO INFANTIL DOS CARETAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 DE PRINCESA ISABEL -PB. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00004534104480 | JOSÉ DEOLINDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CONCURSO DOS CARETAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 DE PRINCESA ISABEL - PB. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/03/2023 | 50.00 | 00070422844454 | GABRIEL CARDOSO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CONCURSO DE FANTASIA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 DE PRINCESA ISABEL -PB. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/03/2023 | 300.00 | 00012307753400 | JOEDSON JOSE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR, NO CONCURSO DOS CARETAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 DE PRINCESA ISABEL -PB. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/03/2023 | 100.00 | 00012350384403 | AYX BRENNO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR, NO CONCURSO DOS CARETAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 DE PRINCESA ISABEL -PB. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2023 | 100.00 | 00048403329830 | LUCAS NOGUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR, NO CONCURSO INFANTIL DOS CARETAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 DE PRINCESA ISABEL -PB. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002351 | 30/03/2023 | 12305.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELTRONICO N° 04/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002353 | 30/03/2023 | 24406.79 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELTRONICO N° 18/202, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/03/2023 | 123066.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/03/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/03/2023 | 188415.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/03/2023 | 149757.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/03/2023 | 1375.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/03/2023 | 54303.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/03/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/03/2023 | 61444.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/03/2023 | 17049.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/03/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/03/2023 | 47376.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/03/2023 | 1076.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/03/2023 | 58387.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/03/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/03/2023 | 5741.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/03/2023 | 8733.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/03/2023 | 87250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2023 | 3800.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002356 | 30/03/2023 | 90879.36 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS UBS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2023 | 1982.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA DE 540ML COM TARJA E ESTÉRIL, CALORIMETRO ANALISADOR DE CLORO E REAGENTE PARA CLORO. DESTINADO A VIGILANCIA SANTITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2023 | 1982.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA DE 540ML COM TARJA E ESTÉRIL, CALORIMETRO ANALISADOR DE CLORO E REAGENTE PARA CLORO. DESTINADO A VIGILANCIA SANTITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002352 | 30/03/2023 | 154455.80 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°037/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/03/2023 | 2180.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/03/2023 | 3270.08 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/03/2023 | 2830.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/03/2023 | 3823.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002372 | 31/03/2023 | 22166.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002373 | 31/03/2023 | 2813.27 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0002393 | 31/03/2023 | 65120.43 | 37927953000100 | V N CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ATRAVÉS DO CR 1071979-72 (90378) PELO MDR/PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº0187/2021, TOMADA DE PREÇO Nº016/2021 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00162021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/03/2023 | 8412.60 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/03/2023 | 2865.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/03/2023 | 4965.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002364 | 31/03/2023 | 416.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/03/2023 | 3150.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002370 | 31/03/2023 | 42993.23 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/03/2023 | 17500.00 | 05438137000146 | OFTSERVICE COMERCIO,IMPORTADOS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AUTO LENSOMETRO CCQ-1100, 1 LARGE CLEAR W/CASE,1 CLEAR W/CASE-VOLK LENTES, DESTINADOS AO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/03/2023 | 850.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/03/2023 | 150.00 | 22093697000125 | POSTO AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2023 | 150.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/03/2023 | 200.00 | 22093697000125 | POSTO AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/03/2023 | 190.00 | 09275194000102 | POSTO JOCKEY COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA QFM-1483 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2023 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2023 | 130.00 | 34058185000107 | VILA DE GOIANA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/03/2023 | 100.00 | 22093697000125 | POSTO AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/03/2023 | 190.05 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, A QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/03/2023 | 150.00 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/03/2023 | 100.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2023 | 100.01 | 12122756000192 | POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES NOSSA SENHORA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2023 | 40.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/03/2023 | 28.50 | 16509249000248 | GOMA DE TAPIOCA DO IRMAO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/03/2023 | 74.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE, EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002359 | 31/03/2023 | 134523.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/03/2023 | 1252.00 | 48372927000189 | MARIA DE FATIMA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA NOVO LAYOUT E ORGANIZAÇÃO DAC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0002374 | 31/03/2023 | 9500.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00010201222426 | CRISTIANO VICENTE PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO NO CONCURSO DOS CARETAS NA FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/03/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/04/2023 | 256.23 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/04/2023 | 250.00 | 00006868771444 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/04/2023 | 240.09 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMOENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DER EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/04/2023 | 1240.83 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA O "ALMOXARIFADO" DA DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/04/2023 | 450.00 | 00004795616485 | CLEIDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,DATA DE SAÍDA: 29/03/2023 E RETORNO 30/03/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002394 | 03/04/2023 | 47984.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/04/2023 | 4845.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS GUARNIÇÕES. AJUSTE DOS PARAMETRO, REVISÃO E LIMPEZA GERAL DE AUTO CLAVE DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/04/2023 | 345.60 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/04/2023 | 3500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO SPRINTER,PLACA RLS 2F83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/04/2023 | 2379.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/04/2023 | 6457.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/04/2023 | 2952.65 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00090190955104 | CHARLE OMÁRIA SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00042016401400 | SELMA SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/04/2023 | 4375.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 03/04/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 03/04/2023 | 100.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REALIZANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/04/2023 | 900.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322022 | 0002407 | 03/04/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº140000000003955746-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SEVERINO DINIZ, SN, CENTRO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/04/2023 | 540.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/04/2023 | 2019.87 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/04/2023 | 13.05 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: QFM-1503 E QFM-1483, PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/04/2023 | 7.65 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS: QSM-4880 E FORD CAMINHÃO CARGO 1419, PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/04/2023 | 2720.30 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/04/2023 | 1252.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS MERCEDES BENZ SPRINTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/04/2023 | 11.28 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DO SEGURO DOS VEICULOS MERCEDES BENZ SPRINTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002422 | 04/04/2023 | 4726.32 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/04/2023 | 3040.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/04/2023 | 1419.13 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA-QSK-1A15. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/04/2023 | 12.78 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA-QSK-1A15. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/04/2023 | 2395.06 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA FIORINO QSK-OJ35. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/04/2023 | 21.57 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA FIORINO DE PLACA QSK-OJ35. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/04/2023 | 348.17 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA RLW0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/04/2023 | 3.12 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DO SEGURO DO VEÍCULO: GOL, DE PLACA RLW0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/04/2023 | 1475.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS RLX7D26,RLX7C56,RLX7D06,RLX7C76 E RLX7C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/04/2023 | 13.29 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS RLX7D26,RLX7C56,RLX7D06,RLX7C76 E RLX7C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/04/2023 | 222239.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/04/2023 | 18.18 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DO SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/04/2023 | 250.00 | 00009715477429 | MARIA DE FATIMA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/04/2023 | 250.00 | 00007500013485 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/04/2023 | 250.00 | 00008906811470 | MARIA DO BOM CONSELHO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/04/2023 | 250.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/04/2023 | 16.23 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DO SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/04/2023 | 350.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052022 | 0002488 | 10/04/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE A ABRIL/2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME D.P N° 00105/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002532 | 10/04/2023 | 2085.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/04/2023 | 110.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR230 KM 66,720,DATA 22/01/2014,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/04/2023 | 113.93 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR104 KM 109,150,DATA 18/11/2012,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/04/2023 | 197.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR230 KM 17,500,DATA 02/03/2014,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/04/2023 | 197.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR104 KM 111,450,DATA 05/03/2014,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/04/2023 | 197.15 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR104 KM104 KM 118,680 DATA 05/03/2014,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/04/2023 | 887.21 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR104 KM104 KM 116,120 DATA 05/03/2014,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/04/2023 | 110.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR230 KM 22,000 DATA 03/08/2014,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/04/2023 | 110.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR230 KM 22,000 DATA 04/08/2014,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/04/2023 | 110.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR230 KM 39,450 DATA 24/04/2015,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/04/2023 | 164.82 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR230 KM 40,050 DATA 26/06/2018,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/04/2023 | 247.21 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OEX2859, LOCAL BR230 KM 20,550 DATA 26/06/2018,VINCULADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/04/2023 | 519.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, PLACA MERCOSUL E LICENCA BOMBEIRO. DO VEÍCULO DE PLACA: OGG6J21, VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/04/2023 | 433.19 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, PLACA MERCOSUL E LICENCA BOMBEIRO. DO VEÍCULO DE PLACA: QFM1483, VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/04/2023 | 354.84 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO, PLACA MERCOSUL E LICENCA BOMBEIRO. DO VEÍCULO DE PLACA: QSA3006, VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: RLX7C66, LOCAL BR230 KM 137,380 DATA 07/07/2022 ,VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: RLY4B68, LOCAL BR232 KM 212,00 DATA 31/07/2022, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002484 | 10/04/2023 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002485 | 10/04/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS E AUTARQUIAS DA UNIÃO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/04/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: RLY4B68, LOCAL BR232 KM 212,00 DATA 01/08/2022, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/04/2023 | 369.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENO,BOMBEIRO E MULTA, DE VEÍCULO DE PLACA QFM1503, VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/04/2023 | 353.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E MULTA, DE VEÍCULO DE PLACA RLX7C56, VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/04/2023 | 224.41 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: OGG6J11, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/04/2023 | 308.38 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: RLX7C66, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002530 | 10/04/2023 | 228.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/04/2023 | 100365.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/04/2023 | 1196.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/04/2023 | 26340.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/04/2023 | 61670.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/04/2023 | 174002.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/04/2023 | 2033.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/04/2023 | 58286.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/04/2023 | 58286.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/04/2023 | 30200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/04/2023 | 60748.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/04/2023 | 374903.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/04/2023 | 30200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/04/2023 | 154520.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 79,49,24,23,21,6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COMFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272022 | 0002507 | 10/04/2023 | 8500.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE PELA CONFECÇÃO DE MESAS DE MÁRMORE PARA AS SALAS DE AULAS DA EMEF JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME A (DV) DISPENSA POR VALOR Nº 027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/04/2023 | 17030.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT,TESOURA,BORRACHA QUADRADA,CADERNO BROCHURA,APAGADOR,MARCA TEXTO,BLOCO ADESIVO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002540 | 10/04/2023 | 55757.76 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/04/2023 | 720.00 | 41549898000139 | CARLISSON CRISTIANO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/04/2023 | 3817.64 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/04/2023 | 4504.24 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002446 | 10/04/2023 | 757.89 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DA LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002451 | 10/04/2023 | 6288.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS DA LAGOA DE CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002452 | 10/04/2023 | 2132.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CASUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002454 | 10/04/2023 | 2132.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002456 | 10/04/2023 | 4926.31 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00011969287462 | KÁTIA VIVIANE DE ANDRADE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00011969287462 | KÁTIA VIVIANE DE ANDRADE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002461 | 10/04/2023 | 2132.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/04/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002464 | 10/04/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002467 | 10/04/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002469 | 10/04/2023 | 2132.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS SAUDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002470 | 10/04/2023 | 3031.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS VARZEA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002471 | 10/04/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UBS CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002498 | 10/04/2023 | 47984.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002499 | 10/04/2023 | 22415.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/04/2023 | 1092.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/04/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0002504 | 10/04/2023 | 2060.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CRUZE, PLACA FDI0857. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002505 | 10/04/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS DA SAUDE MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/04/2023 | 1008.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVBEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/04/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/04/2023 | 1600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/04/2023 | 1600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/04/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS,DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/04/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/04/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/04/2023 | 1900.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/04/2023 | 500.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/04/2023 | 1900.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE MIDIA E PULBLICIDADE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002517 | 10/04/2023 | 15973.23 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO (CER III), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/04/2023 | 1600.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE MIDIA E PULBLICIDADE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002519 | 10/04/2023 | 11058.44 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO (CER III) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002520 | 10/04/2023 | 19574.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO (CEO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002521 | 10/04/2023 | 28978.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO (HRPI NIVEL SUPERIOR) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002522 | 10/04/2023 | 48439.86 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO (HRPI NIVEL TÉCNICO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/04/2023 | 270.00 | 00030395627893 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/04/2023 | 770.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002525 | 10/04/2023 | 36105.32 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A (UBS NIVEL SUPERIOR E TÉCNICOS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/04/2023 | 300.00 | 00593606000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS-COSEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES NO 7°CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/04/2023 | 300.00 | 00593606000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS-COSEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DO FUNDO MUNICVIPAL DE SAÚDE CAMILA MELO DE ABRANTES NO 7°CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/04/2023 | 250.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/04/2023 | 290.00 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002536 | 10/04/2023 | 5887.28 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002538 | 10/04/2023 | 6986.45 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/04/2023 | 800.00 | 00004888598401 | ELENILDO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/04/2023 | 250.00 | 00034054302831 | LUIZ JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/04/2023 | 600.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/04/2023 | 250.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/04/2023 | 300.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002545 | 10/04/2023 | 52638.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/04/2023 | 300.00 | 00012460272405 | MARIA RENATA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/04/2023 | 250.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/04/2023 | 800.00 | 00009105644429 | JOAO BATISTA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/04/2023 | 250.00 | 00005127159473 | POLYANNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/04/2023 | 1142.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/04/2023 | 500.00 | 00016436065490 | MARIA ALINE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/04/2023 | 800.00 | 00006686081450 | EDIVANIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/04/2023 | 300.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006825135473 | ELIANA CORDEIRO DE LIMA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00007418478410 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00013896339427 | TAYNANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00013896339427 | TAYNANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/04/2023 | 500.00 | 00023816910491 | JOSE LUIZ CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/04/2023 | 300.00 | 00004447419416 | RISOLENE MARIA DE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007418478410 | JOSE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00003872302469 | LUIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00023816910491 | JOSE LUIZ CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/04/2023 | 100.00 | 00035099925472 | FRANCISCA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/04/2023 | 800.00 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00009667737489 | JAINE FABIANA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/04/2023 | 175.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/04/2023 | 300.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/04/2023 | 500.00 | 00013616065410 | DAMIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/04/2023 | 400.00 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009503143403 | FABIANA DINIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005556539430 | IRACEMA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00070552509434 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006686070416 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00012948259410 | SAMUEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/04/2023 | 300.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00012299673466 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/04/2023 | 600.00 | 00001159258481 | AURINETE ALVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/04/2023 | 393.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/04/2023 | 300.00 | 00000977094413 | DAMIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/04/2023 | 100.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/04/2023 | 500.00 | 00039563758404 | FRANCISCO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/04/2023 | 645.00 | 00075237954472 | MARIA DAS GRACAS CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/04/2023 | 169.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/04/2023 | 84.00 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/04/2023 | 300.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002590 | 10/04/2023 | 1070.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002591 | 10/04/2023 | 1700.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/04/2023 | 28318.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHAS 36,37,51,45,80 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002593 | 10/04/2023 | 25160.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/04/2023 | 31212.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHAS 4,10,1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/04/2023 | 23871.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA: 31 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/04/2023 | 2199.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA: 52 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002599 | 10/04/2023 | 12740.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002600 | 10/04/2023 | 18290.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002601 | 10/04/2023 | 11920.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/04/2023 | 4525.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/04/2023 | 900.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/04/2023 | 2949.52 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/04/2023 | 2670.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/04/2023 | 3600.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/04/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/04/2023 | 3475.00 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/04/2023 | 2650.50 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002614 | 10/04/2023 | 2380.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOTELARIA, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002494 | 10/04/2023 | 61.23 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002529 | 10/04/2023 | 2525.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002527 | 10/04/2023 | 2993.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002528 | 10/04/2023 | 3337.63 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002537 | 10/04/2023 | 109615.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292022 | 0002595 | 10/04/2023 | 12854.36 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA FREI DAMIÃO,LOCALIZADO NA RUA CONEGO FLORO,CENTRO, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO 3°BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONTRATO N°0217/2022, T.P N° 029/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00292022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002603 | 10/04/2023 | 17286.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2°BOLETOM, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MAIA,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°0016/2022 - CPL, TOMADA DE PREÇO N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002637 | 11/04/2023 | 273870.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM ATE A CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº019/2022 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/04/2023 | 450.00 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/04/2023 | 300.00 | 00035650828873 | ELAYNE CRISTINA MUNIZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/04/2023 | 800.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/04/2023 | 300.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/04/2023 | 250.00 | 00002056820498 | ANASTACIA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/04/2023 | 200.00 | 00006875470403 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/04/2023 | 533.90 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, RZW 4E53. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/04/2023 | 300.00 | 00075237393420 | MARIA GERTRUDES DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/04/2023 | 500.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/04/2023 | 96.96 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/04/2023 | 800.00 | 00023523522234 | DIOJANEIDE MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00023523522234 | DIOJANEIDE MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/04/2023 | 250.00 | 00001601597410 | ITALO BRUNO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/04/2023 | 500.00 | 00008461796870 | MARIA DE LOURDES SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/04/2023 | 250.00 | 00010563149400 | VIVIANE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/04/2023 | 300.00 | 00593606000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS-COSEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, ANA LUCIA DA SILVA COSTA, NO 7°CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/04/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/04/2023 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N° PP7-9-10-21 E4 22 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/04/2023 | 1600.00 | 00008260821494 | JOÃO JUSCELINO ANDRADE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE BENS IMOVEIS(ITBI). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/04/2023 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N° PE-002/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/04/2023 | 2200.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/04/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO DO DELEGADO NA 16°(DÉCIMA SEXTA) DELEGACIA DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE DE 25 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/04/2023 | 500.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA COM ENTREVISTAS NO CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL-PB NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/04/2023 | 1200.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EPMENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA PARA VAIOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/04/2023 | 400.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO SPOTS E COBERTURAS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/04/2023 | 500.00 | 22394206000186 | RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/04/2023 | 800.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES COM PEÇAS PUBLICITARIAS DOS 2 DIAS DO CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/04/2023 | 600.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM IMAGENS AÉREAS E TERRESTRES COM PEÇAS PUBLICITARIAS NO BLOCO DAS VIRGENS DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/04/2023 | 480.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SPOTS DA DIRETORIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICUKTURA, AUDIENCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTES,LAZER E TURISMO E CARNAVAL2023 DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/04/2023 | 1320.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/04/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/04/2023 | 1320.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/04/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/04/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/04/2023 | 1320.00 | 41723520000100 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/04/2023 | 1320.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/04/2023 | 1320.00 | 37972694000139 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/04/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0002689 | 12/04/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº06/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/04/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/04/2023 | 1250.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/04/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, ESTADO DA PARAIBA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/04/2023 | 2640.00 | 50248450000176 | VITORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 (OITOCENTOS)OVOS DE PÁSCOA OS QUAIS FORA DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/04/2023 | 4200.00 | 50248450000176 | VITORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 (SEISENTOS)BOLOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE PÁSCOA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/04/2023 | 1040.00 | 35565096000110 | PRINCESA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOMBAS DUPLA AÇÃO METAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/04/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/04/2023 | 1320.00 | 41059893000128 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/04/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002638 | 12/04/2023 | 23777.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002639 | 12/04/2023 | 8980.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/04/2023 | 130.00 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/04/2023 | 80.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/04/2023 | 70.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/04/2023 | 227.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/04/2023 | 150.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/04/2023 | 63.72 | 09141763000399 | DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS NORDESTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/04/2023 | 195.21 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/04/2023 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/04/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/04/2023 | 210.04 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/04/2023 | 1000.00 | 26766038000163 | ABINEIA ALVES MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINAOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/04/2023 | 820.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO (01) UMA BATERIA MOURA M90TD A QUAL FOI DESTINADA PARA O VEÍCULO MODELO VAN, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/04/2023 | 28007.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (08) OITAVA PARCELA, DO ACORDO Nº00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/04/2023 | 6681.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (08) OITAVA PARCELA, DO ACORDO Nº00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/04/2023 | 27996.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (09) PARCELA, DO ACORDO Nº00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/04/2023 | 6678.87 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (09) PARCELA, DO ACORDO Nº00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/04/2023 | 27430.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (10) DÉCIMA PARCELA, DO ACORDO Nº00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/04/2023 | 6543.83 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (10) DÉCIMA PARCELA, DO ACORDO Nº00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/04/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA COM CONTRASTE DA PACIENTE: NIERJA RODRIGUES DA SILVA, JUNTO SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002692 | 12/04/2023 | 361.59 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO (CEO), JUNTO SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME O PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°036/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/04/2023 | 948.09 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/04/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/04/2023 | 775.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002697 | 12/04/2023 | 2722.96 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002698 | 12/04/2023 | 5605.64 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002700 | 12/04/2023 | 5483.05 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/04/2023 | 1119.00 | 44477912000124 | BRUNNO MATEUS DOS SANTOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/04/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000372022 | 0002663 | 12/04/2023 | 109409.28 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRAS COM TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85CV TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA-CHP DIURNO AF 02/2017, PARA A PRODUÇÃO VEGETAL DE AGRICULTORES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº037/2022 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0002678 | 12/04/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°00012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/04/2023 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE INTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0002676 | 12/04/2023 | 16400.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002712 | 13/04/2023 | 9623.90 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002756 | 13/04/2023 | 17810.53 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000003989766-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/04/2023 | 2520.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 04,11,18, E 25 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/04/2023 | 47000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGNES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSF8A49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002717 | 13/04/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO AUDITOR E REGULADOR PRESTADO AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:npt9774, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002720 | 13/04/2023 | 134550.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:QSF8A59, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLS2F83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MMN0439, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002725 | 13/04/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX, PLACA MNO-9454, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°: 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0002728 | 13/04/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE, DA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, EM VEICULO HILUX GZE6470 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0002729 | 13/04/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 200 INSERÇÔES ROTATIVAS NO FORMATO 30 PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0002730 | 13/04/2023 | 2500.00 | 41579925000116 | KEILA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/MOBI COM PLACA: QFJ0A52, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/04/2023 | 12596.00 | 28089550000148 | HALISSON BRUNO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DVR MDHDX 3004-C MULTIHH, 04(QUATRO) HD ITB D.PURPLE SANTA 23,5 WD10PUZ, 04(QUATRO) CABO COAXIAL P/CFTV 400MM , E 12 (DOZE) CAMERAS BULLET VHD 3240 FULL COLLOR 36MM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/04/2023 | 3404.00 | 28089550000148 | HALISSON BRUNO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002750 | 13/04/2023 | 555.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002751 | 13/04/2023 | 13664.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002752 | 13/04/2023 | 2781.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002753 | 13/04/2023 | 13084.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002754 | 13/04/2023 | 800.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/04/2023 | 203.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA UBS DO CRUZEIRO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/04/2023 | 413.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/04/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTIOLOGIA ÓSSEA. ATRAVES DE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/04/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA ATRAVES DE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002772 | 13/04/2023 | 6000.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0002711 | 13/04/2023 | 16800.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE FEVEREIRO Á 06 DE MARÇO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0002713 | 13/04/2023 | 8850.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE FEVEREIRO Á 06 DE MARÇO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0002714 | 13/04/2023 | 4950.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/04/2023 | 61.44 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0002727 | 13/04/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE MATRÍCULA ESCOLAR, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002731 | 13/04/2023 | 3188.68 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002732 | 13/04/2023 | 4260.63 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002733 | 13/04/2023 | 5909.12 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/04/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052023 | 0002735 | 13/04/2023 | 6441.73 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇOES EIRELI | VAOLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 01(UM) PROCESSO SELITIVO PARA GESTORES DA REDE, CONFORME D.V 005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/04/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/SISCACS PARA ADESÃO, DE PROGRAMAS NOS SISTEMAS DO FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002755 | 13/04/2023 | 20919.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/04/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DE 05/02/2023 A 04/03/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/04/2023 | 2054.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DOS ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/04/2023 | 135.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ACDO JOSÉ SEVERINO, 35- CENTRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/04/2023 | 138.61 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET PARA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/04/2023 | 5437.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O PROGRMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/04/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/04/2023 | 2700.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O SETOR CADASTRO UNICO , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/04/2023 | 3010.86 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO PCF(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/04/2023 | 4110.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO PCF(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/04/2023 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°5 PP-001/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/04/2023 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°1 PE-034/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/04/2023 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°1 PP-001/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/04/2023 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°1 PP-5/2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/04/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:PREGÃO ELETRONICO N° EDITALPE23/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002709 | 13/04/2023 | 798.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S-10, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002710 | 13/04/2023 | 1178.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S-10, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/04/2023 | 48781.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002738 | 13/04/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/04/2023 | 8463.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 01/02/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/04/2023 | 35072.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/02/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/04/2023 | 2434.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 01/02/2023 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002742 | 13/04/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº03/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/04/2023 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312021 | 0002744 | 13/04/2023 | 6590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°031/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002745 | 13/04/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC.. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002746 | 13/04/2023 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/04/2023 | 831.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA ENTREGA DCTF, PERIODO DE AOURAÇÃO 24/02/2023 E 22/03/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002757 | 13/04/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002758 | 13/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/04/2023 | 1600.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE (02) DOIS AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002784 | 14/04/2023 | 169666.63 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA: N°355/2022; CONTRATO Nº:0187/2022; CONCORRENCIA Nº:01/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/04/2023 | 2850.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS)CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER(DIRETORIA DO PALCO) E A INSTALAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS)METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE INTERLIGAÇÃO (DIRETORIA DE PALCO). COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002809 | 14/04/2023 | 3286.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS IMP 900X20 E (02) DOIS PROTETOR RADIAL R-20 PARA ÔNIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°022/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002810 | 14/04/2023 | 4290.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002811 | 14/04/2023 | 4030.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002813 | 14/04/2023 | 4950.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/04/2023 | 30.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/04/2023 | 200.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/04/2023 | 28.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/04/2023 | 150.01 | 14044387000192 | POSTO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/04/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/04/2023 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/04/2023 | 188.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/04/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/04/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/04/2023 | 100.00 | 30120427000194 | POSTO SUDOESTE 03 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/04/2023 | 100.00 | 20320813000176 | FERREIRA E TAVARES COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/04/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/04/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/04/2023 | 503.90 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, QFD5E31. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/04/2023 | 475.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RETINOGRAFIA FLUORESECENTE E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM AO, REALIZADOS NA PACIENTE: RISONEIDE NICACIO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/04/2023 | 119.62 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QFD 5E31, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/04/2023 | 30.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/04/2023 | 0.07 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR DE GLICOSE OCP2, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/04/2023 | 256.99 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/04/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REVISÃO DE 50.000 KM DE VEÍCULO DE PLACA:RLX 7C56, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/04/2023 | 1200.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/04/2023 | 153.22 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/04/2023 | 753.63 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA:RLX 7C56, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/04/2023 | 53.67 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/04/2023 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/04/2023 | 117.99 | 26951847000145 | K.M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/04/2023 | 30.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/04/2023 | 170.04 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/04/2023 | 150.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/04/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/04/2023 | 25.11 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0002812 | 14/04/2023 | 2500.00 | 41579925000116 | KEILA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/MOBI COM PLACA: QFJ0A52, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002782 | 14/04/2023 | 17286.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2°BOLETOM, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MAIA,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°0106/2022 - CPL, TOMADA DE PREÇO N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000362022 | 0002817 | 17/04/2023 | 17504.04 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1°BOLETOM, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°0233/2022 - CPL, TOMADA DE PREÇO N°0036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00362022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0002818 | 17/04/2023 | 44749.01 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1°BOLETOM, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°0228/2022 - CPL, TOMADA DE PREÇO N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/04/2023 | 50000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGNES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA COM DESTINO A CIDADE DE PIRANHAS-AL COM DATA DE SAÍDA 17/04/2023 E RETORNO 21/04/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO INTEGRAL NO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, " O SUS E OS DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL" E CONASEMS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DIRETORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE PIRANHAS-AL COM DATA DE SAÍDA 17/04/2023 E RETORNO 21/04/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/04/2023 | 4800.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE PIRANHAS-AL COM DATA DE SAÍDA 17/04/2023 E RETORNO 21/04/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0002828 | 17/04/2023 | 3000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CRUZE, PLACA FDI0857. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/04/2023 | 700.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE PENTACAM, REALIZADO NA PACIENTE: CAMILA MARIA MEDEIROS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00009647431406 | SIMONE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00007455745486 | THALLYTA DOLORES DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/04/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/04/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/04/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/04/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/04/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/04/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/04/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/04/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/04/2023 | 150.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/04/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/04/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002814 | 17/04/2023 | 4950.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002815 | 17/04/2023 | 4500.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/04/2023 | 750.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BRINQUEDOS PARA COMEMORAR A PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/04/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°3-CT126 PP 13/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/04/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°3AD126PP13/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/04/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°4-AD125PP12/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/04/2023 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°PP39CT465-466/22 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/04/2023 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°PP3CTS196-197/22 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/04/2023 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°PP4CTS28-229/22 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002854 | 18/04/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002856 | 18/04/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº03/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002857 | 18/04/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº03/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/04/2023 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:PREGÃO ELETRONICO Nº EDITAL PE43-44-44/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002864 | 18/04/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPEC, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJAMENTO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DA PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC, LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DA LICITAÇÕES DAS SEC.DA PMPI-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEX Nº007/2021, E DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002865 | 18/04/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0002902 | 18/04/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA INSTITUCIONAL, CARNAVAL/2023 JUNTO A SEC DE FINANÇAS, ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/04/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/04/2023 | 213.50 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DETRAN RV2605860/6920, DO VEÍCULO DE PLACA: BLJ-3I16,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/04/2023 | 360.45 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: BLJ-3I16,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/04/2023 | 296.49 | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ-PE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2022 E 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: BLJ-3I16,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002878 | 18/04/2023 | 27263.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/04/2023 | 3730.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS E LONAS ALUSIVAS AO CARIRI CANGAÇO,EDIÇÃO 2023 PARA A SECRETARIA DE CULTURA EM PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002900 | 18/04/2023 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 COFFE BREAK (TIPO 2) PARA CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO COM A CDL E VEREADORES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0002903 | 18/04/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ESCOLAR, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/04/2023 | 2720.20 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/04/2023 | 9640.10 | 19969026000170 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/04/2023 | 4626.50 | 19969026000170 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002852 | 18/04/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS AUDITOR E REGULADOR AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002858 | 18/04/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/04/2023 | 684.59 | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ-PE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO F4000, DE PLACA GZX-8C20,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002860 | 18/04/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/04/2023 | 510.43 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO F4000, DE PLACA GZX-8C20,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002862 | 18/04/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/04/2023 | 350.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002868 | 18/04/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS AUDITOR E REGULADOR AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/04/2023 | 1250.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/04/2023 | 1250.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00011622406443 | KARLA VANESSA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/04/2023 | 190.00 | 00004211428470 | DAMIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/04/2023 | 178.00 | 00002870316402 | IRENE EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/04/2023 | 100.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/04/2023 | 94.00 | 00005581597456 | JOVELINA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/04/2023 | 489.02 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DO VEICULOS VAN BOXER, DE PLACA JXB-5B-5F02 E GOL, DE PLACA RLW-0I06, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/04/2023 | 225.00 | 00012872527451 | DIOGO FELIPE NASCIMENTO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/04/2023 | 500.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/04/2023 | 900.00 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/04/2023 | 400.00 | 00089353501415 | MARIA HELENA DE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/04/2023 | 120.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/04/2023 | 1236.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2023, DO VEÍCULO VAN BOXER, DE PLACA JXB-5F02 E GOL, DE PLACA RLW-0I06 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/04/2023 | 800.00 | 00006338072492 | SILVANA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/04/2023 | 650.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DO VEICULO DE PLACA JXB5F02, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/04/2023 | 460.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/04/2023 | 110.00 | 00096495685491 | MARIA JANEIDE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/04/2023 | 1238.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: JXB5F02 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/04/2023 | 183.75 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEÍCULO D20, DE PLACA BLN-0652, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/04/2023 | 140.36 | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ-PE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEÍCULO D20, DE PLACA BLN-0652,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: BYA:3413, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: BHG5C95, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022/2023, BOMBEIRO 2022/2023, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA: BZS8I96, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322022 | 0002901 | 18/04/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/04/2023 | 300.00 | 18727053000174 | PAGAR. ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO EVEN3,PLATAFORMA QUE ESTÁ DANDO SUPORTE Á REALIZAÇÃO DO III SEMINÁRIO E.I FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/04/2023 | 7440.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, RECOLHIDO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO DATA DO DOCUMENTO 24/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/04/2023 | 253.32 | 00002885631406 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/04/2023 | 350.00 | 00028014822854 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005740148456 | LINDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/04/2023 | 600.00 | 00001070293407 | MARIA APARECIDA LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/04/2023 | 200.00 | 00058213520459 | JOAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005739964407 | DAMIANA ROSIMERE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002910 | 19/04/2023 | 4500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/04/2023 | 650.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/04/2023 | 400.00 | 00001070293407 | MARIA APARECIDA LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/04/2023 | 800.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/04/2023 | 269.17 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA:RLX 7D26, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/04/2023 | 930.83 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO DE PLACA: RLX 7D26, KWID ZEN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/04/2023 | 170.00 | 07815352000144 | PETRO JOQUEI COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/04/2023 | 70.02 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/04/2023 | 50.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/04/2023 | 200.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/04/2023 | 100.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/04/2023 | 100.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/04/2023 | 188.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/04/2023 | 50.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/04/2023 | 218.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/04/2023 | 40.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/04/2023 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/04/2023 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/04/2023 | 154.11 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/04/2023 | 100.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND DE COMPRESSÃO E COM DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/04/2023 | 100.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/04/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/04/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/04/2023 | 25.20 | 37318317000261 | LANC EFET DEC EMIS DOC FISC ECF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MODELO: VAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00009908505440 | DANIELLE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/04/2023 | 1500.00 | 46509860000156 | CLAUDIO GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES EM PEDIATRIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/04/2023 | 18.40 | 24268955000192 | SCAP CENTER PECAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MODELO VAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/04/2023 | 93.46 | 04899316038603 | IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME AS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0002915 | 19/04/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/04/2023 | 250.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À CESTA BÁSICA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/04/2023 | 110.00 | 00096495685491 | MARIA JANEIDE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/04/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/04/2023 | 360.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50283210000102 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/04/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/04/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/04/2023 | 279.95 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS (TECIDOS), DESTINADOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/04/2023 | 250.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/04/2023 | 250.00 | 00007939653490 | FABRÍCIO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/04/2023 | 250.00 | 00003668281424 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/04/2023 | 250.00 | 00086481673453 | MARIA DA CONCEICAO VALERIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/04/2023 | 1000.00 | 42811212000107 | PORTAL SB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/04/2023 | 2996.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS REF 03/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/04/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/04/2023 | 6748.82 | 00045785600404 | MELQUIZEDEC LEANDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV NOS AUTOS DO PROCESSO:0800815-12.2020.8.15.0311 SALÁRIO ATRASADO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/04/2023 | 4200.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT FANTOCHES COM 7 AMIGUINHOS DA ESCOLA PARA AS CRECHES DA REDE, TRABALHAREM NO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA: UMA CONEXÃO PARA AS MULTIPLAS LINGUAGENS, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002982 | 20/04/2023 | 1243.57 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/04/2023 | 1926.00 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS AULÕES DA REDE MUNICIPAL. JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/04/2023 | 670.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROUÇÕES AUDIOVISUAIS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, PRODUÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA ALUSIVA AO DIA DA ESCOLA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, PRODUÇÃO DE SPORTS PUBLICITÁRIOS PARA RÁDIO E AUDIOVISUAL RELACIONADOS AO IDEB E QUALIDADE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/04/2023 | 1300.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEDNTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/04/2023 | 350.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/04/2023 | 149.00 | 00034333882885 | ANA MARIA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/04/2023 | 662.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DO VEICULO DE PLACA RLX-7C76, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/04/2023 | 270.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/04/2023 | 500.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/04/2023 | 500.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/04/2023 | 416.08 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLX7C76, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/04/2023 | 685.42 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA RLX7C76, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/04/2023 | 1217.04 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE E OU RENOVAÇÃO DE VEICULO CITROEN JUMPER FURGÃO DE PLACA NQK-6561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/04/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/04/2023 | 110.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/04/2023 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° PE 1-ADIT-PP4/2022R. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/04/2023 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° PE AD-HO-6810/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/04/2023 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° PE AD-HO-PE-05/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/04/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° PE ADJ-PE-009/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/04/2023 | 150.00 | 09275194000102 | POSTO JOCKEY COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° CT-22-PE-10/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/04/2023 | 100.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° CT-30-PE-9/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/04/2023 | 100.03 | 45273412000133 | SAO GABRIEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/04/2023 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° CTS-PE-005/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/04/2023 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° CTS-PE-006/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/04/2023 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° CTS-PE-008/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/04/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° HOMO-PE-09/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/04/2023 | 400.00 | 04185877001550 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA NQA-2670, VIATURA DESTE DEPARTAMNETO. VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003008 | 24/04/2023 | 103819.83 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/04/2023 | 2590.00 | 48777831000109 | AGUIA SERTÃO SEGURANCA E VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS VIAS PÚBLICAS DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CONSTRUÇÃO DO ASFALTO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/04/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM E NA PAGINA DO INSTAGRAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/04/2023 | 1356.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, DO EXERCICIO CORRENTE DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/04/2023 | 300.00 | 18796798000195 | RIVONETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O VALOR QUE SE PAGA POR 12 REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE GOVERNO QUE ACOMPANHOU O CARIRI NA VISITA A TRIUNFO-PE DIA 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/04/2023 | 450.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 25/04/2023 E DATA DO RETORNO: 26/04/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003011 | 25/04/2023 | 2709.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA, LARANJA PERA E CEBOLINHA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003012 | 25/04/2023 | 2512.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEBOLAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003013 | 25/04/2023 | 1157.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, BETERRABA E MANGA TOMI. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES-APLA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES-APLA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/04/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A ACADEMIA DE LETRAS E ARTES-APLA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003018 | 25/04/2023 | 2797.00 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003019 | 25/04/2023 | 1287.00 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO,BATATA PRATA, COENTRO E BETERRABA. OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/04/2023 | 1000.00 | 18161647000160 | EDIVANIO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DE FORR NO TETO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOT6F55. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003021 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003022 | 25/04/2023 | 2807.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, BETERRABA E COUVE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003026 | 25/04/2023 | 2855.50 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, GOIABA,MAMÃO HAVAI E PIMENTÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/04/2023 | 3798.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/04/2023 | 0.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 79,49,24,23,21,6, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DESPESA Nº 2503). CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003029 | 25/04/2023 | 2012.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COUVE, MANGA TOME E TOMATE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003030 | 25/04/2023 | 1708.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COUVE, MANGA TOME E TOMATE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003031 | 25/04/2023 | 1850.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COUVE E BANANA PRATA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003032 | 25/04/2023 | 3800.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE, CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003033 | 25/04/2023 | 2815.60 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, BANANA PRATA, CEBOLINHA E COENTRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003034 | 25/04/2023 | 2054.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, ABOBORA LEITE E MANGA TOMI. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003035 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANA PRATA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/04/2023 | 450.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAIDA: 25/04/2023 E DATA DO RETORNO:26/04/2023, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA, COM DISTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DATA DE SAÍDA: 27/04/2023 E DATA DO RETORNO: 29/04/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003038 | 25/04/2023 | 2565.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003039 | 25/04/2023 | 2430.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/04/2023 | 750.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DATA DE SAÍDA: 25/04/2023 E DATA DO RETORNO: 26/04/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL EDUCAR PRA VALER 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/04/2023 | 450.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE PAES LEME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL PRA VALER 2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 25/04/2023 E DATA DO RETORNO: 26/04/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003044 | 25/04/2023 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 COFFE BREAK (TIPO 2) PARA 100 PESSOAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/04/2023 | 11559.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/04/2023 | 2967.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/04/2023 | 46306.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/04/2023 | 1.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/04/2023 | 120.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/04/2023 | 531.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/04/2023 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/04/2023 | 250.00 | 00092927629404 | ROSINETE LEONARDO DE JESUS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/04/2023 | 250.00 | 00007759977492 | JESSICA LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/04/2023 | 250.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/04/2023 | 250.00 | 00005599860418 | NEIRY CELIA LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007870742414 | ANDREA CLAUDIA GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010693020407 | LUCIANA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007539338458 | NELI NUNES DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008638371403 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007541517437 | RINA LORENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004302948400 | SIMONE GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006007815420 | ALBERTO ANDRADE MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009386632403 | MANOELA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/04/2023 | 110.00 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/04/2023 | 110.00 | 00073243310415 | SANDRA MARIA BELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006764341427 | LINDINALVA AVELINO FERRAZ DILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009503143403 | FABIANA DINIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009386633485 | LUANA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/04/2023 | 110.00 | 00003530763411 | VALMIR JOAO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006809113401 | GISEUDA RODRIGUES CHAVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006963805440 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009156546440 | MARIA KELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/04/2023 | 110.00 | 00030635553805 | APARECIDA CLAUDINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009432012417 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004767094402 | ELENILTON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/04/2023 | 110.00 | 00003609248408 | PAULA CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/04/2023 | 110.00 | 00001765255643 | ROSIMERE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008461796870 | MARIA DE LOURDES SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005624726490 | MARLENE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008522620431 | SOLANGE BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/04/2023 | 110.00 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006101975410 | MAYANE KALYNE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/04/2023 | 110.00 | 00011851857478 | FERNANDA BEATRIZ DE SOUSA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/04/2023 | 110.00 | 00032954464828 | MARIA JOSE DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010596241410 | JOSEANE MOREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010453309496 | MARIA ALECIA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007651894456 | MARCIA MARIA CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004233687452 | JOSE RICARDO PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/04/2023 | 110.00 | 00070146702476 | DOMENICK SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010345460405 | LEONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/04/2023 | 110.00 | 00070138062420 | NUBIA CATIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/04/2023 | 110.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008604040480 | MARIA ADINAHELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/04/2023 | 110.00 | 00012834030480 | MARIA DE LOURDES CLECIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/04/2023 | 110.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/04/2023 | 110.00 | 00070147053420 | FERNANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006825097440 | IVONEVISE AVELINO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/04/2023 | 110.00 | 00011898095400 | MARIA MICAELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010090647467 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008836766480 | SILVANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/04/2023 | 110.00 | 00003860122452 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/04/2023 | 110.00 | 00030858571846 | ROSALINA GONZAGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007787361484 | MONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/04/2023 | 110.00 | 00076655504104 | ERONEIDE BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005839352497 | ALEXSANDRO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/04/2023 | 110.00 | 00075238926472 | JAQUILEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/04/2023 | 110.00 | 00051235497810 | MARIA TAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009795181483 | KELLY SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004380839460 | FLAVIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/04/2023 | 110.00 | 00042523338491 | MARIA NEUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/04/2023 | 110.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010974736430 | MARIA APARECIDA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009221500446 | ALINE CRALANE LEITE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007314648425 | MARIA DE LOURDES ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005737277402 | EDIVANIA LAURA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008865308494 | JULIANA MARIA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004181952428 | VANUSA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004258372463 | GRASCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005824456470 | MARIA ZILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/04/2023 | 110.00 | 00011410231488 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/04/2023 | 110.00 | 00027185661838 | DANIELA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/04/2023 | 110.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010668506407 | MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/04/2023 | 110.00 | 00001369690460 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/04/2023 | 110.00 | 00011059962470 | ROSILANE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/04/2023 | 110.00 | 00001369780451 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/04/2023 | 110.00 | 00071921710420 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008377000431 | ALLINY MIKAELLY BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004380837416 | JULIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008652091463 | DEBORA DAIANE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004962147480 | ANDREA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/04/2023 | 110.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/04/2023 | 110.00 | 00002982440474 | MARILENE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/04/2023 | 110.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007432302480 | MARIA CELENE ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/04/2023 | 110.00 | 00034286992896 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004184956459 | ELIETE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006752151458 | ELIANE SIQUEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/04/2023 | 110.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/04/2023 | 110.00 | 00000964024403 | JOCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/04/2023 | 110.00 | 00080565220420 | MARIA MARLI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/04/2023 | 110.00 | 00003147114490 | ROSA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/04/2023 | 110.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007770710456 | MARIA SIVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008236560473 | VALDINELY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009276780475 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009705173435 | CASSIA CARLA MARIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010649235428 | ANA MARIA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/04/2023 | 110.00 | 00041244071811 | GILMARA DE MELO GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010687804442 | APOLONIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010422334464 | VERONICA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/04/2023 | 250.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005954736448 | LUSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/04/2023 | 110.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/04/2023 | 110.00 | 00013829813414 | ADILZA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/04/2023 | 110.00 | 00008914962466 | JOSELANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009601045422 | AMANDA CASUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/04/2023 | 110.00 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/04/2023 | 110.00 | 00001286878861 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009328326443 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005632081478 | MARIA BARBOSA DO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/04/2023 | 110.00 | 00070148877427 | ALINE FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/04/2023 | 110.00 | 00004456554452 | EDLEUZA DAMIANA ANTONIO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/04/2023 | 110.00 | 00005534060433 | LADY DIANA BELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/04/2023 | 110.00 | 00012875229478 | ELIZANGELA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/04/2023 | 110.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007073579420 | NATALIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006764376484 | ZEZITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/04/2023 | 110.00 | 00001737782405 | TAMIRES CASUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009827529463 | ADRIANA CASSIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006274847430 | AMELYA DE KASSYA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/04/2023 | 110.00 | 00006421651496 | RISONEIDE ELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/04/2023 | 110.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/04/2023 | 110.00 | 00011016633408 | CLARICE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/04/2023 | 110.00 | 00009161391409 | MARIA NAZARE BEZERRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/04/2023 | 110.00 | 00012214038426 | MICAELE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/04/2023 | 164.25 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:rlw 0I06, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/04/2023 | 1175.75 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, RLW0I06. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003025 | 25/04/2023 | 52000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS URGÊNTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/04/2023 | 225.00 | 00006869417482 | ANDREA GOMES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/04/2023 | 455.00 | 00006677429482 | RAFAELA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/04/2023 | 800.00 | 00069703264468 | SEBASTIÃO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/04/2023 | 341.00 | 00080564275468 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/04/2023 | 105.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/04/2023 | 300.00 | 00008140442470 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/04/2023 | 110.00 | 00010383977401 | MAÍRA CRISLY SEVERO PATU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/04/2023 | 156.14 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/04/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/04/2023 | 116.41 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/04/2023 | 140.04 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/04/2023 | 1800.00 | 24952825000174 | PEDRO AIFRAN FREIRE NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NO MOTOR E RADIADOR DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 27/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000003998199-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº1400000003997744-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº1400000003998143-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/04/2023 | 19.90 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CASCA DE OVO USAPEL BRANCO A4 A180G AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/04/2023 | 3150.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SACOS DE LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/04/2023 | 800.00 | 00062383230430 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/04/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/04/2023 | 100.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/04/2023 | 600.00 | 00033681443831 | MARIA JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/04/2023 | 750.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/04/2023 | 350.00 | 00003745982401 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/04/2023 | 156.00 | 00004347314477 | VANILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/04/2023 | 400.00 | 00009698637486 | MARIA YANE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/04/2023 | 600.00 | 00010326558446 | ALISON JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/04/2023 | 300.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/04/2023 | 400.00 | 00040186598491 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003240 | 27/04/2023 | 8806.17 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/04/2023 | 1250.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/04/2023 | 1250.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/04/2023 | 175.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/04/2023 | 244.00 | 00006371003445 | ZILDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/04/2023 | 1250.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/04/2023 | 300.00 | 00004320543408 | FRANCISCA SOARES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/04/2023 | 650.00 | 00010399329404 | DANIELA FRAUZINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/04/2023 | 200.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/04/2023 | 400.00 | 00052849260487 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/04/2023 | 235.11 | 08072308000669 | J A D ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA A VEÍCULO VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/04/2023 | 100.03 | 22200772000371 | POSTO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARROS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/04/2023 | 637.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE AP0IO DE JOÃO PESSOA, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/04/2023 | 116.53 | 24556482000200 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA UBS DO CRUZEIRO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/04/2023 | 225.00 | 00013954397889 | DONIZETE CIPRIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/04/2023 | 129.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO CAPS I. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/04/2023 | 99.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/04/2023 | 900.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003266 | 27/04/2023 | 16967.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/04/2023 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/04/2023 | 500.00 | 00009514993438 | LUZINETE LUIZ DE LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/04/2023 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00017159366476 | MARIA EDIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003272 | 27/04/2023 | 12429.97 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/04/2023 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00017159366476 | MARIA EDIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/04/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00016436065490 | MARIA ALINE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003278 | 27/04/2023 | 6027.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/04/2023 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00016436065490 | MARIA ALINE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003283 | 27/04/2023 | 5030.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/04/2023 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/04/2023 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003286 | 27/04/2023 | 10000.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO RECICLAVEL DE 200 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/04/2023 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003288 | 27/04/2023 | 8694.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SF, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº34/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003289 | 27/04/2023 | 9495.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº34/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003290 | 27/04/2023 | 8694.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº34/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/04/2023 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/04/2023 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/04/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/04/2023 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003295 | 27/04/2023 | 9495.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº34/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/04/2023 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/04/2023 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/04/2023 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003299 | 27/04/2023 | 11626.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ELETRONICO N°010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/04/2023 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/04/2023 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003302 | 27/04/2023 | 33209.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/04/2023 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003305 | 27/04/2023 | 30000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CINQUENTA) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/04/2023 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/04/2023 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00006709961494 | ELAINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/04/2023 | 281.50 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003310 | 27/04/2023 | 3528.22 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/04/2023 | 47.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/04/2023 | 73.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE, QUANDO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/04/2023 | 70.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE, QUANDO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/04/2023 | 48.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADO A EQUIPE DO SAMU EM TRANSFERENCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003315 | 27/04/2023 | 44625.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/04/2023 | 42.00 | 16509249000248 | GOMA DE TAPIOCA DO IRMAO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003324 | 27/04/2023 | 6524.84 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/04/2023 | 1200.00 | 00012108118470 | DALVACI DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/04/2023 | 600.00 | 00003748635478 | NAIR BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/04/2023 | 600.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/04/2023 | 800.00 | 00014334221408 | MARIA LARISSA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/04/2023 | 300.00 | 00041210646404 | ISAURA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/04/2023 | 300.00 | 00005950385497 | JUCIELDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/04/2023 | 400.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003334 | 27/04/2023 | 10444.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/04/2023 | 800.00 | 00069483213487 | GENIVALDO FLORENTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/04/2023 | 900.00 | 00080564755400 | MARIA DO CARMO ENÉAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/04/2023 | 1200.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/04/2023 | 19.50 | 16509249000248 | GOMA DE TAPIOCA DO IRMAO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000332023 | 0003348 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME A DV (DISPENSA POR VALOR) N°00033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/04/2023 | 20.00 | 16509249000248 | GOMA DE TAPIOCA DO IRMAO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/04/2023 | 73.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE, QUANDO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000332023 | 0003351 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME A DV (DISPENSA POR VALOR) N°00033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000332023 | 0003352 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME A DV (DISPENSA POR VALOR) N°00033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003354 | 27/04/2023 | 8886.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003355 | 27/04/2023 | 10281.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003357 | 27/04/2023 | 9747.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003358 | 27/04/2023 | 10902.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003359 | 27/04/2023 | 10023.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003360 | 27/04/2023 | 17118.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003362 | 27/04/2023 | 8770.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003363 | 27/04/2023 | 8814.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003364 | 27/04/2023 | 10350.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0003365 | 27/04/2023 | 10595.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/04/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/04/2023 | 500.00 | 00002460854870 | JOSE DOUGLAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, REALIZADA PELA DIRETORIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/04/2023 | 161.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/04/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORMEDOCUMENTAÇÃOANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/04/2023 | 306.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/04/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO:EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°2 ADIT-PP36/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/04/2023 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO Nº CTS31-34PE9/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/04/2023 | 7999.00 | 24073694005548 | CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/04/2023 | 249.00 | 24073694005548 | CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAPINHA DE SILICONE PARA CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/04/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/04/2023 | 480.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/04/2023 | 480.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/04/2023 | 480.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/04/2023 | 499.50 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/04/2023 | 72.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/04/2023 | 300.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO(VARZEA DA CRUZ), VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 27/04/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE IV-BAIRRO MAIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/04/2023 | 640.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CRECHE UNIDADE VI- BAIRRO MAIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/04/2023 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE INES DINIZ. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/04/2023 | 554.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA O "ANEXO" DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/04/2023 | 40.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O "ANEXO" DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/04/2023 | 403.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O "ANEXO" DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/04/2023 | 300.00 | 00009916646473 | IARA VIRGOLINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/04/2023 | 300.00 | 00035547039829 | APARECIDA FEOFILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/04/2023 | 300.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/04/2023 | 300.00 | 00003326042418 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/04/2023 | 300.00 | 00006764358400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/04/2023 | 900.00 | 00005668451488 | GENECI JOSE LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/04/2023 | 300.00 | 00006978467413 | JOSE ERINALDO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/04/2023 | 300.00 | 00004356006488 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/04/2023 | 300.00 | 00009345554432 | LUZIA DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/04/2023 | 300.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/04/2023 | 300.00 | 00004992433405 | ESTELA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/04/2023 | 300.00 | 00085314463415 | MARIA DO BOM CONSELHO P. VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/04/2023 | 300.00 | 00006863127407 | MARIA ILMA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/04/2023 | 300.00 | 00004262513424 | EDIVÂNIA LIMA VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/04/2023 | 900.00 | 00089228871415 | GENECI ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/04/2023 | 300.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/04/2023 | 900.00 | 00033681443831 | MARIA JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDALHISTAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003353 | 27/04/2023 | 12874.52 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003361 | 27/04/2023 | 22519.79 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/04/2023 | 18045.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/04/2023 | 11202.41 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 28/04/2023 | 396.35 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 28/04/2023 | 429.64 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 28/04/2023 | 1000.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 28/04/2023 | 347.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA VPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS E ROLAMENTOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A FROTA DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVETOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 28/04/2023 | 1675.00 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/04/2023 | 300.00 | 48836899000103 | C. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARETAÇÃO NO RADIADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003464 | 28/04/2023 | 4567.91 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003467 | 28/04/2023 | 4466.79 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0003468 | 28/04/2023 | 32398.66 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PINTURA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D SOBREIRA,SEDIADO A RUA DINIZ MAIA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°: 00047/2023,E D.V N°0017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00172023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 28/04/2023 | 2169.58 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003470 | 28/04/2023 | 4431.18 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003472 | 28/04/2023 | 5010.90 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0003481 | 28/04/2023 | 280000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 3° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003482 | 28/04/2023 | 4738.80 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003486 | 28/04/2023 | 4989.87 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003490 | 28/04/2023 | 2832.65 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003493 | 28/04/2023 | 72630.75 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003496 | 28/04/2023 | 2835.65 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/04/2023 | 6537.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ABADÁS COMO INCENTIVO CULTURAL PARA BLOCOS CARNAVALESCO 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA EM PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003502 | 28/04/2023 | 4307.20 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/04/2023 | 10336.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/04/2023 | 7796.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/04/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/04/2023 | 20093.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/04/2023 | 19548.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/04/2023 | 3600.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB NA CIDADE DE JOAÕ PESSOA-PB, COM DATA DE SAÍDA: 16/04/2023 E RETORNO NO DIA: 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/04/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°4-AD126PP12/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/04/2023 | 9374.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/04/2023 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/04/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/04/2023 | 20320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/04/2023 | 58171.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP OBRIGAÇÃO CORRENTE, PERIODO DA APURAÇÃO 31/12/2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/04/2023 | 13431.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP, COMPETÊNCIA 31/12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/04/2023 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO NºPES12-15-16/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/04/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/04/2023 | 8346.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/04/2023 | 25642.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/04/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/04/2023 | 14000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/04/2023 | 5653.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/04/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/04/2023 | 59.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA:77, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/04/2023 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/04/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/04/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DAS FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 28/04/2023 | 4839.25 | 00958548003407 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 28/04/2023 | 402.53 | 00958548003407 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 28/04/2023 | 300.00 | 10851582000416 | A.S. DE CASTRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL D S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/04/2023 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - DA LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003394 | 28/04/2023 | 2867.66 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/04/2023 | 800.00 | 00009090015450 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003396 | 28/04/2023 | 4898.95 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003398 | 28/04/2023 | 5010.64 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00012155868413 | ERICLEITON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003401 | 28/04/2023 | 3568.66 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003403 | 28/04/2023 | 4685.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00013896339427 | TAYNANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003406 | 28/04/2023 | 4629.18 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00016630984412 | GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/04/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/04/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/04/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/04/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/04/2023 | 825.00 | 46706829000105 | FABIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/04/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/04/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/04/2023 | 900.00 | 49908513000194 | JEFFERSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/04/2023 | 900.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/04/2023 | 58937.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/04/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/04/2023 | 61901.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/04/2023 | 1451.08 | 19969026000170 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/04/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/04/2023 | 900.00 | 43335104000160 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANINAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/04/2023 | 1000.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/04/2023 | 1000.00 | 43196818000134 | ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES ", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/04/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/04/2023 | 900.00 | 49540303000196 | VICENTE DE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES",DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/04/2023 | 900.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003445 | 28/04/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°040/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0003447 | 28/04/2023 | 2500.00 | 41579925000116 | KEILA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/MOBI COM PLACA: QFJ0A52, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/04/2023 | 1400.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUAL FOI DESTINADA PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/04/2023 | 119.62 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QFF 4G81, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/04/2023 | 3155.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 28/04/2023 | 143.80 | 13004510002394 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FLORAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/04/2023 | 903.90 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA, QFF 4G81. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 28/04/2023 | 70.72 | 00958548004136 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 28/04/2023 | 70.72 | 00958548004136 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/04/2023 | 120874.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/04/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 28/04/2023 | 365.50 | 19969026000170 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/04/2023 | 49672.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/04/2023 | 1076.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/04/2023 | 78079.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/04/2023 | 16979.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/04/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/04/2023 | 170023.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003475 | 28/04/2023 | 23088.32 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME A PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 0004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/04/2023 | 146678.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/04/2023 | 1375.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/04/2023 | 80.10 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACR REND EXTRA AREIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/04/2023 | 40648.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/04/2023 | 239.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/04/2023 | 54244.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/04/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/04/2023 | 82750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003498 | 28/04/2023 | 3155.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003499 | 28/04/2023 | 4755.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003500 | 28/04/2023 | 6523.04 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003501 | 28/04/2023 | 5334.68 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/04/2023 | 604.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/04/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/04/2023 | 1502.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/04/2023 | 8148.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/04/2023 | 69651.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/04/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000202022 | 0003387 | 28/04/2023 | 362200.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE HORAS/MAQUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2022 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/04/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/04/2023 | 609187.55 | 08761157000222 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº006/2022, DA PAVIMENTAÇÃO DA ALÇA VIÁRIA DE PRINCESA ISABEL, CONFORME BOLETO Nº: 3028927708, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADQUIRIR MOBILIÁRIOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 28/04/2023 | 3235.88 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MS 250 MOTOSERRA 40 CM/16,63PM. O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/04/2023 | 145.93 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/04/2023 | 1551.68 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/04/2023 | 4900.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E REPAROS EM PORTAS DE AÇO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0003489 | 28/04/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°00012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/04/2023 | 6600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/04/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/04/2023 | 4920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003508 | 02/05/2023 | 10652.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003510 | 02/05/2023 | 41410.57 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/05/2023 | 1252.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA RLS2F83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/05/2023 | 200.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/05/2023 | 2395.06 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA KSK 0J35 E RLY 4B68, MODELOS FIAT NOVA FIORINO E MERCEDES BENS EIRELI VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003517 | 02/05/2023 | 37319.36 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/05/2023 | 1419.13 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSK 1A15, MODELO MERCEDES BENS SPRNT. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/05/2023 | 650.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/05/2023 | 650.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/05/2023 | 1412.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO, MODELO MERCEDES BENS SPRNT AMBULÂNCIA SAMU. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/05/2023 | 170.08 | 05327391000177 | R A INACIO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/05/2023 | 200.03 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/05/2023 | 229.04 | 09520848000116 | OLINDO COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/05/2023 | 6295.20 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/05/2023 | 228.53 | 09520848000116 | OLINDO COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003528 | 02/05/2023 | 2494.96 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/05/2023 | 219.12 | 18235775000101 | VALE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00009352245482 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/05/2023 | 52.00 | 00010585412421 | MARIA DE LOURDES MARTINS DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/05/2023 | 300.00 | 00009667737489 | JAINE FABIANA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/05/2023 | 1250.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/05/2023 | 216.99 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/05/2023 | 1250.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/05/2023 | 140.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/05/2023 | 2356.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/05/2023 | 170.00 | 06084605000194 | POSTO DO OLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/05/2023 | 250.00 | 00007939652419 | FABIANA VERISSIMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/05/2023 | 300.00 | 00003198429404 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/05/2023 | 300.00 | 00071008083402 | MARIA TEREZA LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/05/2023 | 400.00 | 00007699754450 | JOANNA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/05/2023 | 70.33 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/05/2023 | 300.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/05/2023 | 400.00 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/05/2023 | 150.00 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00005233235498 | REGIANA FERREIRA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00070148832407 | SUELI GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00068411391434 | EDMILSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/05/2023 | 50.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, O QUAL FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00068411391434 | EDMILSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/05/2023 | 150.00 | 18071380000110 | CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/05/2023 | 170.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/05/2023 | 150.00 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 001052022 | 0003506 | 02/05/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE A MAIO/2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME D.P N° 00105/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/05/2023 | 2019.87 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003530 | 02/05/2023 | 400.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/05/2023 | 1000.00 | 42811212000107 | PORTAL SB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003507 | 02/05/2023 | 44699.70 | 13895847000123 | ITALIA FLEX- C DA SILVA GRANGEIRO IND. E COMER. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR MESA E 8 CADEIRAS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A NOVA CRECHE UNIDADE V. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº09/2022. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 02/05/2023 | 348.17 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS RLW0I06, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003514 | 02/05/2023 | 50760.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/05/2023 | 1475.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS RLX7D26,RLX7C56,RLX7D06,RLX7C76 E RLX7C66, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/05/2023 | 360.88 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/05/2023 | 1612.22 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/05/2023 | 2990.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/05/2023 | 1100.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO VIA SCANNER, REPARO NO CHICOTE ELÉTRICO E DESLOCAMENTO DE SERVIÇO NO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2164. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/05/2023 | 1035.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS M2, CRACHÁ EM PVC PERSONALIZADO E CARTEIRA EM PVC PERSONALIZADO. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0003614 | 03/05/2023 | 2000.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20, Á SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CC;01/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/05/2023 | 199.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E CORMECIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARREGADOR USB TOMADA 25W EP-TA800 USB-C SAMSUNG, JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012309272477 | AIUNA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070818472421 | ALEXSANDRA SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/05/2023 | 250.00 | 00013212104422 | GISLENE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/05/2023 | 250.00 | 00034458415867 | NIEDJA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/05/2023 | 250.00 | 00004380837416 | JULIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/05/2023 | 250.00 | 00029076566860 | SANDRA REJANE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/05/2023 | 250.00 | 00007790089447 | PATRICIA DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/05/2023 | 250.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/05/2023 | 250.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/05/2023 | 250.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003605 | 03/05/2023 | 587.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°016/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/05/2023 | 250.00 | 00007811338408 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/05/2023 | 630.00 | 13666269000153 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVIAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA FELIZ. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMEMTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/05/2023 | 250.00 | 00011729242448 | JOSE APARECIDO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/05/2023 | 250.00 | 00011920453431 | JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/05/2023 | 250.00 | 00011095477498 | JOSE FABRICIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/05/2023 | 250.00 | 00068883617487 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070146750446 | DANIEL TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/05/2023 | 250.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/05/2023 | 250.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/05/2023 | 1102.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/05/2023 | 250.00 | 00039167430821 | BARBARA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/05/2023 | 250.00 | 00051830183400 | MARIA DAS DORES HENRIQUE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003628 | 03/05/2023 | 3406.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO PARA ABERTURA DO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E O AABB COMUNIDADE, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/05/2023 | 250.00 | 00009451144439 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/05/2023 | 250.00 | 00004375456442 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/05/2023 | 250.00 | 00003440651460 | ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/05/2023 | 250.00 | 00000779176855 | TERTULIANA LOPES DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/05/2023 | 250.00 | 00004034067497 | TEREZINHA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/05/2023 | 250.00 | 00003872676466 | MARIA DE LOURDES MOURA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/05/2023 | 250.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/05/2023 | 120.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/05/2023 | 157.54 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/05/2023 | 120.00 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/05/2023 | 150.00 | 06084605000194 | POSTO DO OLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/05/2023 | 150.00 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/05/2023 | 400.00 | 00008858070496 | JHONATA LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/05/2023 | 150.00 | 10544641000160 | POSTO DE ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00002374786412 | MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/05/2023 | 300.00 | 00004262505405 | EDILEUZA LIMA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/05/2023 | 300.00 | 00006709961494 | ELAINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/05/2023 | 1880.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/05/2023 | 119.27 | 09141763000470 | D P N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/05/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/05/2023 | 125.00 | 02742263000100 | AQUARIUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - LOJA1 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/05/2023 | 44.78 | 19447771000150 | MINI MERCADO O BARATÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/05/2023 | 150.01 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADo PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/05/2023 | 137.55 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/05/2023 | 300.00 | 00010043077480 | JEFFERSON DAMIAO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/05/2023 | 130.02 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/05/2023 | 300.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/05/2023 | 500.00 | 00004714368443 | ATAIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/05/2023 | 150.00 | 18071380000110 | CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/05/2023 | 500.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/05/2023 | 300.00 | 00011622406443 | KARLA VANESSA SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/05/2023 | 100.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/05/2023 | 264.17 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00006709961494 | ELAINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/05/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/05/2023 | 100.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/05/2023 | 100.00 | 08822512000145 | POSTO IPIRANGA BELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, PARA VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/05/2023 | 225.01 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/05/2023 | 170.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/05/2023 | 1300.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) UNIDADES DE ÓLEO MOBIL DELVAC 15W40, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/05/2023 | 1300.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/05/2023 | 211.92 | 26470710000179 | POSTO 99 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/05/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/05/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/05/2023 | 680.00 | 43195714000105 | LUCIANO MÁRCIO FRUCTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00014679605430 | TAYZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/05/2023 | 700.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE PENTACAM, REALIZADO NA PACIENTE: CAMILA MARIA MEDEIROS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0003621 | 03/05/2023 | 70404.40 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2°BOLETOM, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°0228/2022 - CPL, TOMADA DE PREÇO N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/05/2023 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003676 | 04/05/2023 | 5943.55 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003682 | 04/05/2023 | 6637.62 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322022 | 0003683 | 04/05/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/05/2023 | 2000.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA COPA DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/05/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANINAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/05/2023 | 150.00 | 00003918996433 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009492628465 | KALINE ALEXANDRE DE ALMEIDA MATIAS MACCARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00069483213487 | GENIVALDO FLORENTINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/05/2023 | 500.00 | 00001142043495 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/05/2023 | 1805.69 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/05/2023 | 2400.03 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DEE BANHO SORTIDAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003652 | 04/05/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003653 | 04/05/2023 | 11354.98 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (NIVEL SUPERIOR E TEC) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/05/2023 | 3136.80 | 07669714000306 | PRINCESA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA TAURUS FENDI, PARA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003655 | 04/05/2023 | 4425.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/05/2023 | 900.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB,DATA DE SAÍDA:29/03/2023 E RETORNO: 31/03/2023,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO JUNTO AO DETRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003657 | 04/05/2023 | 10811.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (CER III) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/05/2023 | 360.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB,DATA DE SAÍDA:10/01/2023 E RETORNO: 11/01/2023,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,RELACIONADO A EMPLACAMENTO DE UM VEICUO NOVO, DOADO PELO GOVFERNO FEDERAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003662 | 04/05/2023 | 3712.41 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ALMOXARIFADO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003663 | 04/05/2023 | 5552.26 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS III) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/05/2023 | 6200.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003665 | 04/05/2023 | 1583.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGENS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/05/2023 | 1314.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, DESTINADAS AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003668 | 04/05/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAUDE) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/05/2023 | 5750.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BANCADAS DE MARMORE, DESTINADOS A PREDIOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003670 | 04/05/2023 | 2449.97 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/05/2023 | 2352.48 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/05/2023 | 3840.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003675 | 04/05/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA AMBIENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003677 | 04/05/2023 | 1326.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITARIA) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/05/2023 | 2329.38 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003679 | 04/05/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MELHOR) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003680 | 04/05/2023 | 5998.31 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003681 | 04/05/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UAA) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/05/2023 | 250.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/05/2023 | 3016.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SERVIÇO DO CREAS ,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/05/2023 | 1672.80 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -, PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USUÁRIOS DO REFERIDO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/05/2023 | 450.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIA, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 30/03/2023 E RETORNO: 01/04/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/05/2023 | 225.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 27/04/2023 E RETORNO: 28/04/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/05/2023 | 3250.00 | 37531543000145 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE FORRO, MOLDURAS E REPAROS EM GESSO, EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 04/05/2023 | 1771.51 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AO GRUPO ABOLIÇÃO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/05/2023 | 6000.00 | 47817062000154 | JOSÉ ERIOBALDO BARRETO DE OLIVEIRA 02695497490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 260 KVA, PARA EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM CACHOEIRA DE MINAS. JUNTO A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003673 | 04/05/2023 | 4348.68 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003690 | 05/05/2023 | 138095.07 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA: N°355/2022; CONTRATO Nº:0187/2022; CONCORRENCIA Nº:01/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/05/2023 | 375.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DISTINO A CIDADE DE PATOS-PB, DATA DE SAÍDA: 23/03/2023 E DATA DO RETORNO: 24/03/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/05/2023 | 225.00 | 00003176786476 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM DISTINO A CIDADE DE PATOS-PB, DATA DE SAÍDA: 23/03/2023 E DATA DO RETORNO: 24/03/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/05/2023 | 150.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DISTINO A CIDADE DE PATOS-PB, DATA DE SAÍDA: 23/03/2023 E DATA DO RETORNO: 24/03/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/05/2023 | 225.00 | 00009725530454 | MARIA GERLANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COORDENADORA PEDAGOGICA, COM DISTINO A CIDADE DE PATOS-PB, DATA DE SAÍDA: 23/03/2023 E DATA DO RETORNO: 24/03/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/05/2023 | 150.00 | 00010981504493 | RAUL CESAR GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAACESSOR DE GABINETE, COM DISTINO A CIDADE DE PATOS-PB, DATA DE SAÍDA: 23/03/2023 E DATA DO RETORNO: 24/03/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/05/2023 | 225.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 10/04/2023 E DATA DO RETORNO: 11/04/2023. COM A FINALIDADE DE FAZER REVISÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/05/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 26/04/2023 E DATA DO RETORNO: 27/04/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003749 | 05/05/2023 | 3156.01 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003756 | 05/05/2023 | 4125.41 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003757 | 05/05/2023 | 5331.78 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003759 | 05/05/2023 | 4359.56 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003760 | 05/05/2023 | 26101.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0003798 | 05/05/2023 | 2900.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/05/2023 | 170.28 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REGISTRAL E NOTORIAL,NO CARTORIO DO 1°OFICIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A USUCAPIÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/05/2023 | 250.00 | 00016436065490 | MARIA ALINE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/05/2023 | 250.00 | 00003859400410 | AVANILDA RODRIGUES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/05/2023 | 250.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/05/2023 | 250.00 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/05/2023 | 250.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/05/2023 | 250.00 | 00008836766480 | SILVANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/05/2023 | 150.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/05/2023 | 250.00 | 00012299673466 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/05/2023 | 250.00 | 00039558253880 | SILVANEIDE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/05/2023 | 250.00 | 00007590456403 | MARIA JANETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/05/2023 | 250.00 | 00009667737489 | JAINE FABIANA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/05/2023 | 250.00 | 00001723897477 | CLAUDINEIDE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/05/2023 | 250.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/05/2023 | 250.00 | 00002098884400 | NELUZIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004643873450 | RITA CRISTINA LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/05/2023 | 250.00 | 00009698637486 | MARIA YANE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004207256440 | MANITO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/05/2023 | 250.00 | 00005969252476 | GERUSA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004223889478 | JOSE LUIZ PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/05/2023 | 250.00 | 00013078994473 | CICERO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/05/2023 | 250.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004090059402 | CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004934457496 | MARIA APARECIDA ANDRELINO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004320542436 | ANA PAULA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/05/2023 | 250.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/05/2023 | 250.00 | 00010160791413 | CLAUDIANA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/05/2023 | 170.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/05/2023 | 100.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/05/2023 | 160.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003689 | 05/05/2023 | 2768.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/05/2023 | 170.00 | 06084605000194 | POSTO DO OLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/05/2023 | 150.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/05/2023 | 2755.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM JANEIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/05/2023 | 30.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, O QUAL FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003695 | 05/05/2023 | 3429.89 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003696 | 05/05/2023 | 2339.12 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/05/2023 | 150.00 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00007197746400 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/05/2023 | 200.00 | 09275194000102 | POSTO JOCKEY COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003701 | 05/05/2023 | 7457.50 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ANALISES CLICINAS,PATOLOGIA,ELETRICDIDADE MÉDICA,RADIOTERAPIA,QUIMIOTERAPIA,ULTRA-SONOGRAFIA,RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGÊNERES NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) 0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00007197746400 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/05/2023 | 600.00 | 00043977502468 | GILDEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/05/2023 | 200.00 | 11251195000240 | POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/05/2023 | 300.00 | 00003319637444 | IVANISE ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 05/05/2023 | 50.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003708 | 05/05/2023 | 7457.50 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA DE RAIO X DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) 0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/05/2023 | 600.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/05/2023 | 100.00 | 22200772000371 | POSTO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/05/2023 | 180.00 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/05/2023 | 750.00 | 00007197746400 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003715 | 05/05/2023 | 7457.50 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA DE RAIO X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) 0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/05/2023 | 300.00 | 00004423262460 | MARIA APARECIDA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008012207427 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/05/2023 | 220.03 | 09275194000102 | POSTO JOCKEY COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/05/2023 | 300.00 | 00045906181415 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/05/2023 | 150.00 | 12631402000173 | SANT'ANA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/05/2023 | 160.00 | 04165127000111 | PETRO ABDIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/05/2023 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003724 | 05/05/2023 | 62000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL (SAMU) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/05/2023 | 100.00 | 07553578000114 | C ALBUQUERQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/05/2023 | 400.00 | 00052849260487 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/05/2023 | 200.00 | 00012896984496 | MARIA JOSE FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/05/2023 | 5000.00 | 26475983000106 | FIK SAUDE SERVIÇOS DE ATIVIDADE MÉDICA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/05/2023 | 400.00 | 00008129788462 | JOSINEIDE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/05/2023 | 350.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/05/2023 | 300.00 | 00077842430306 | REJANE MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/05/2023 | 300.00 | 00004507512441 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/05/2023 | 800.00 | 00008129788462 | JOSINEIDE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/05/2023 | 800.00 | 00004507653428 | JUCIMAR MARIA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/05/2023 | 800.00 | 00002810413428 | CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/05/2023 | 1100.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/05/2023 | 480.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA:RLX 7D26, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/05/2023 | 1585.71 | 00958548003407 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/05/2023 | 1206.54 | 26775863000124 | NATALÍCIO LUIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/05/2023 | 3552.95 | 26775863000124 | NATALÍCIO LUIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/05/2023 | 850.00 | 00002672046476 | ERIVALDO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/05/2023 | 450.00 | 00051831520478 | JULIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00006713494498 | MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00006713494498 | MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00006713494498 | MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/05/2023 | 160.00 | 00070137924461 | JOSE EDUARDO ROMULO ALVES ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/05/2023 | 1521.62 | 26775863000124 | NATALÍCIO LUIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/05/2023 | 4039.73 | 26775863000124 | NATALÍCIO LUIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/05/2023 | 3500.64 | 26775863000124 | NATALÍCIO LUIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/05/2023 | 2149.64 | 26775863000124 | NATALÍCIO LUIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/05/2023 | 520.00 | 11758300000150 | GASTRONOCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRUR DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE REALIZADO EM PACIENTE:DAMIÃO BARBOSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003793 | 05/05/2023 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN TECFORM TP, PLACA;JX5F02. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO/2022 AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00006713494498 | MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/05/2023 | 800.00 | 00004794124481 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00006713494498 | MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/05/2023 | 5000.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000002967-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADQUIRIR MOBILIÁRIOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/05/2023 | 17000.00 | 47308686000146 | FERRUM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÕES DN600 ARTICULADO ESGOSTO CL125. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/05/2023 | 160.00 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/05/2023 | 850.00 | 00000997469480 | LINDAURA JUSTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/05/2023 | 176.00 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/05/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/05/2023 | 800.00 | 00034286992896 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/05/2023 | 159.20 | 00080504795449 | FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/05/2023 | 800.00 | 00028956030812 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/05/2023 | 750.00 | 00007197746400 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/05/2023 | 850.00 | 00000997469480 | LINDAURA JUSTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/05/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/05/2023 | 1276.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50283210000102 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/05/2023 | 250.00 | 00039563758404 | FRANCISCO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/05/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/05/2023 | 250.00 | 00004437775430 | ROSENILDA MAGALHAE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/05/2023 | 1276.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/05/2023 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/05/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 19/04/2023 E DATA DO RETORNO: 20/04/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/05/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 26/04/2023 E DATA DO RETORNO: 27/04/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ARÉA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/05/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 19/04/2023 E DATA DO RETORNO: 20/04/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/05/2023 | 68.64 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/05/2023 | 53626.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/05/2023 | 75.33 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET PARA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/05/2023 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/05/2023 | 262.80 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET PARA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/05/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/05/2023 | 1320.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/05/2023 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000062023 | 0003833 | 09/05/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª(TERCEIRA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº06/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/05/2023 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO NºPE9CT293134/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/05/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003826 | 09/05/2023 | 3199.99 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAA. OA QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/05/2023 | 110.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA UBS PADRE IBIAPINA . VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/05/2023 | 1533.24 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA:PDR-8H60. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOI CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/05/2023 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ÂNCORA ST.CARNEIRO DOS MEDEIROS, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003857 | 10/05/2023 | 85264.94 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (MÉDICOS UBS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/05/2023 | 800.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009562853683 | GIVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/05/2023 | 800.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/05/2023 | 300.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/05/2023 | 115.00 | 00039558253880 | SILVANEIDE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/05/2023 | 800.00 | 00002817723473 | MANOEL MIGUEL MANDÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/05/2023 | 60.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/05/2023 | 800.00 | 00007023292403 | RIVONEIDE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00004194041470 | MARIA DIONISIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/05/2023 | 620.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, PARA EVENTO RECRATIVO ALUSIVO AO MÊS DA CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, JUNTO A SECCRETÁRIA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00004194041470 | MARIA DIONISIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003888 | 10/05/2023 | 6982.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003890 | 10/05/2023 | 884.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/05/2023 | 119.61 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/05/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/05/2023 | 1400.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/05/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/05/2023 | 1400.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/05/2023 | 170.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003915 | 10/05/2023 | 390.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SALA DE TOMOGRAFO. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/05/2023 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003917 | 10/05/2023 | 1899.20 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA TODAS AS UBS´S DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/05/2023 | 50.00 | 17084166000136 | VIA OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003919 | 10/05/2023 | 1698.20 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/05/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/05/2023 | 1260.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003922 | 10/05/2023 | 1460.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CER, PROGRAMA MELHOR EM CASA, SAMU E PSF DA CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DE SÃO E LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/05/2023 | 101.92 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/05/2023 | 809.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OS SEUS SERVIÇOS NOS SETORES DO COCAV/PEC, FARMAACIA,ATENÇÃO BÁSICA, REGULAÇÃO, AUDITÓRIO, FINANÇAS E GABINETE DA SECRETARIA. CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2022 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/05/2023 | 1020.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MELHOR EM CASA, O CENTERO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO. O CAPS I, CER E SAMU. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/05/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS´MAIA, IBIAPINA,CENTRO,KARLOTA,SAUDADE,SÃO FRANCISCO, VARZEA, CASUSA E LAGOA DE SÃO JOÃO; JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003927 | 10/05/2023 | 879.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA E SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/05/2023 | 100.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CARTÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/05/2023 | 60.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/05/2023 | 399.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A RECEPÇÃO, RAIO X, SALA DOS MÉDICOS, FARMÁCIA, LABORATÓRIO, SALA DE PARTO E SALA DA DIREÇÃO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/05/2023 | 100.00 | 12917787000130 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MAE JUANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/05/2023 | 40.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/05/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/05/2023 | 100.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/05/2023 | 228.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/05/2023 | 60.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE NATHANNE THEREZA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/05/2023 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADO NO PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS LEITE. QUAL FOI ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/05/2023 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE: SAULO HENRIQUE DA SILVA MARTINS. QUAL FOI ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/05/2023 | 1300.00 | 14849366000144 | DENIS RAFAEL DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/05/2023 | 800.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/05/2023 | 450.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOBIL SUPER SW40, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/05/2023 | 3967.04 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/05/2023 | 4832.64 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0003953 | 10/05/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/05/2023 | 399.05 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/05/2023 | 1150.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/05/2023 | 251.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/05/2023 | 146.15 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/05/2023 | 2650.43 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/05/2023 | 780.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BARRA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/05/2023 | 182.13 | 34406790000121 | CHURRASCARIA ESPETO NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/05/2023 | 470.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/05/2023 | 280.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/05/2023 | 237.59 | 02445490000165 | ELETROLASER MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA (01) SOPRANO CONTATOR CS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/05/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/05/2023 | 5479.44 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS DA 10° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/05/2023 | 341.27 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS(AÇÃO SOCIAL) DA 10° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/05/2023 | 5592.52 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS DA 09° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/05/2023 | 348.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS(AÇÃO SOCIAL) DA 09° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/05/2023 | 15649.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/05/2023 | 5594.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS DA 08° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/05/2023 | 46583.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/05/2023 | 348.45 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS(AÇÃO SOCIAL) DA 08° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/05/2023 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/05/2023 | 138.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/05/2023 | 22969.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA 10° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/05/2023 | 1430.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL(AÇÃO SOCIAL) DA 10° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/05/2023 | 23443.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA 9° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/05/2023 | 779.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA , ENGENHARIA, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DE ADMNISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE FINANÇAS,CDL, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/05/2023 | 1460.09 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL(AÇÃO SOCIAL) DA 9° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/05/2023 | 23452.27 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA 8° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/05/2023 | 385.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PONTOS DE CAMERAS: PRAÇA FREI DAMIÃO,PRAÇA PAPO BURGUER,PRAÇA DA ESTRELA,ZÉ HELIO, COMERCIAL MAIA E VARZEA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/05/2023 | 1460.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL(AÇÃO SOCIAL) DA 8° PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/05/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DA CIDADANIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003906 | 10/05/2023 | 199.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A COMUNICAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003907 | 10/05/2023 | 198.99 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003909 | 10/05/2023 | 149.90 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DA CIDADANIA . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003911 | 10/05/2023 | 880.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/05/2023 | 24223.02 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 77,70,63,43,42,11,9,8,7,3,2. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/05/2023 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/05/2023 | 24528.88 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 77,70,63,43,42,11,9,8,7,3,2. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003949 | 10/05/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/05/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N°EXT-CT-PE10-2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/05/2023 | 289.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0003870 | 10/05/2023 | 599.99 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CINSELHO TUTELAR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0003873 | 10/05/2023 | 160.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CINSELHO TUTELAR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0003958 | 10/05/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/05/2023 | 53626.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/05/2023 | 28560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/05/2023 | 215432.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/05/2023 | 175790.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/05/2023 | 2033.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/05/2023 | 26939.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/05/2023 | 64985.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/05/2023 | 102208.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/05/2023 | 1196.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/05/2023 | 367124.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/05/2023 | 119533.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 50 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/05/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA CARLOS ALBERTO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/05/2023 | 275.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A LUIZA FERREIRA, CRECHE DA VARZEA E REFORÇO ESCOLAR NO CARLOS ALBERTO, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/05/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 10/05/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003893 | 10/05/2023 | 994.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DINIZ E DAS CRECHES DO CRUZEIRO, CRECHE SALVIANA. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003895 | 10/05/2023 | 60.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET PARA DIRETORIA DE ESPORTES. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0003896 | 10/05/2023 | 200.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET PARA DIRETORIA DE CULTURA. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/05/2023 | 2600.00 | 39907238000130 | CLAUDIO ERIC PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/05/2023 | 4032.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/05/2023 | 450.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAMARINS PARA FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2023 DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0003955 | 10/05/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/05/2023 | 1000.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM VEICULOS, VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/05/2023 | 16511.39 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL EM PEDRAS,PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC. EM TRECHOS DA RUA SÃO ROQUE E ENTORNO DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/05/2023 | 199.70 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/05/2023 | 390.00 | 48545368000161 | REBOBINADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA, PARA A SAECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/05/2023 | 5550.00 | 29478738000140 | GUILHERME VITOR DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, REALIZADOS NAS PRAÇAS: PRAÇA DO MAIA, PRAÇA FREI DAMIÃO E NO "EU AMO PRINCESA", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/05/2023 | 1018.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004003632-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 11/05/2023 | 850.00 | 50140547000160 | JOSE HÉLIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES NA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/05/2023 | 1875.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO, NOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/05/2023 | 2000.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/05/2023 | 7554.50 | 17157497000159 | FOGOS SUPER SHOW INDUSTRIA COMÉRCIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 1400 FOGUETES 12X1, 10(DEZ) GIRANDOLA 1080 TIROS E 25 GIRANDOLA 468 TIROS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0004038 | 11/05/2023 | 128243.58 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO FINAL DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N°108/2021-CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº: 00013/2021, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°: 00108/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00132021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/05/2023 | 250.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/05/2023 | 250.00 | 00058315390406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/05/2023 | 250.00 | 00010167550403 | ANDRESSA LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/05/2023 | 250.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/05/2023 | 250.00 | 00003865947409 | MARIA JOSE FELIPE DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/05/2023 | 250.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/05/2023 | 250.00 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/05/2023 | 250.00 | 00014679605430 | TAYZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/05/2023 | 250.00 | 00010401384462 | MARIANA CARDOSO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/05/2023 | 250.00 | 00008684257456 | JOANA DARC NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/05/2023 | 250.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/05/2023 | 250.00 | 00004572469440 | INES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/05/2023 | 250.00 | 00001325306436 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/05/2023 | 250.00 | 00014114335480 | JOSE DIEGO AMANCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/05/2023 | 250.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/05/2023 | 250.00 | 00010453309496 | MARIA ALECIA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/05/2023 | 250.00 | 00010861306422 | ANGELA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/05/2023 | 250.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/05/2023 | 250.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/05/2023 | 250.00 | 00096605200420 | MARIA JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/05/2023 | 250.00 | 00089327233468 | JOSE VIANEY SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/05/2023 | 250.00 | 00002785280407 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/05/2023 | 250.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/05/2023 | 250.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/05/2023 | 250.00 | 00012296439403 | JULIANA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/05/2023 | 250.00 | 00004302948400 | SIMONE GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/05/2023 | 250.00 | 00070119362465 | ISMAELA TENORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/05/2023 | 250.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/05/2023 | 250.00 | 00037999214434 | MARIA CREUZA PATRIOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/05/2023 | 250.00 | 00014823954440 | RENATA GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/05/2023 | 250.00 | 00004023529478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/05/2023 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N°AD-HO-PE-43/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/05/2023 | 250.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/05/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/05/2023 | 2700.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/05/2023 | 250.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/05/2023 | 600.00 | 00003111395405 | JOSE DJAILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/05/2023 | 796.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/05/2023 | 99.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/05/2023 | 400.00 | 00089353501415 | MARIA HELENA DE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/05/2023 | 500.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004009 | 11/05/2023 | 84401.56 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE HOSPITAL REGIONAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/05/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/05/2023 | 728.43 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA RLX 7D06, VINCULADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/05/2023 | 450.00 | 00089327446453 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/05/2023 | 256.26 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLX 7D06, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/05/2023 | 235.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004016 | 11/05/2023 | 15920.23 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: CER III, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004020 | 11/05/2023 | 15922.68 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: UAI, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/05/2023 | 350.00 | 00006674118443 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/05/2023 | 300.00 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/05/2023 | 1250.00 | 00065697383487 | LINDINALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004024 | 11/05/2023 | 16973.88 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (CENTRO MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/05/2023 | 334.00 | 00005448154409 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004026 | 11/05/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (MEDICOS DA SAÚDE MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004029 | 11/05/2023 | 19574.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (CEO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/05/2023 | 450.00 | 00028885786898 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/05/2023 | 800.00 | 00004474286405 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/05/2023 | 250.00 | 00058211586487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/05/2023 | 200.00 | 00007477070490 | EMMANUELA HANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/05/2023 | 400.00 | 00070818430427 | JOÃO LUCAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/05/2023 | 360.00 | 00001330739477 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/05/2023 | 250.00 | 00089353021472 | MONICA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/05/2023 | 350.00 | 00005095118483 | JOSE MARCILIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/05/2023 | 1075.24 | 26775863000124 | NATALÍCIO LUIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/05/2023 | 1318.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/05/2023 | 115.75 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/05/2023 | 780.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO DOBLÔ, DE PLACA QPD 7D95, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/05/2023 | 313.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/05/2023 | 200.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/05/2023 | 1621.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS MODELOS, JUMPER DE PLACA NQK 6561, E MOBI DE PLACA QSB 6476, VINCULADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/05/2023 | 59.17 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/05/2023 | 150.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/05/2023 | 1400.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/05/2023 | 920.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/05/2023 | 638.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/05/2023 | 800.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/05/2023 | 930.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/05/2023 | 44.05 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/05/2023 | 915.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/05/2023 | 778.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/05/2023 | 900.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/05/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/05/2023 | 950.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/05/2023 | 150.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/05/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS,DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/05/2023 | 2440.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 PROCEDIMENTOS 03(TRÊS) CONSULTAS COM E.C.G, 04 (QUATRO) ECORCARDIOGRAMA 01(UM) HOLTER 24 HORAS E 02 (DOIS) PARECER CARDIOLÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/05/2023 | 500.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACDEOCO 5W30 E FITRO DE ÓLEO PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004079 | 12/05/2023 | 85000.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 044/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/05/2023 | 29.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/05/2023 | 850.00 | 00036078351877 | ROSENI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/05/2023 | 400.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/05/2023 | 141.00 | 00004491942480 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/05/2023 | 272.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/05/2023 | 600.00 | 00039558253880 | SILVANEIDE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004087 | 12/05/2023 | 35898.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (UBS NIVEL SUPERIOR E TECNICOS)) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/05/2023 | 250.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/05/2023 | 211.00 | 00094364885487 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004091 | 12/05/2023 | 52652.05 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/05/2023 | 221.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/05/2023 | 663.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004096 | 12/05/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS MAIA), CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/05/2023 | 1250.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/05/2023 | 1250.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/05/2023 | 180.00 | 00090020421753 | MARCILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/05/2023 | 600.00 | 00011265849404 | CLEONICE RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/05/2023 | 145.00 | 00075237954472 | MARIA DAS GRACAS CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004103 | 12/05/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS IBIAPINA) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/05/2023 | 750.00 | 00012566981485 | LUCAS ANTONIO RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/05/2023 | 750.00 | 00012566981485 | LUCAS ANTONIO RODRIGUES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/05/2023 | 250.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004108 | 12/05/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS SAUDADE) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/05/2023 | 300.00 | 00006253462466 | FABIO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004110 | 12/05/2023 | 3030.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS VARZEA) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/05/2023 | 400.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004113 | 12/05/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS CRUZEIRO) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004114 | 12/05/2023 | 6286.61 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS CACHOEIRA DE MINAS) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/05/2023 | 900.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004116 | 12/05/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS CASUSA) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004117 | 12/05/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS CENTRO) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004118 | 12/05/2023 | 4547.25 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA DA CRUZ) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004119 | 12/05/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS SÃO FRANCISCO) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004120 | 12/05/2023 | 761.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA DE SÃO JOÃO) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/05/2023 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N°ADJHOMOPE13/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/05/2023 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO HOMO-PE-29/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/05/2023 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO 1-CTS-PE-29/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/05/2023 | 2000.00 | 09075928000100 | POLP FRUT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SCFV - (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER O SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/05/2023 | 2765.00 | 09075928000100 | POLP FRUT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SCFV - (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER O SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/05/2023 | 500.00 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/05/2023 | 250.00 | 00058212299449 | JOSEPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/05/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/05/2023 | 1320.00 | 41059893000128 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/05/2023 | 300.00 | 48777831000109 | AGUIA SERTÃO SEGURANCA E VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA NOTURNO DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO NA EMEF CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004076 | 12/05/2023 | 3980.00 | 09075928000100 | POLP FRUT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 PACOTES DE 500 GRAMAS DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004084 | 12/05/2023 | 7160.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)MULTIF EPSON JT ECOTANK L3250. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°012/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004090 | 12/05/2023 | 7900.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES PANAS BT41PD1WB 220V. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CRECHE UNIDADE IV E PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÃRIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°03/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004112 | 12/05/2023 | 12843.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°03/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/05/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇ DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/05/2023 | 1028.58 | 44477912000124 | BRUNNO MATEUS DOS SANTOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/05/2023 | 170.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 (UMA) MESA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/05/2023 | 5288.98 | 05515224000230 | ALUMIFER ALUMÍNIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DO SUS | REALIZAR OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004140 | 15/05/2023 | 160000.00 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA (2ªETAPA) DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO Nº066/2020, CONVENIO 0313/2018, CV 864498/2018, CONCORRENCIA 01/2019 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004136 | 15/05/2023 | 4530.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004137 | 15/05/2023 | 4530.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/05/2023 | 11988.00 | 00431274001026 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS E | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (120) UNIDADES DE CADEIRAS TIFFANY, NA COR PRETA 13, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/05/2023 | 400.00 | 03175710000140 | ALERGOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO PARA INALANTES E UM TESTE ALERGICO PARA ALIMENTOS, REALIZADO NO SR JOÃO PEDRO CANDIDO DE MOURA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004122 | 15/05/2023 | 6650.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°040/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/05/2023 | 9400.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/05/2023 | 650.25 | 00041028369859 | PAULIANO TOMAZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/05/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/05/2023 | 1092.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/05/2023 | 1022.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/05/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/05/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/05/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS SOBRE A CONSCIÊNCIA E TRATAMENTO DO AUTISMO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004131 | 15/05/2023 | 512.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/05/2023 | 775.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004133 | 15/05/2023 | 2850.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004134 | 15/05/2023 | 6240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004135 | 15/05/2023 | 67291.67 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10(DEZ) TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 24HRS SEMANAIS,ALUGUEL DE APARELHO CR PARA MAMOGRAFIA E RAIO-X,LOCDAÇÃO DE UM APARELHO DE CR PARA RAIO X,LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS,LOCAÇÃO DE 10(DEZ) COMPUTADORES PARA VISUALIZAÇÃO DE EXAMES,LOCAÇÃO DE 01(UMA)IMPRESSORA PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA COM INSUMOS,LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE IMAGENS. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004142 | 16/05/2023 | 25193.60 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (HRPI NIVEL SUPERIOR)) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/05/2023 | 4720.00 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMOGRAFO, NO PERIODO DE 15/01/2023 a 15/02/2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/05/2023 | 4140.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINOS AOS SITÍOS SERRÃO, ALEGRE, PIAU A VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº011/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004144 | 16/05/2023 | 21233.73 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004147 | 16/05/2023 | 15004.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/05/2023 | 750.00 | 00004795616485 | CLEIDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,DATA DE SAÍDA: 15/05/2023 E RETORNO 16/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/05/2023 | 500.00 | 49003747000192 | WELLYGTON ESTILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FESTIVAL DE CULTURA E ARTE, EM PARALELO AO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE E CARIRI CANGAÇO, VINCULADO A SECRETARIA DE DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/05/2023 | 536.50 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O FESTIVAL DE CULTURAS E ARTES:CARIRI CANGAÇO E O DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/05/2023 | 680.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROUÇÕES AUDIOVISUAIS DO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE E PRODUÇÃO DE 03 SPOTS DE PEÇA PUBLICITÁRIA PARA O DIA DO ARTISTA PRINCENSE E SEMNIÁRIO DO CARIRI CANGAÇO, VINCULADO DA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0004153 | 16/05/2023 | 18300.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE MARÇO Á 06 DE ABRIL DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/05/2023 | 1350.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA AUDIOVISUAL DO SEMINARIO CARIRI CANGAÇO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023. VINCULADO DA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/05/2023 | 700.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS ENTREVISTA DO SEMINÁRIO CARIRI CANGAÇO E DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023. MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/05/2023 | 480.00 | 30435202000127 | R M DA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFEÇCÃO DE 12 (DOZE) TROFEUS DE MDF 6MM COM DUPLA FACE, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E EVENTOS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/05/2023 | 500.00 | 22394206000186 | RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICAS DO CARIRI CANGAÇO 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/05/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 16/05/2023 | 6600.00 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO MURAL DO HISTORIADOR PAULO MARIANO JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/05/2023 | 639.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O CARNAVAL DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/05/2023 | 667.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O CARNAVAL DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/05/2023 | 2654.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA VARIOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/05/2023 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DUCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO Nº PE-CTS13-29-2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/05/2023 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-29-44/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/05/2023 | 1941.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, EM FAVOR DA CAGEPA,EM VARIOS SETORES VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/05/2023 | 3583.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, EM FAVOR DA CAGEPA,EM VARIOS SETORES VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004148 | 16/05/2023 | 17026.90 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/05/2023 | 2941.00 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004187 | 17/05/2023 | 2680.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME P.E 023/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0004193 | 17/05/2023 | 46797.53 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME T.P Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004023107-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004021072-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/05/2023 | 1320.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/05/2023 | 1320.00 | 41723520000100 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 17/05/2023 | 1320.00 | 37972694000139 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/05/2023 | 1320.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 17/05/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 17/05/2023 | 660.00 | 41637751000109 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/05/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/05/2023 | 1320.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/05/2023 | 1320.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/05/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/05/2023 | 906.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/05/2023 | 118.50 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/05/2023 | 1612.20 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DISTINADOS PARA AS OFICINAS DE ARTE DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/05/2023 | 1822.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0004172 | 17/05/2023 | 2850.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME TP Nº 021/2022, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/05/2023 | 3150.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ,SERRÃO, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/05/2023 | 2700.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARE DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS Á TRINCHEIRA. NO PERIODO MANHÃ E TARDE. REFERENTE O PERIODO DE 13 AO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/05/2023 | 450.05 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLR 6J04, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/05/2023 | 181.14 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW 0106, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/05/2023 | 3549.95 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLR 6J04, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/05/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/05/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000712022 | 0004171 | 17/05/2023 | 4500.52 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMÓGRAFO, NO PERIODO DE 16/02/2023 A 15/03/2023. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME A DP (DISPENSA POR VALOR Nº 071/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DA (UBS MAIA), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/05/2023 | 48.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DA (UBS JARDIN KARLOTA), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DA (UBS SÃO FRANCISCO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/05/2023 | 6.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DA (UBS SÃO FRANCISCO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DA (UBS SÃO FRANCISCO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/05/2023 | 100.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/05/2023 | 367.09 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/05/2023 | 100.00 | 11372084000372 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ( CEO ), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/05/2023 | 220.06 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/05/2023 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/05/2023 | 157.65 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/05/2023 | 48.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS JARDIM KARLOTA), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/05/2023 | 1600.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO VAN, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS JARDIM KARLOTA), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/05/2023 | 237.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO NO VEICULO DUCATO DAILY , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/05/2023 | 1200.00 | 30871189000159 | CRISTIANALDO EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA DE ALTA PRESTADOS, NO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/05/2023 | 4165.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/05/2023 | 1250.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS. DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/05/2023 | 590.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS. DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004214 | 18/05/2023 | 1201.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (HOSPITAL REGIONAL) MARÇO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO NºPB20230532458, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/05/2023 | 628.54 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW 0I06, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO NºPB20230532456, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO NºPB20230532451, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO NºPB20230532446, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO NºPB20230532445, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO NºPB20230532440, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/05/2023 | 2325.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA PUBLICITÁRIA, ABANADOR DUPLA FACE E SACOLA ESTILO ECO BAG EM TACTEL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004223 | 18/05/2023 | 18675.08 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/05/2023 | 1400.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO O ALUGUEL DE BARRACAS DE PIPOCAS E LAGODÃO DOCE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE INTENSIVÃO DOS DESCRITORES DOS 2º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/05/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/05/2023 | 1620.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINOS AOS SITÍOS SERRANO, ALEGRE, PIAU A VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/05/2023 | 1350.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINOS AOS SITIO ENTREMONTES E VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004229 | 18/05/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/05/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004228 | 18/05/2023 | 1202.67 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/05/2023 | 1100.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004270 | 19/05/2023 | 82202.06 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/05/2023 | 3091.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004248 | 19/05/2023 | 6590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°031/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004244 | 19/05/2023 | 1931.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO PCF(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004245 | 19/05/2023 | 2677.61 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004246 | 19/05/2023 | 6691.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004250 | 19/05/2023 | 5912.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004251 | 19/05/2023 | 238.62 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004252 | 19/05/2023 | 386.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004255 | 19/05/2023 | 730.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004238 | 19/05/2023 | 6778.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004241 | 19/05/2023 | 6802.85 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°04/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004243 | 19/05/2023 | 5227.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/05/2023 | 3780.00 | 26888873000176 | SIDNEY NICÁCIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA PRESTAR DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 13/02/2023 A 28/02 DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00011207550426 | TAMIRYS KAROLYNE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO TALHADO ARTESANALMENTE EM MADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/05/2023 | 3000.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 45 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/05/2023 | 6232.10 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/05/2023 | 6316.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004236 | 19/05/2023 | 5371.31 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N°0004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004237 | 19/05/2023 | 29052.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004239 | 19/05/2023 | 26666.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004240 | 19/05/2023 | 946.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004242 | 19/05/2023 | 1172.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM E DIESEL S-500. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/05/2023 | 79.30 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/05/2023 | 1556.53 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/05/2023 | 247.58 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 120.000KM DO VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: OGG-6J21, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/05/2023 | 1002.42 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA OGG-JJ21, VINCULADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/05/2023 | 300.00 | 00010383977401 | MAÍRA CRISLY SEVERO PATU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/05/2023 | 176.00 | 00011922793442 | YARA LEONARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/05/2023 | 800.00 | 00006539446403 | GENECI ESPEDITO ERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 19/05/2023 | 245.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 19/05/2023 | 750.00 | 00006675977431 | SALES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/05/2023 | 600.00 | 00066004870463 | JOSE RIVANIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/05/2023 | 800.00 | 00002810413428 | CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004268 | 19/05/2023 | 33381.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/05/2023 | 300.00 | 00041498534449 | FRANCISCA VERA LUCIA BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/05/2023 | 168.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/05/2023 | 300.00 | 00066006120453 | DAMIAO DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004275 | 22/05/2023 | 31603.89 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/05/2023 | 630.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DE LAGOA DE SÃO JOÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/05/2023 | 155034.15 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 79,49,48,24,23,21,6, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004276 | 22/05/2023 | 77623.06 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004288 | 23/05/2023 | 8955.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU GOODYEAR 900X20 PLG8 CONVENCIONAL,DESTINADOS PARA ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PPN°0022/2021 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004289 | 23/05/2023 | 8955.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 900X20 CENTELLA DIRECIONAL,CAMARA IMP 900X20 BRAS TUBE E PROTRTOR IMP R-20, PARA ÔNIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°022/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004292 | 23/05/2023 | 16074.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP 275/80R22.5 TRAÇÃO WESTLAKE, PARA ÔNIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°022/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/05/2023 | 5000.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004301 | 23/05/2023 | 70022.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/05/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. NO MES DE MARÇO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/05/2023 | 2966.50 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEXTAS BÁSICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PRINCESA ISABEL-PB,DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/05/2023 | 75.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCENSSÃO DE MEIA DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 20/04/2023, DATA DE RETORNO: 20/04/2023, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE SEXOLÓGICO NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/05/2023 | 75.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCENSSÃO DE MEIA DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 20/04/2023, DATA DE RETORNO: 20/04/2023, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE SEXOLÓGICO NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/05/2023 | 75.00 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCENSSÃO DE MEIA DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 20/04/2023, DATA DE RETORNO: 20/04/2023, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE SEXOLÓGICO NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/05/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/05/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/05/2023 | 2200.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/05/2023 | 350.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TRABALHOS GRÁFICOS INSTITUCIONAIS. JUNTO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/05/2023 | 600.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA INSTITUCIONAAL. JUNTO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/05/2023 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº EDI-PE46-PE47/23. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/05/2023 | 7500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM UMA REUNIÃO NA FUNDAÇÃO LEMANN E NO ESCRITÓRIO DE EVENTOS E TURISMO PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL-PB NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM DATA DE SAÍDA: 20/05/2023 E RETORNO NO DIA: 25/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/05/2023 | 248.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/05/2023 | 350.00 | 00003328596496 | MARIA DAS DORES NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/05/2023 | 350.00 | 00079023657420 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/05/2023 | 350.00 | 00049109316434 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/05/2023 | 350.00 | 00000040260470 | GILSON FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/05/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/05/2023 | 350.00 | 00073244350410 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/05/2023 | 350.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/05/2023 | 350.00 | 00005082556436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/05/2023 | 350.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A adÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/05/2023 | 350.00 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/05/2023 | 350.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/05/2023 | 350.00 | 00005769417439 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/05/2023 | 350.00 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/05/2023 | 1500.00 | 30281618000138 | ALLAN PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO DE PLACA PDR-8H60 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/05/2023 | 350.00 | 00004300280401 | KEILA MICHELLE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/05/2023 | 350.00 | 00004992434479 | LOURDES GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00003899657403 | VERA LUCIA DINIZ CASUSAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/05/2023 | 600.00 | 00049110357491 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/05/2023 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/05/2023 | 1200.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/05/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/05/2023 | 114.09 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/05/2023 | 200.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO, A QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/05/2023 | 2150.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULOS DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZAD ANA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000332023 | 0004319 | 24/05/2023 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, CONFORME A DV (DISPENSA POR VALOR) N°00033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/05/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/05/2023 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-HOCT-23-43/22. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/05/2023 | 349.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA RUA PRES, CASTELO BRANCO, 57, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ RODRIGUES, S/N - CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/05/2023 | 587.00 | 48545368000161 | REBOBINADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DE PISCINA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMEENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004337 | 25/05/2023 | 1700.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICOS,PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 012/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 25/05/2023 | 556.22 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE XITA EM METRO (TECIDOS)DESTINADOS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/05/2023 | 224.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/05/2023 | 644.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/05/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 10/05/2023 E DATA DO RETORNO: 11/05/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ARÉA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/05/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 03/05/2023 E DATA DO RETORNO: 04/05/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ARÉA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/05/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 17/05/2023 E DATA DO RETORNO: 18/05/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ARÉA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/05/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 17/05/2023 E DATA DO RETORNO: 18/05/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004334 | 25/05/2023 | 412.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 016/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004335 | 25/05/2023 | 1000.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 016/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004336 | 25/05/2023 | 925.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 016/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004321 | 25/05/2023 | 3151.26 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/05/2023 | 27.21 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/05/2023 | 112.81 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DETRAN, NA ANTIGA RODOVIARIA , VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0004351 | 26/05/2023 | 32743.60 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME T.P Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/05/2023 | 7440.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, RECOLHIDO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO DATA DO DOCUMENTO 24/02/2023 Nº14/000000000097934-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004339 | 26/05/2023 | 6150.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004340 | 26/05/2023 | 4849.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004341 | 26/05/2023 | 44600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004342 | 26/05/2023 | 7830.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004343 | 26/05/2023 | 6572.55 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004344 | 26/05/2023 | 9816.93 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004345 | 26/05/2023 | 6240.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004346 | 26/05/2023 | 4700.25 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004347 | 26/05/2023 | 5414.25 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004348 | 26/05/2023 | 5957.81 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/05/2023 | 3500.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/05/2023 | 60.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/05/2023 | 210.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/05/2023 | 1240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° PE-9-1APOSTILAME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/05/2023 | 966.51 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA RLX-7C66, VINCULADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/05/2023 | 1584.10 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER MERCEDES-BENZ DE PLACA QSK1A15, VINCULADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/05/2023 | 1095.46 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF 4G81, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/05/2023 | 191.62 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF 4G81, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/05/2023 | 216.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO E REVISÃO DO VEÍCULO SPRINTER MERCEDES-BENZ DE PLACA: QSK 1A15, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/05/2023 | 673.08 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER MERCEDES-BENZ DE PLACA QSK1A15, VINCULADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004360 | 26/05/2023 | 5736.88 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/05/2023 | 399.30 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO E REVISÃO DO VEÍCULO SPRINTER MERCEDES-BENZ DE PLACA: QSK 1A15, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/05/2023 | 233.49 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000KM DO VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLX-7C66, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004363 | 26/05/2023 | 5042.28 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004364 | 26/05/2023 | 4854.44 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004366 | 26/05/2023 | 5580.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004368 | 26/05/2023 | 13365.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE)COMPUTADORES CORE i5 8GB SSD240 GB. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004372 | 26/05/2023 | 4801.15 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004376 | 26/05/2023 | 6146.06 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004377 | 26/05/2023 | 9700.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004378 | 26/05/2023 | 34499.58 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004379 | 26/05/2023 | 11122.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA DE LIXO RECICLAVEL (200 LITROS), SACOLA COM ALÇA GRANDE, BOBINA PICOTADA, SACOLA DE LIXO(100 LITROS), AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004380 | 26/05/2023 | 16885.45 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004381 | 26/05/2023 | 11547.61 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004365 | 26/05/2023 | 100000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED E TELÃO,TESTEIRA DE LED,GERADORES,PORTICOS,GRIDS P30 E P50,BANHEIROS QUIMICOS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS PARA FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AOS DIAS 26/12/2022 E 27/12/2022 NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. CONFORME CONTRATO DE Nº111/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004367 | 26/05/2023 | 744.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA FESTIVAL DE PRÊMIOS DE PRINCESA ISABEL,REALIZADO DIA 31 DE JANEIRO NA PRAÇA JOSÉ PEREIRA LIMA,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004373 | 26/05/2023 | 7811.70 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ)BEBEDOUROS ESMALTEC EGC35BR PARA AS ESCOLAS DA REDE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°012/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004374 | 26/05/2023 | 21220.00 | 13297200000108 | UP TUBE EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAY GROUND IV-TORRES TUBO E ESCORREGADOR PISO E BRINDES PARA A CRECHE UNIDADE V-CRUZEIRO.OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°012/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004375 | 26/05/2023 | 3580.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE, CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004370 | 26/05/2023 | 576.55 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004371 | 26/05/2023 | 1969.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/05/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SUPERIOR ) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2032. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2032 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/05/2023 | 15720.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/05/2023 | 5653.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/05/2023 | 4554.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/05/2023 | 19867.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/05/2023 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº CTS-PE-023/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/05/2023 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-23-HO-ADJ-REP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/05/2023 | 6000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI) LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE A 3 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/05/2023 | 22216.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/05/2023 | 831.02 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVERBAÇÃO DE BAIXA DE HIPOTECA NA MATRICULA DO IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA PARA O MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/05/2023 | 8236.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/05/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00002717496440 | MAGANE VANDERLEI EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (05) DIÁRIAS PARA PROFESSORA MAGJANE, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, DATA DE SAÍDA 29/05/2023 E RETORNO 03/06/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE PESQUISA EM FLUÊNCIA DA LEITURA EM LÍNGUA PORTUGUESA NO EVENTO ALFABETIZA BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/05/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 03/05/2023 E DATA DO RETORNO: 04/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/05/2023 | 6000.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM DISTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DATA DE SAÍDA: 29/05/2023 E DATA DO RETORNO: 03/06/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDA NO MEC E PARTICIPAÇÃO DE PESQUISA EM FLUÊNCIA DA LEITURA EM LÍNGUA PORTUGUESA NO EVENTO ALFABETIZA BRASIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004394 | 29/05/2023 | 4657.43 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/05/2023 | 50000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGNES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/05/2023 | 4450.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CEO E UBS´S, PERTECENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004388 | 29/05/2023 | 5458.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004395 | 29/05/2023 | 12993.20 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004396 | 29/05/2023 | 35712.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO, SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO, SORO GLICO FISIOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004028088-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/05/2023 | 69709.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/05/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004416 | 30/05/2023 | 10360.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/05/2023 | 7708.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/05/2023 | 1574.00 | 46862854000188 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SENDO UTILIZADAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/05/2023 | 4400.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBURQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA MAQUINA PATROL 120K, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/05/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/05/2023 | 2100.00 | 44820698000167 | DIVANIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0004549 | 30/05/2023 | 45248.89 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3°BOLETOM, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°0228/2022 - CPL, TOMADA DE PREÇO N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/05/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/05/2023 | 4920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004413 | 30/05/2023 | 103.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004418 | 30/05/2023 | 21077.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-10,OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/05/2023 | 200.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004420 | 30/05/2023 | 1720.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/05/2023 | 116.76 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/05/2023 | 293.14 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/05/2023 | 155.04 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/05/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ETANOL, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/05/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/05/2023 | 70.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004427 | 30/05/2023 | 7137.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/05/2023 | 200.00 | 00012108118470 | DALVACI DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004429 | 30/05/2023 | 7020.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/05/2023 | 235.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/05/2023 | 450.00 | 00004768668470 | MARIA DO SOCORRO FLOR CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/05/2023 | 800.00 | 00011898095400 | MARIA MICAELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/05/2023 | 276.18 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/05/2023 | 800.00 | 00004036060473 | JUVANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/05/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/05/2023 | 300.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/05/2023 | 400.00 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/05/2023 | 88.06 | 00030395627893 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/05/2023 | 400.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/05/2023 | 108.01 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S-10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/05/2023 | 170.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/05/2023 | 120.02 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/05/2023 | 80.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/05/2023 | 80.76 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/05/2023 | 200.00 | 07063185000122 | COUTINHO E COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S-10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004452 | 30/05/2023 | 47234.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A AO HOSPITAL DEP. JOSE PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PREGAO ELETRÔNICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/05/2023 | 1000.00 | 26766038000163 | ABINEIA ALVES MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINAOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/05/2023 | 150.00 | 00012814014471 | LUCIANO BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/05/2023 | 900.00 | 00007477070490 | EMMANUELA HANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/05/2023 | 656.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/05/2023 | 300.00 | 00013818567484 | RAUL ERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/05/2023 | 20.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00007477070490 | EMMANUELA HANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004461 | 30/05/2023 | 6224.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/05/2023 | 82750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/05/2023 | 750.00 | 00002454701405 | SEVERINO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/05/2023 | 750.00 | 00002454701405 | SEVERINO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/05/2023 | 101.11 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/05/2023 | 90.05 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/05/2023 | 142.47 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/05/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/05/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/05/2023 | 50.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004475 | 30/05/2023 | 4813.18 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/05/2023 | 129.80 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S-10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004478 | 30/05/2023 | 5389.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°04/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/05/2023 | 40.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004480 | 30/05/2023 | 3930.74 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°03/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004483 | 30/05/2023 | 5128.51 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004484 | 30/05/2023 | 4983.34 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004485 | 30/05/2023 | 6602.57 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004488 | 30/05/2023 | 45466.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°04/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/05/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/05/2023 | 1000.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/05/2023 | 100.00 | 07536595000143 | ANE EMILIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/05/2023 | 900.00 | 49908513000194 | JEFFERSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/05/2023 | 650.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/05/2023 | 500.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/05/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/05/2023 | 900.00 | 46706829000105 | FABIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/05/2023 | 151076.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/05/2023 | 158.30 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/05/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/05/2023 | 1375.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/05/2023 | 900.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/05/2023 | 39267.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/05/2023 | 1000.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/05/2023 | 239.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/05/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/05/2023 | 280.00 | 05372367000150 | A&S ELETRO E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELETRICA, PRESTADOS EM REFRIGERADOR DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/05/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/05/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/05/2023 | 165.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/05/2023 | 119934.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/05/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/05/2023 | 169143.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/05/2023 | 900.00 | 50513933000150 | WENES FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/05/2023 | 53033.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/05/2023 | 900.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/05/2023 | 49134.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/05/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/05/2023 | 16979.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/05/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/05/2023 | 57787.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/05/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/05/2023 | 82676.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/05/2023 | 7960.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/05/2023 | 2250.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/05/2023 | 45911.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/05/2023 | 1076.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/05/2023 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 624094-5, DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/05/2023 | 18008.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0004525 | 30/05/2023 | 8800.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE FEVEREIRO Á 06 DE MARÇO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0004529 | 30/05/2023 | 4350.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME TP(TOMADA DE PREÇO) N°0021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0004532 | 30/05/2023 | 2400.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME TP Nº 021/2022, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/05/2023 | 27807.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) REFERENTE AS FOLHAS: 6,21,23,24,49, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004548 | 30/05/2023 | 28766.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS QUE TRASPORTAM OS ALUNOS DA REDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/05/2023 | 9273.31 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DESPROPRIAÇÃO MDE IMÓVEL PERTECENTE AO SRº OLAVO UCHOA LIMA. CORRESPONDENTE A AVERBAÇÕES, REGISTRO, EMOLUENTES E OUTRAS TAXAS CARTORIAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/05/2023 | 10814.91 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DESPROPRIAÇÃO MDE IMÓVEL PERTECENTE AO SRº OLAVO UCHOA LIMA. CORRESPONDENTE A ESCRITURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/05/2023 | 10210.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/05/2023 | 7829.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/05/2023 | 6000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM DATA DE SAÍDA: 28/05/2023 E RETORNO NO DIA: 01/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/05/2023 | 6456.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/05/2023 | 4068.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/05/2023 | 324.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/05/2023 | 136.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/05/2023 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/05/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/05/2023 | 4124.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/05/2023 | 25320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/05/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/05/2023 | 5813.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA ENTREGA DCTF, PERIODO DE AOURAÇÃO 28/04/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/05/2023 | 7761.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA ENTREGA DCTF, PERIODO DE AOURAÇÃO 28/04/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/05/2023 | 3398.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA ENTREGA DCTF, PERIODO DE AOURAÇÃO 28/04/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/05/2023 | 2570.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/05/2023 | 929.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA ENTREGA DCTF, PERIODO DE AOURAÇÃO 28/04/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/05/2023 | 26274.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/05/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004415 | 30/05/2023 | 4319.49 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/05/2023 | 13508.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/05/2023 | 59.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA:77, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/05/2023 | 500.00 | 00008461796870 | MARIA DE LOURDES SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/05/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/05/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DAS FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/05/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/05/2023 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/05/2023 | 220.00 | 00001765255643 | ROSIMERE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/05/2023 | 220.00 | 00008684257456 | JOANA DARC NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/05/2023 | 220.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/05/2023 | 220.00 | 00041599800829 | RAYANNE MARIA NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/05/2023 | 220.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/05/2023 | 220.00 | 00007790091425 | DAYANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/05/2023 | 220.00 | 00005684872492 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/05/2023 | 220.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/05/2023 | 220.00 | 00004222441473 | MARLENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/05/2023 | 220.00 | 00004453624484 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/05/2023 | 220.00 | 00009136333484 | EDILENE DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/05/2023 | 220.00 | 00005368822405 | JOSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/05/2023 | 220.00 | 00003957855454 | SOLANGE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/05/2023 | 220.00 | 00004440389490 | LIRIANA CLAUDINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/05/2023 | 220.00 | 00027360684838 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/05/2023 | 220.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/05/2023 | 220.00 | 00003884810308 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/05/2023 | 220.00 | 00040383041830 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/05/2023 | 220.00 | 00007919529409 | GILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/05/2023 | 220.00 | 00008638371403 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/05/2023 | 220.00 | 00009200971466 | PAULA NOVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/05/2023 | 220.00 | 00008512790407 | LUCICLEIDE DE MELO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/05/2023 | 220.00 | 00005969252476 | GERUSA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/05/2023 | 220.00 | 00010246836482 | MONICA SORAYA ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/05/2023 | 220.00 | 00070147170494 | AYRIS BARBOSA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/05/2023 | 220.00 | 00009677737414 | LUCELIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/05/2023 | 220.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/05/2023 | 220.00 | 00047059392807 | TALIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/05/2023 | 220.00 | 00008836766480 | SILVANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/05/2023 | 220.00 | 00010933249454 | JOSEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/05/2023 | 220.00 | 00004377555413 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/05/2023 | 220.00 | 00070137860471 | MARIA JUDILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/05/2023 | 220.00 | 00003956419421 | MARIA DA SOLIDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/05/2023 | 220.00 | 00012108118470 | DALVACI DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/05/2023 | 257.15 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/05/2023 | 29496.34 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA) REFERENTE AS FOLHAS: 6,21,23,24,49, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/05/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/05/2023 | 3150.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/05/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/05/2023 | 220.00 | 00009381216428 | COSMA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/05/2023 | 750.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/05/2023 | 750.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/05/2023 | 750.00 | 00012296439403 | JULIANA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/05/2023 | 750.00 | 00010763885401 | JOSE JEFFERSON RABELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/05/2023 | 750.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/05/2023 | 750.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000372021 | 0004597 | 31/05/2023 | 35718.58 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 3° MEDIÇÃO NA REFORMA E PINTURA DE UNIDADES DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 00034/2022, TP (TOMADA DE PREÇO) N°00037/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01372021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004598 | 31/05/2023 | 6057.93 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004600 | 31/05/2023 | 4770.37 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ÀO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/05/2023 | 1000.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004602 | 31/05/2023 | 5949.38 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004604 | 31/05/2023 | 5992.04 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004605 | 31/05/2023 | 6927.38 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ÀO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004606 | 31/05/2023 | 7785.08 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004607 | 31/05/2023 | 20010.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/05/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/05/2023 | 85251.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA: 1,4,10,31,36,37,45,51,52,80 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/05/2023 | 29800.47 | 08761124000444 | SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ESTADUAL RESPECTIVO AO CONVENIO Nº019/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/05/2023 | 24.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 624094-5, DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00079726836468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/06/2023 | 600.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/06/2023 | 500.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004617 | 01/06/2023 | 4751.94 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/06/2023 | 250.00 | 00006399009413 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/06/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/06/2023 | 650.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/06/2023 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004622 | 01/06/2023 | 5010.57 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/06/2023 | 250.00 | 00003899657403 | VERA LUCIA DINIZ CASUSAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/06/2023 | 650.00 | 00089358791420 | ANTONIO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004625 | 01/06/2023 | 5082.45 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/06/2023 | 300.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/06/2023 | 800.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004629 | 01/06/2023 | 5193.74 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/06/2023 | 300.00 | 00004888598401 | ELENILDO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/06/2023 | 450.00 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/06/2023 | 400.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/06/2023 | 3520.00 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PGD-3446, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/06/2023 | 300.00 | 00009834521480 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/06/2023 | 400.00 | 00002863574450 | MARIA APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/06/2023 | 300.00 | 00045849676449 | GILBERTO AMARAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004639 | 01/06/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, GOLF DE PLACA: PGH0A13, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE ENFERMEIROS DA UBS VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/06/2023 | 300.00 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/06/2023 | 300.00 | 00001159258481 | AURINETE ALVINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004642 | 01/06/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CHEVROLET S10, DE PLACA: PEB7539, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004644 | 01/06/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, F4000, DE PLACA: PER7F38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004647 | 01/06/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE, DA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, EM VEÍCULO HYLUX GZE6470 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004648 | 01/06/2023 | 3500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO POLO, PLACA RZW4E53. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004650 | 01/06/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX, PLACA MNO-9454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°: 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004651 | 01/06/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CORSA, PLACA PDS-4664, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004654 | 01/06/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONCORRENCIA Nº001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/06/2023 | 380.00 | 00052849260487 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/06/2023 | 300.00 | 00041210646404 | ISAURA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004657 | 01/06/2023 | 2500.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: DFD-5E31. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/06/2023 | 400.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA TENORIO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004661 | 01/06/2023 | 2500.00 | 22525191000148 | BIBIU CRED - LUCEMBERG SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VW/GOL 1.0L DE PLACA: QFF-4G81, SENDO UTILIZADO NO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONCORRENCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/06/2023 | 1200.00 | 00012296439403 | JULIANA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/06/2023 | 200.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/06/2023 | 800.00 | 00008555260418 | JOSÉ MESSIAS DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/06/2023 | 3520.00 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PGD-3446, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/06/2023 | 650.00 | 00073245291434 | ROSINETE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/06/2023 | 3520.00 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PGD-3446, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/06/2023 | 650.00 | 00092927793468 | ADEITON DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/06/2023 | 300.00 | 00091790700434 | MARIA DO CARMO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/06/2023 | 140.00 | 00069702705487 | ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/06/2023 | 1875.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TESTES DE SCANNER, SERVIÇOS ELÉTRICOS, REPARO E MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR, EM VEÍCULO VAN PEUGEOT BOXER DE PLACA: JXB 5F02, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/06/2023 | 1200.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/06/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004681 | 01/06/2023 | 137.60 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFD-5E31 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004683 | 01/06/2023 | 10878.48 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/06/2023 | 200.00 | 00007073576405 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/06/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/06/2023 | 970.00 | 00010955308798 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/06/2023 | 800.00 | 00092945031434 | FRANCISCA EDINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/06/2023 | 600.00 | 00062383230430 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/06/2023 | 1944.59 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS. QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/06/2023 | 300.00 | 00008249284402 | MARTA JANAINA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/06/2023 | 300.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/06/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/06/2023 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/06/2023 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/06/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/06/2023 | 300.00 | 00014406776893 | ANTONIA PEREIRA DA LUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/06/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/06/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/06/2023 | 125.41 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALINHAMENO E BALENCIAMENTO DE RODAS DE VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA: QPD-7B95, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/06/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004719 | 01/06/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE MARÇO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/06/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004721 | 01/06/2023 | 48062.19 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/06/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004723 | 01/06/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/06/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/06/2023 | 1900.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/06/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/06/2023 | 1900.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE MIDIA E PULBLICIDADE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/06/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/06/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/06/2023 | 2150.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE MIDIA E PULBLICIDADE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004732 | 01/06/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/06/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/06/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004735 | 01/06/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/06/2023 | 150.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001872022 | 0004627 | 01/06/2023 | 246276.77 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA: N°355/2022; CONTRATO Nº:0187/2022; CONCORRENCIA Nº:01/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004630 | 01/06/2023 | 787.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 016/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004634 | 01/06/2023 | 8839.06 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202021 | 0004643 | 01/06/2023 | 4313.47 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°0020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/06/2023 | 376679.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/06/2023 | 243153.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/06/2023 | 586312.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004660 | 01/06/2023 | 95890.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/06/2023 | 120954.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/06/2023 | 62042.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/06/2023 | 33528.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/06/2023 | 2033.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/06/2023 | 1760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/06/2023 | 292410.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/06/2023 | 1196.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/06/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/06/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/06/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/06/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/06/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/06/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A AÇÕES DE COBRANÇAS DE EMPREAS, AOS QUAIS RELACIONADAS AO FPM - FUNDO DE P. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004684 | 01/06/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPEC, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJAMENTO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DA PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROC, LICITATÓRIOS POR CONTA DAS COMISSÕES DA LICITAÇÕES DAS SEC.DA PMPI-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEX Nº007/2021, E DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004696 | 01/06/2023 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0004698 | 01/06/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE A 02/2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004700 | 01/06/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004707 | 01/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 01/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/06/2023 | 63.17 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/06/2023 | 207.23 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004717 | 01/06/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/06/2023 | 220.00 | 00012995237494 | THIAGO CABRAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004646 | 01/06/2023 | 3480.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO PCF(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/06/2023 | 220.00 | 00009298015470 | FERNANDA TEOTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/06/2023 | 220.00 | 00006432977401 | FABIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/06/2023 | 250.00 | 00010687804442 | APOLONIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004686 | 01/06/2023 | 3481.97 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:DIESEL E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°0004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052022 | 0004715 | 01/06/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE A JUNHO/2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME D.P N° 00105/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/06/2023 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE INTERIORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004737 | 01/06/2023 | 20958.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322022 | 0004765 | 02/06/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/06/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/06/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª(QUINTA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº06/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/06/2023 | 2110.70 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA A PREMIAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA " UMA CONEXÃO PARA AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS". JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/06/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 10/05/2023 E DATA DO RETORNO: 11/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/06/2023 | 5263.92 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABADÁS COM INCENTIVO CULTURAL PARA BLOCOS DO CARNAVAL 2023,JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004766 | 02/06/2023 | 8839.06 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/06/2023 | 2268.56 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/06/2023 | 1140.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DO VEICULO SPRINTER/AMBULANCIA PLACA SKU-3C67, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/06/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/06/2023 | 674.51 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA E SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AOS DIAS 01/03/2023 A 23/03/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/06/2023 | 1163.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO REDE INTERNA UBS´S, 9 ROTEADOR MULTILASER, 4 ANTENAS, 40 METROS CABO REDE E 2 CONECTOR RJ45, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00009908505440 | DANIELLE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/06/2023 | 306.67 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA E SEUS SERVIÇOS. REFERENTE AOS DIAS 01/03/2023 A 23/03/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/06/2023 | 299.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO TOMÓGRAFO. REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/06/2023 | 1489.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO REDE INTERNA LOCAL HRPI, 80 METROS CABO DE REDE, 6 CONECTOR RJ45 E 11 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/06/2023 | 1456.05 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UBS, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/06/2023 | 1301.95 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO OS DIAS 01/03/2023 A 23/03/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/06/2023 | 1119.33 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NAS UBS, RELATIVO OS DIAS 01/03/2023 A 23/03/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/06/2023 | 803.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO REDE INTERNA OUTROS, SAMU 1 ROTEADOR MULTILASER, 4 ANTENAS, CAPS 1/ MELHOR EM CASA 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS, UAA 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS, CENTRO DE IMAGEM 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS, MATADOURO PUBLICO 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/06/2023 | 120.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO REDE INTERNA SEDE SMS, SMS (COCAV/PEC) 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/06/2023 | 2100.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/06/2023 | 1743.32 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLY-4B68, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/06/2023 | 595.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/06/2023 | 706.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/06/2023 | 600.00 | 00003860122452 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/06/2023 | 1596.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/06/2023 | 1630.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00005534052414 | RIJANES DINIZ CASUSAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/06/2023 | 350.00 | 00028885786898 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/06/2023 | 486.50 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/06/2023 | 300.00 | 00004447419416 | RISOLENE MARIA DE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/06/2023 | 800.00 | 00007917641848 | EDIVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/06/2023 | 485.60 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/06/2023 | 250.00 | 00010018990401 | RICARDO QUITINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/06/2023 | 485.60 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/06/2023 | 485.60 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/06/2023 | 485.60 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/06/2023 | 306.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/06/2023 | 950.00 | 41563696000141 | FLÁVIA V. DOS S. M. CAMPOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO MODELO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/06/2023 | 430.00 | 00008203533450 | PAULO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/06/2023 | 850.00 | 41563696000141 | FLÁVIA V. DOS S. M. CAMPOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO MODELO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/06/2023 | 230.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/06/2023 | 900.00 | 00008203533450 | PAULO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/06/2023 | 115.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOM 4017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/06/2023 | 600.00 | 00002454701405 | SEVERINO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/06/2023 | 200.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR E ÓLEO HIDRÁULICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/06/2023 | 991.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/06/2023 | 800.00 | 00016204205463 | IRISMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/06/2023 | 530.00 | 48712795000197 | LUIS GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/06/2023 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO IVECO DAILY, DE PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/06/2023 | 300.00 | 00016204205463 | IRISMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/06/2023 | 275.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO IVECO DAILY, DE PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/06/2023 | 537.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO IVECO DAILY, DE PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004810 | 05/06/2023 | 5205.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/06/2023 | 300.00 | 00004244146431 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/06/2023 | 120.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/06/2023 | 300.00 | 00039558253880 | SILVANEIDE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/06/2023 | 150.00 | 00003094798438 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/06/2023 | 883.50 | 44762376000109 | MARIA DE FATIMA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÔES DE 7 UNIDADES DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/06/2023 | 980.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATRIVO O MÊS DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/06/2023 | 400.00 | 00037846741861 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/06/2023 | 860.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004828 | 05/06/2023 | 1368.80 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/06/2023 | 700.00 | 31289433000132 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO 01357500408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM 4 (QUATRO) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004831 | 05/06/2023 | 1879.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/06/2023 | 17000.00 | 42699435000116 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE SMARTPHONES SAMSUNG A03 CORE, DESTINADOS AOS ACS´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004834 | 05/06/2023 | 1676.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004836 | 05/06/2023 | 301.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004838 | 05/06/2023 | 1473.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0004839 | 05/06/2023 | 243.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004840 | 05/06/2023 | 5070.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/06/2023 | 1288.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004843 | 05/06/2023 | 5001.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004868 | 05/06/2023 | 4944.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004869 | 05/06/2023 | 1995.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004870 | 05/06/2023 | 1080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004874 | 05/06/2023 | 9287.95 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000712022 | 0004875 | 05/06/2023 | 4500.52 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMÓGRAFO, NO PERIODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DP DISPENSA POR PREÇO Nº 071/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402021 | 0004879 | 05/06/2023 | 5960.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE GINECOLOGISTA, REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°040/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004883 | 05/06/2023 | 2688.67 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER REFEIÇÃO CRISTAL, PAPEL TOALHA, BALÃO DOURADO CINTIL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EVENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004884 | 05/06/2023 | 98525.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICO UBS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/06/2023 | 906.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/06/2023 | 4600.00 | 26991084000166 | JOAO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BONÉS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/06/2023 | 4378.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/06/2023 | 96.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS CRUZEIRO), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/06/2023 | 680.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/06/2023 | 143.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O (CAPS I), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS MAIA), VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004892 | 05/06/2023 | 15686.40 | 20239939000110 | PRÉ ANALISES LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004894 | 05/06/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE AÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUIÇÃO E CAMPANHA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004896 | 05/06/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO, PARA O BLOG JOSÉ DUARTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004898 | 05/06/2023 | 2929.41 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GRAVAÇÕES DE SPOT, PROPAGANDA EM RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004899 | 05/06/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, PARA O BLOG JOSÉ DUARTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NO BLOG ANDRE GOMES, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/06/2023 | 60.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTECENTE PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/06/2023 | 985.00 | 48712795000197 | LUIS GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/06/2023 | 410.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS PLACA KKD 7902, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/06/2023 | 820.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS PLACA KKD 7902 E KLD-7902, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/06/2023 | 65.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS PLACA KKD 7902, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004820 | 05/06/2023 | 691.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A 2° SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CARLOS ALBERTO,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004826 | 05/06/2023 | 691.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO LEVANTA E CLAMA PARAÍBA REALIZADO NO DIA 27/05/2023 NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CARLOS ALBERTO,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/06/2023 | 300.00 | 29336540000122 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO:LEVANTA E CHAMA PARAÍBA NO DIA 27 DE MAIO DE 2023 . JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/06/2023 | 400.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE SOM PARA A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2023. JUNTO A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/06/2023 | 946.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A BANDA DE LUKA BASS NO CARNAVAL DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/06/2023 | 836.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA O CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/06/2023 | 300.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM VELÓRIO COM FLORES NATURAIS, DE UM ALUNO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/06/2023 | 1500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA CB 150HD, DESTINADO A VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/06/2023 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MGE2 SLI, DESTINADO A VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/06/2023 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA CB 100HEF, DESTINADO A VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/06/2023 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA CB 100HEF, DESTINADO A VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA SKU-1G58, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/06/2023 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO SPRINTER, DE PLACA QFM7F89, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/06/2023 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/06/2023 | 481.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA O ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/06/2023 | 2600.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRAS E BANCADAS DE MÁRMORE EM GRANITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/06/2023 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° 154/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004895 | 05/06/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/06/2023 | 2000.00 | 09075928000100 | POLP FRUT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO SCFV - (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, PARA MANTER O SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/06/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/06/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/06/2023 | 626.00 | 40204280000174 | SANDRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇOES DE CAMISAS, COLETES E SHORTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/06/2023 | 1103.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO MUTIRÃO (PROGRAMA CIDADÃO PARAÍBA), NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/06/2023 | 1320.00 | 50283210000102 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/06/2023 | 595.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/06/2023 | 500.00 | 40240150000197 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGNES E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0004783 | 05/06/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°00012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/06/2023 | 770.00 | 44762376000109 | MARIA DE FATIMA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/06/2023 | 1000.00 | 41549898000139 | CARLISSON CRISTIANO FELIZARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/06/2023 | 950.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/06/2023 | 570.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 05/06/2023 | 399.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS E REPARAÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, DE PLACAS QFW-9660,MMW-3702,MOM-4037. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/06/2023 | 836.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/06/2023 | 1140.45 | 10328591000184 | EED COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E SEMENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/06/2023 | 750.00 | 00075276739404 | INACIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MANDIOCA,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/06/2023 | 1089.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/06/2023 | 272.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS:KLW-0F38,QSJ-0J85,QSD-6639, DA SECRETARIA DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA | CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/06/2023 | 78585.00 | 00006581925403 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, MEDINDO 5.239M² (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM PLATA E MEMORIAL ANEXO AO DECRETO 10/2023, E LEI MUNICIPAL Nº 1.762, DE 24 DE MAIO DE 2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/06/2023 | 3400.00 | 00017072590463 | ROSILDA MARIA OLIVEIRA DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES BANANA E VASOS DE PALHA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/06/2023 | 3736.00 | 48021586000105 | WENDELL OLIVEIRA DE SOUZA ARTESANATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA ESTRELA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/06/2023 | 5360.00 | 48021586000105 | WENDELL OLIVEIRA DE SOUZA ARTESANATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/06/2023 | 5000.00 | 48021586000105 | WENDELL OLIVEIRA DE SOUZA ARTESANATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00008823349486 | JANAYNA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POTES E PANELAS EM BARRO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/06/2023 | 3565.00 | 24400601000150 | CARMEN LUCIA DA SILVA 44652194404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALAIOS, CESTOS E LUMINARIAS EM CIPO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/06/2023 | 600.00 | 00084490942400 | JOSEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/06/2023 | 4345.00 | 48021586000105 | WENDELL OLIVEIRA DE SOUZA ARTESANATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS DE ARTESANATO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004921 | 06/06/2023 | 3652.53 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE MAIO DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004922 | 06/06/2023 | 1205.44 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004923 | 06/06/2023 | 1509.82 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/06/2023 | 1240.00 | 23196887000130 | PAULA FERNANDA DE ANDRADE TORRES SILVA 08271937421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004925 | 06/06/2023 | 1565.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/06/2023 | 1870.00 | 23008150000147 | ISMAEL INACIO DOS SANTOS 08502520407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LUMINARIAS EM BAMBU, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/06/2023 | 96.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO ÁGUA PARA O ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, VINCULADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/06/2023 | 391.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/06/2023 | 1700.00 | 00005137567442 | JOSE ALCESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º (SENGUNDO) LUGAR, NA 6º COPA DE FUTEBOL QUARENTÃO, NO PERÍODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR E MELHOR GOLEIRO, NA 6º COPA DE FUTEBOL QUARENTÃO, NO PERÍODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/06/2023 | 150000.00 | 00006581925403 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA UMA CRECHE, MEDINDO 10.000 M² (DEZ MIL METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM PLATA E MEMORIAL ANEXO AO DECRETO 12/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004900 | 06/06/2023 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO PORTAL MAISPB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 06/06/2023 | 700.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 06/06/2023 | 700.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/06/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 06/06/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 06/06/2023 | 400.00 | 00002817723473 | MANOEL MIGUEL MANDÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 06/06/2023 | 800.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/06/2023 | 600.00 | 00093307705849 | VITAL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 06/06/2023 | 2835.00 | 44820698000167 | DIVANIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, PARA RETIRADA DE ENTULHOS NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/06/2023 | 375.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS COM DATA DE SAÍDA 04/05/2023 E RETORNO 05/05/2023,FINALIDADE:QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADAS À SAÚDE DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/06/2023 | 750.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DATA DE SAÍDA 04/06/2023 E RETORNO 05/06/2023,FINALIDADE 3° ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COSEMS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/06/2023 | 450.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM DATA DE SAÍDA 03/05/2023 E RETORNO 05/05/2023,FINALIDADE:QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADAS À SAÚDE DO TRABALHADOR. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/06/2023 | 450.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DIRETORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DATA DE SAÍDA 04/06/2023 E RETORNO 05/06/2023,FINALIDADE:3° ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COSEMS-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/06/2023 | 1091.65 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/06/2023 | 1200.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/06/2023 | 12500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM PLANTÕES, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ONCOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/06/2023 | 225000.00 | 00006581925403 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO UM HOSPITAL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL (NAPOLEÃO LAUREANO), MEDINDO 15.000 M² (QUINZE MIL METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM PLATA E MEMORIAL ANEXO AO DECRETO 09/2023, E LEI MUNICIPAL Nº 1.760, DE 10 DE MAIO DE 2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004937 | 07/06/2023 | 7299.38 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) 008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004939 | 07/06/2023 | 2500.00 | 22525191000148 | BIBIU CRED - LUCEMBERG SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VW/GOL 1.0L DE PLACA: QFB-0F71, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONCORRENCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004940 | 07/06/2023 | 2500.00 | 22525191000148 | BIBIU CRED - LUCEMBERG SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VW/GOL 1.0L DE PLACA: QFB-0F71, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONCORRENCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004941 | 07/06/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, S10, DE PLACA: PER7539, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/06/2023 | 4500.00 | 46509860000156 | CLAUDIO GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES EM PEDIATRIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004943 | 07/06/2023 | 105225.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004944 | 07/06/2023 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAN BOXER , PLACA;JX5F02. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004945 | 07/06/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME CONCORRENCIA Nº001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004946 | 07/06/2023 | 2500.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: DFD-5E31. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0004947 | 07/06/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, GOLF, DE PLACA: PGH-0013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/06/2023 | 4000.00 | 41071186000157 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPRINTER, DE PLACA: IAC0E72, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004961 | 07/06/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AUDITOR E REGULADOR. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004965 | 07/06/2023 | 95000.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 044/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/06/2023 | 281.00 | 29977516000172 | DANIELE ABILIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PDR-8H60. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/06/2023 | 220.00 | 00001723897477 | CLAUDINEIDE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009345621482 | CHARLYANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/06/2023 | 31372.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 10,4,1 JUNHO/2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/06/2023 | 51806.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 31,51,45,37,36,80 JUNHO/2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/06/2023 | 2199.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 52, JUNHO/2023. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0004990 | 07/06/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO PORTAL MAISPB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004995 | 07/06/2023 | 1441.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004997 | 07/06/2023 | 31777.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005000 | 07/06/2023 | 1718.99 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005002 | 07/06/2023 | 33038.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007036243422 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MEDEIROS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/06/2023 | 220.00 | 00008782570477 | MARIA EDILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007133021439 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007012590432 | DAMIANA PAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/06/2023 | 220.00 | 00006961519440 | IVONETE ALVES CASUISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009105642485 | MARIA ANDREA CLEMENTINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/06/2023 | 220.00 | 00008314674443 | JANICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009749326474 | ELIANE CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/06/2023 | 220.00 | 00003147114490 | ROSA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009273870422 | MARIA GISEBEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/06/2023 | 220.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009176477428 | MARCONEIDE PEREIRA LEITE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009068971492 | LUCIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/06/2023 | 220.00 | 00008023969412 | MARIA MADALENA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/06/2023 | 220.00 | 00006825101498 | MARCILENE DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/06/2023 | 220.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/06/2023 | 220.00 | 00005448153437 | VANDERLEIA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007204318404 | ERICA CAROLINE DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/06/2023 | 220.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007801625447 | CICERA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 07/06/2023 | 902.50 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/06/2023 | 220.00 | 00004408380458 | AVANI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/06/2023 | 400.00 | 00089353110491 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/06/2023 | 220.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007021757492 | EDILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009475783407 | JEANE HENRIQUE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007749068473 | ROSIMERE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/06/2023 | 220.00 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/06/2023 | 220.00 | 00011241033412 | ANNE KARULINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/06/2023 | 220.00 | 00010433608404 | EDUARDA PEFEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/06/2023 | 220.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009361949446 | ROBERTA MYLENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009111427469 | ANA CLAUDIA E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/06/2023 | 220.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009656215451 | MARIA MÔNICA NICÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/06/2023 | 220.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/06/2023 | 220.00 | 00008461796870 | MARIA DE LOURDES SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/06/2023 | 220.00 | 00004553115441 | MARCIA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/06/2023 | 220.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/06/2023 | 220.00 | 00005983512480 | MARIA JOSE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/06/2023 | 220.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/06/2023 | 16400.00 | 41825636000150 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, CONFECÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0004960 | 07/06/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CARRO FORD/F4000G, CARGA CAMINHÃO, PLACA PEER 7F38 PE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONCORRENCIA Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/06/2023 | 10265.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2,9 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/06/2023 | 10265.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2,9 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/06/2023 | 250.00 | 00005207239457 | GENILDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA PARA COMBATER À FOME, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/06/2023 | 220.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/06/2023 | 220.00 | 00010328555410 | CRISTIANE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/06/2023 | 220.00 | 00010824400437 | JOSICLEIDE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/06/2023 | 220.00 | 00012038367400 | MARIA SIDNEIDE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/06/2023 | 220.00 | 00007787361484 | MONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/06/2023 | 220.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/06/2023 | 220.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/06/2023 | 220.00 | 00010861308476 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/06/2023 | 220.00 | 00007873348474 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/06/2023 | 220.00 | 00002977541144 | MARIA ARLETE NICACIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/06/2023 | 220.00 | 00004393841417 | MARICELIA BPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/06/2023 | 220.00 | 00011922793442 | YARA LEONARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/06/2023 | 220.00 | 00011430457422 | MANOELA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/06/2023 | 220.00 | 00006684427430 | MARIA DO BOM CONSELHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/06/2023 | 220.00 | 00003550941420 | GRCINETE SEVERINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/06/2023 | 220.00 | 00008016821421 | ELISABEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/06/2023 | 220.00 | 00028130075873 | ELIANA CANDIDO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/06/2023 | 220.00 | 00008608836475 | RAFAELA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/06/2023 | 220.00 | 00009753594445 | REGIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/06/2023 | 220.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/06/2023 | 220.00 | 00070146702476 | DOMENICK SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/06/2023 | 220.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/06/2023 | 220.00 | 00006875473429 | MIRELLA RAQUEL ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/06/2023 | 220.00 | 00009674742484 | ELIZABETE DIAS DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/06/2023 | 220.00 | 00042472271816 | ELENILDA BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/06/2023 | 220.00 | 00006581918458 | VANESSA EVARISTO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/06/2023 | 220.00 | 00005265779400 | MARIA EDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/06/2023 | 220.00 | 00042863833855 | ROBERTA REJANE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/06/2023 | 220.00 | 00008041470432 | MARIA GISLENE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/06/2023 | 220.00 | 00004229951426 | LENICE RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/06/2023 | 220.00 | 00006665145425 | VILMA LÚCIA HENRIQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/06/2023 | 3925.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,77. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/06/2023 | 3925.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,77. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/06/2023 | 8144.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL DAS FOLHAS: 7,8,11, E 63. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/06/2023 | 23343.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL DA 11ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/06/2023 | 8611.04 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL DAS FOLHAS: 7,8,11, E 63. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/06/2023 | 1453.87 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL (AÇÃO SOCIAL) 11ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/06/2023 | 346.83 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL (AÇÃO SOCIAL) 11ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/06/2023 | 5568.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 11ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/06/2023 | 8145.47 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0005016 | 09/06/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ESCOLAR, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/06/2023 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000192023 | 0005064 | 09/06/2023 | 15000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/06/2023 | 7858.84 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/06/2023 | 1887.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA: 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/06/2023 | 155307.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA: 23,48,49,21,6,24,79 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/06/2023 | 1887.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA: 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/06/2023 | 800.00 | 00002905245476 | SILVANA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/06/2023 | 350.00 | 00009907970409 | DAYVID LAERCIO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/06/2023 | 300.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA TENORIO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/06/2023 | 25.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/06/2023 | 450.00 | 00003731117460 | ELIELZA ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/06/2023 | 800.00 | 00070146916433 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/06/2023 | 6650.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000332023 | 0005049 | 09/06/2023 | 17000.00 | 42699435000116 | JOSE SIGMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE SMARTPHONES SAMSUNG A03 CORE, DESTINADOS AOS ACS´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME d.v 00033/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/06/2023 | 800.00 | 00070146916433 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/06/2023 | 800.00 | 00015888225401 | YTALLO GABRIEL BEZERRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/06/2023 | 500.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/06/2023 | 300.00 | 00070146916433 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/06/2023 | 800.00 | 00008482404482 | JAILDE FERREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/06/2023 | 161.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/06/2023 | 140.00 | 00000964024403 | JOCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/06/2023 | 400.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/06/2023 | 90.00 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/06/2023 | 70.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/06/2023 | 800.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/06/2023 | 950.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/06/2023 | 300.00 | 00005047233405 | MARLENE GONZAGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/06/2023 | 300.00 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/06/2023 | 445.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/06/2023 | 500.00 | 00066005264400 | JOSE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/06/2023 | 350.00 | 00014635885852 | EDILENE MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004697528409 | SIDNEY BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/06/2023 | 350.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/06/2023 | 350.00 | 00006772200497 | MAURICIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004447004470 | JOSINEIDE OTILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004262910423 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/06/2023 | 350.00 | 00089327616472 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004077839467 | MARIA DE LOURDES DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/06/2023 | 350.00 | 00043872508873 | FRANCISCA RAQUEL GONCALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/06/2023 | 350.00 | 00029566657404 | JOSE DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/06/2023 | 350.00 | 00020397356404 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/06/2023 | 350.00 | 00006416623439 | ANTÔNIO BENICIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/06/2023 | 350.00 | 00062313207404 | ANTÔNIO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/06/2023 | 350.00 | 00002136920405 | ANTONIO EUFRAUSINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/06/2023 | 350.00 | 00002059035414 | GUIOMAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/06/2023 | 350.00 | 00003158048400 | MARIA HELENA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/06/2023 | 350.00 | 00075238446420 | MARTA DO NASCIMENTO EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/06/2023 | 350.00 | 00085314820463 | MARIA DO CARMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004946956417 | DAMIANA OLINDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/06/2023 | 200.00 | 00009217660418 | DANILO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/06/2023 | 350.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004023211460 | JODELI EUFRASINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/06/2023 | 350.00 | 00036021431472 | MANOEL ANTÔNIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/06/2023 | 350.00 | 00006764376484 | ZEZITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/06/2023 | 350.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/06/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/06/2023 | 350.00 | 00003513801408 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/06/2023 | 350.00 | 00061291862749 | CICERA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/06/2023 | 350.00 | 00062313479404 | CARMEM CLEIDE FELIX E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/06/2023 | 350.00 | 00009632835450 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/06/2023 | 350.00 | 00003983688489 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/06/2023 | 8000.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/06/2023 | 3850.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/06/2023 | 4450.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005134 | 12/06/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE ABRIL 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/06/2023 | 7200.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005136 | 12/06/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/06/2023 | 350.00 | 00003909191878 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/06/2023 | 4550.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/06/2023 | 350.00 | 00004233979402 | LEONICE DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/06/2023 | 2700.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005144 | 12/06/2023 | 1719.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/06/2023 | 5007.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SACOS DE LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/06/2023 | 1209.58 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:QSA3006-PB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/06/2023 | 1660.37 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3006, CHASSI: 93ZK50C01J8474108, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/06/2023 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSA3006-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/06/2023 | 275.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/06/2023 | 3873.28 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3006, CHASSI: 93ZK50C01J8474108, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/06/2023 | 537.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0005093 | 12/06/2023 | 9300.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE MARÇO DE 2023 Á 06 DE ABRIL DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0005097 | 12/06/2023 | 18300.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE MARÇO Á 06 DE ABRIL, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0005102 | 12/06/2023 | 4500.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME TP(TOMADA DE PREÇO) N°0021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/06/2023 | 7350.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO,DE SUSPENSÃO E ARREFECIMENO EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/06/2023 | 2100.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/06/2023 | 1650.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS SOCORRO DE VEÍCULO PARA OFICINA, VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/06/2023 | 5800.00 | 44546796000158 | CHARLES FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, DE SUSPENSÃO TRASEIRA EM VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00036473065415 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00051831406420 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AOS GRUPOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/06/2023 | 5000.00 | 22426246000162 | B R ALUMINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PERFIL DE ALUMINIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/06/2023 | 5000.00 | 22426246000162 | B R ALUMINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PERFIL DE ALUMINIO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0005087 | 12/06/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312021 | 0005137 | 12/06/2023 | 6590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°031/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/06/2023 | 500.00 | 00058211586487 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005142 | 12/06/2023 | 6002.16 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005146 | 12/06/2023 | 14704.51 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004047911-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004047922-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/06/2023 | 52.20 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DO SEGUROS DO VEICULOS DE PLACAS QFM-1503 E QFM-1483 MODELO FIAT MOBI LIKE, PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/06/2023 | 259.89 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET PARA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/06/2023 | 64.92 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULOS, DE PLACAS QSB2297 E NPT9774, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/06/2023 | 10897.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/06/2023 | 46919.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/06/2023 | 121.50 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BUSCAS NO INDICADOR PESSOAL(BUSCA POR NOME) E EMISSÃO DAS RESPECTIVAS CERTIDOES TENDO SIDO REALIZADAS AS BUSCAS NOS SEGUINTES NOMES: O DNOCS.A UNIÃO E UNIÃO FEDERAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/06/2023 | 471.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PGD3446, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/06/2023 | 11.28 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA: PGD3446, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/06/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/06/2023 | 350.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA: OFY5856, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/06/2023 | 12.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO MODELO RENAULT SANDERO, DE PLACA: OFY5856, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/06/2023 | 1252.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO A PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO MODELO MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACA: RLS2F83, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/06/2023 | 45.12 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO MODELO MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACA: RLS2F83, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/06/2023 | 1217.04 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO MODELO CITROEN JUMPER FURGÃO, DE PLACA: NQK6561, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/06/2023 | 43.80 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO MODELO CITROEN JUMPER FURGÃO, DE PLACA: NQK6561, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/06/2023 | 4366.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA-GABINETE DO PREFEITO ,MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS,DOS MESES MAIO, JUNHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. PROCESSO N°0800849-50.2021.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/06/2023 | 1992.15 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBR DE 2015 E ABRIL E AGOSTO DE 2016, SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA(GABINETE DO PREFEITO) PROCESSO N° 0800167-37.2017.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/06/2023 | 11235.02 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICOS EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/06/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DE 05/04/2023 A 04/05/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/06/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DE 05/05/2023 A 05/06/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/06/2023 | 348.17 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE DO VEÍCULO MODELO VW GOL, DE PLACA RLW0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/06/2023 | 12.48 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DA PARCELA DO SEGURO DE DO VEÍCULO MODELO VW GOL, DE PLACA RLW0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/06/2023 | 1475.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAS DO SEGURO DE DO VEÍCULO MODELO RENAULT KWID ZEN, DE PLACAS RLX7D26, RLX7C56, RLX7D06, RLX7C76, RLX7C66. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/06/2023 | 53.16 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE PARCELAS DO SEGURO DE DO VEÍCULO MODELO RENAULT KWID ZEN, DE PLACAS RLX7D26, RLX7C56, RLX7D06, RLX7C76, RLX7C66. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/06/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/06/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00012713159474 | ISAIAS HONORATO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/06/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00012713159474 | ISAIAS HONORATO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006252513423 | BRUNA TATIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/06/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/06/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/06/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00016096651470 | ANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00015859360495 | JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/06/2023 | 400.00 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/06/2023 | 400.00 | 00009488201444 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00070148832407 | SUELI GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/06/2023 | 1598.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DE VEÍCULO RENAULT MASTER FURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/06/2023 | 38.40 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DA PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO RENAULT MASTER FURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/06/2023 | 2700.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/06/2023 | 1000.00 | 43196818000134 | ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES ", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/06/2023 | 192.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: RLY-4B68, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/06/2023 | 2395.06 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO MODELOS FIAT NOVA FIORINO E MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACAS QSK0J35 E RLY4B68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/06/2023 | 86.28 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO MODELOS FIAT NOVA FIORINO E MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACAS QSK0J35 E RLY4B68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/06/2023 | 1419.13 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO MODELO MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACA QSK1A15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/06/2023 | 51.12 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO MODELO MERCEDES BENZ SPRINTER, DE PLACA QSK1A15, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/06/2023 | 31372.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA: 10,04,01, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/06/2023 | 2199.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA: 52, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/06/2023 | 51806.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA:31,51,45,37,36,80, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/06/2023 | 2560.00 | 17184294000151 | MARIA DA CONEIÇÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/06/2023 | 2210.00 | 17184294000151 | MARIA DA CONEIÇÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/06/2023 | 3890.00 | 17184294000151 | MARIA DA CONEIÇÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/06/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/06/2023 | 2880.00 | 17184294000151 | MARIA DA CONEIÇÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/06/2023 | 3184.80 | 17184294000151 | MARIA DA CONEIÇÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/06/2023 | 2276.00 | 17184294000151 | MARIA DA CONEIÇÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/06/2023 | 200.00 | 00001299678580 | EVANDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/06/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/06/2023 | 300.00 | 00089353226449 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00013289725421 | RUANNY LETICIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00011969287462 | KÁTIA VIVIANE DE ANDRADE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/06/2023 | 300.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/06/2023 | 400.00 | 00012313407462 | ALENA THAMYRES ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/06/2023 | 100.05 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/06/2023 | 29.94 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/06/2023 | 86.33 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/06/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/06/2023 | 2504.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRES. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/06/2023 | 20.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/06/2023 | 241.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO HOSPITAL REGIONAL DEP JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005235 | 14/06/2023 | 7457.50 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10(DEZ) TÉCNICOS DE RADIOLOGIA 24HRS SEMANAIS,ALUGUEL DE APARELHO CR PARA MAMOGRAFIA E RAIO-X,LOCDAÇÃO DE UM APARELHO DE CR PARA RAIO X,LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS,LOCAÇÃO DE 10(DEZ) COMPUTADORES PARA VISUALIZAÇÃO DE EXAMES,LOCAÇÃO DE 01(UMA)IMPRESSORA PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA COM INSUMOS,LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE IMAGENS. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) 0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/06/2023 | 190.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/06/2023 | 6289.50 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/06/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 14/06/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 14/06/2023 | 183.86 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005241 | 14/06/2023 | 8380.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/06/2023 | 84.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005243 | 14/06/2023 | 4367.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/06/2023 | 493.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/06/2023 | 40.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/06/2023 | 487.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005247 | 14/06/2023 | 245.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/06/2023 | 40.00 | 06299899000252 | JS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/06/2023 | 484.95 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005250 | 14/06/2023 | 980.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/06/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/06/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005253 | 14/06/2023 | 735.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR(TESTES RAPIDOS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/06/2023 | 487.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005255 | 14/06/2023 | 8922.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/06/2023 | 481.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/06/2023 | 481.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/06/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/06/2023 | 495.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/06/2023 | 247.04 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/06/2023 | 490.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/06/2023 | 199.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/06/2023 | 30.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/06/2023 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/06/2023 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/06/2023 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/06/2023 | 150.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/06/2023 | 525.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/06/2023 | 2698.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA:4,37,52,80, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/06/2023 | 441.60 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/06/2023 | 150.00 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/06/2023 | 170.00 | 04214790000240 | POSTO MODELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/06/2023 | 200.04 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/06/2023 | 150.00 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/06/2023 | 198.26 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/06/2023 | 215.05 | 22200772000371 | POSTO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/06/2023 | 160.00 | 12473918000137 | POSTO CABANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/06/2023 | 215.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/06/2023 | 221.88 | 00089746000113 | ARAUJO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/06/2023 | 200.01 | 03202767000191 | AUTO POSTO JATIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/06/2023 | 40.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/06/2023 | 186.19 | 19130324000172 | POSTO SANTO EXPEDITO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/06/2023 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/06/2023 | 150.00 | 69943686000150 | CEMOPEL CM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/06/2023 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/06/2023 | 100.00 | 10441477000166 | AUTO POSTO LORENA VAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/06/2023 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/06/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/06/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/06/2023 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/06/2023 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/06/2023 | 50.00 | 07063185000122 | COUTINHO E COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/06/2023 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/06/2023 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/06/2023 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/06/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/06/2023 | 40.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/06/2023 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/06/2023 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/06/2023 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/06/2023 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/06/2023 | 150.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/06/2023 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/06/2023 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/06/2023 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/06/2023 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/06/2023 | 130.01 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/06/2023 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/06/2023 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/06/2023 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/06/2023 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/06/2023 | 50.06 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/06/2023 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/06/2023 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/06/2023 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/06/2023 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/06/2023 | 480.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÓLEO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/06/2023 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/06/2023 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/06/2023 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/06/2023 | 244.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0005344 | 14/06/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 89 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30° NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/06/2023 | 210.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO,CAMBAGEM DIANTEIRA E SCANER NO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/06/2023 | 1240.00 | 23196887000130 | PAULA FERNANDA DE ANDRADE TORRES SILVA 08271937421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005287 | 14/06/2023 | 860.00 | 08692456000171 | BNB COM EQUIPAMENTOS DE INFOR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO 6110 PARA A IMPRESSORA RICON ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°042/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/06/2023 | 3110.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDAA | VALOR QUE SE EMPENHA NESATA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADOS EM UMA COPIADORA RICOH MOD, MP5002 DE SUA PROPRIEDADE, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/06/2023 | 3329.72 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS ATRASADOS DOS MESES DE OUTUBR DE 2015 E ABRIL E AGOSTO DE 2016, SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA(GABINETE DO PREFEITO) PROCESSO N° 0800167-37.2017.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/06/2023 | 654.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,ORIUNDO A SALÁRIOS ATRASADOS DO SERVIDOR MARCOS HONORATO DE MEDEIROS,DO PROCESSO JUDICIAL VIA BOLETO, DO PROCESSO:0800849-50.2021.8.15.0311,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/06/2023 | 901.94 | 27932734000599 | INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GALAXY BUDS2 PRO, O QUAL FOI DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/06/2023 | 300.00 | 00070137860471 | MARIA JUDILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005221 | 14/06/2023 | 4800.00 | 00004974076477 | CICERO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO RODRIGUES LOPES, BAIRRO MAIA, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GALPÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESÊS DE MAIO DE 2023 ATE MAIO DE 2024. CONFORME P.E N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/06/2023 | 1800.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/06/2023 | 1800.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005356 | 15/06/2023 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE A MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME P.P N°º0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004051230-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0005388 | 15/06/2023 | 40924.52 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PLANILHAS E CONCÊNIO 085/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO N°00174/2022 E T.P Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 15/06/2023 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° AHPE-46PE47/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/06/2023 | 1320.00 | 41059893000128 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/06/2023 | 1320.00 | 41059893000128 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/06/2023 | 5220.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO E RETOQUE E PINTURA NOS ÔNIBUS QUE PERTENCEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/06/2023 | 808.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA PURO VEGETAL CEREJA E AVEIA E CREME DESODORANTE HIDRATANTE, PARA A PREMIAÇÃO NO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/06/2023 | 2500.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA PURO VEGETAL CEREJA E AVEIA E CREME DESODORANTE HIDRATANTE, PARA A PREMIAÇÃO NO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0005383 | 15/06/2023 | 196809.08 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 3° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/06/2023 | 6020.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANCADAS E LAVATÓRIOS PARA PRÉDIOS PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/06/2023 | 5700.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS DE MÁRMORE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0005391 | 15/06/2023 | 47960.27 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, CONFORME CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA N°175/2022 DO GOVERNO DO ESTADO E PLANILHAS. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°00013/2022 E CONTRATO N°00154/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00132022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/06/2023 | 50.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTE DE PASTILHA DT, NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005347 | 15/06/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CORSA, PLACA PDS-4664, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/06/2023 | 221.23 | 06084605000194 | POSTO DO OLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/06/2023 | 10000.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/06/2023 | 200.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, O QUAL FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/06/2023 | 150.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/06/2023 | 150.03 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/06/2023 | 401.00 | 10505772000139 | ORION DE SOUZA FERRAZ - LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000222023 | 0005354 | 15/06/2023 | 4800.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO NNº024/2021 E DISPENSA POR VALOR Nº22/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/06/2023 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 15/06/2023 | 170.03 | 06084605000194 | POSTO DO OLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/06/2023 | 165.80 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/06/2023 | 200.00 | 39886541000102 | ECO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/06/2023 | 150.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/06/2023 | 150.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005365 | 15/06/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CORSA, PLACA PDS-4664, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/06/2023 | 150.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/06/2023 | 200.00 | 07815352000144 | PETRO JOQUEI COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/06/2023 | 1279.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/06/2023 | 2387.72 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/06/2023 | 40.00 | 38212823000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BARBOSA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/06/2023 | 220.04 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00014131284405 | RENATO REINAR DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/06/2023 | 241.02 | 10231004000134 | AFOGADOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/06/2023 | 170.00 | 47508411132494 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO0 AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/06/2023 | 26.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ANCORA DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/06/2023 | 150.00 | 39886541000102 | ECO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/06/2023 | 157.64 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/06/2023 | 821.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL, BALANCIAMENTO, NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/06/2023 | 4611.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA:31,90,51,36 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 16/06/2023 | 2019.87 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS MODELOS: FIAT CRONOS E MERCEDES BENZ SPRINTER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/06/2023 | 750.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/06/2023 | 72.72 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DOS VEÍCULOS MODELOS: FIAT CRONOS E MERCEDES BENZ SPRINTER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/06/2023 | 1412.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO MODELO: MERCEDES BENZ SPRINTER, (AMBULÂNCIA DO SAMU), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/06/2023 | 50.88 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULO MODELO: MERCEDES BENZ SPRINTER, (AMBULÂNCIA DO SAMU), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/06/2023 | 400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO QPD-7B95. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/06/2023 | 11632.10 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/06/2023 | 78.00 | 00005581597456 | JOVELINA AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/06/2023 | 250.00 | 00008824450490 | ERIVAM RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/06/2023 | 300.00 | 00089358791420 | ANTONIO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/06/2023 | 300.00 | 00069702705487 | ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/06/2023 | 300.00 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005405 | 16/06/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/06/2023 | 112.00 | 00012587083451 | ANDERSON KAYC SOARES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/06/2023 | 600.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/06/2023 | 250.00 | 00006841547497 | DIELZO DE LIMA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/06/2023 | 450.00 | 00004103406429 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CORFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/06/2023 | 220.00 | 00009136292435 | SEVERINS NOVO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/06/2023 | 400.00 | 00004298570479 | MARILENE DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/06/2023 | 200.00 | 00002810413428 | CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/06/2023 | 300.00 | 00004409223488 | JOSEANE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/06/2023 | 393.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/06/2023 | 100.00 | 00003901754474 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/06/2023 | 97.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/06/2023 | 200.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/06/2023 | 600.00 | 00013826432410 | FLAVIA REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/06/2023 | 884.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005423 | 16/06/2023 | 4800.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO Á JUNHO DE 2023. CONFORME D.P N°22/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/06/2023 | 600.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005426 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CASUSA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME D.P Nº022/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/06/2023 | 600.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO KIWD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000082021 | 0005428 | 16/06/2023 | 4000.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR) Nº08/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/06/2023 | 350.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/06/2023 | 900.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/06/2023 | 350.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/06/2023 | 750.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/06/2023 | 566.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005439 | 16/06/2023 | 7514.84 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005441 | 16/06/2023 | 4088.76 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/06/2023 | 153.67 | 04998127000100 | ATLANTA ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAJEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005443 | 16/06/2023 | 3366.02 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005444 | 16/06/2023 | 3350.87 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005422 | 16/06/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005429 | 16/06/2023 | 3150.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/06/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/06/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/06/2023 | 616.00 | 41059893000128 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/06/2023 | 1320.00 | 37972694000139 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005420 | 16/06/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005424 | 16/06/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/06/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005440 | 16/06/2023 | 4000.00 | 00010766511430 | JOSE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº57, BAIRRO CANÇÃO, AONDE FUNICONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DP Nº 0020/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/06/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. NO MES DE ABRIL DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005486 | 19/06/2023 | 4286.86 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/06/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CICLO DO PROCESSO CONFERENCIAL DA 1ªCONFERENCIA REGIONAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005504 | 19/06/2023 | 3926.41 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO A VIOLAÇÃO DE DIREITOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº18/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/06/2023 | 1320.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/06/2023 | 660.00 | 41637751000109 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/06/2023 | 1000.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DUAS PEÇAS PUBLICITÁRIA DE AÇÕES DE GOVERNO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/06/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL, DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/06/2023 | 1320.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/06/2023 | 1320.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/06/2023 | 1320.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/06/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/06/2023 | 2200.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/06/2023 | 2940.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/06/2023 | 1984.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS REF 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005485 | 19/06/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/06/2023 | 5440.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/06/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/06/2023 | 3308.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONENTE EM BARRA E CREME DESODORANTE HIDRATANTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO NO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA:UMA CONEXÃO PARA MULTÍPLAS LINGUAGEM. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005445 | 19/06/2023 | 4007.65 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/06/2023 | 350.00 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/06/2023 | 350.00 | 00073243523400 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/06/2023 | 350.00 | 00036385042472 | JOAO RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/06/2023 | 350.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/06/2023 | 350.00 | 00001923623486 | MARIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/06/2023 | 350.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/06/2023 | 350.00 | 00003136893425 | MARIA DO SOCORRO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PTERIGIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/06/2023 | 350.00 | 00004047739405 | MARIA URÇULINA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/06/2023 | 350.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/06/2023 | 350.00 | 00004437755405 | JOSENILZA BARBOSA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/06/2023 | 350.00 | 00001733799400 | GERLIDA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/06/2023 | 1250.00 | 00003900708401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/06/2023 | 1250.00 | 00003900708401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00013896339427 | TAYNANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/06/2023 | 600.00 | 00009514993438 | LUZINETE LUIZ DE LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00013503139478 | JOSE RENAN CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00013503139478 | JOSE RENAN CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/06/2023 | 350.00 | 00066005370430 | CLEIDE RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/06/2023 | 350.00 | 00003951445408 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/06/2023 | 350.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/06/2023 | 350.00 | 00005236370477 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/06/2023 | 350.00 | 00000920755410 | LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/06/2023 | 350.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/06/2023 | 350.00 | 00003943101444 | DAMIANA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005488 | 19/06/2023 | 29991.14 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/06/2023 | 350.00 | 00057712590478 | ALBERTINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/06/2023 | 350.00 | 00000774108401 | ALANA MARIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005491 | 19/06/2023 | 718.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/06/2023 | 350.00 | 00026409775806 | ELIZABETE FELIX PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/06/2023 | 350.00 | 00002298800456 | MARIA DO CARMO ANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/06/2023 | 350.00 | 00013278020405 | GABRIEL BERCLEY DE LIMA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/06/2023 | 350.00 | 00054850266487 | FRANCISCA PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/06/2023 | 350.00 | 00003724922400 | CIRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/06/2023 | 350.00 | 00051830957449 | JORGE DO NASCIMENTO EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/06/2023 | 350.00 | 00002182771727 | MARIA HELENA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/06/2023 | 3240.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/06/2023 | 9303.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/06/2023 | 6850.00 | 01750502000100 | LUIZ ROBERTO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/06/2023 | 7440.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA SEGURO SAFRA DESTE MUNICÍPIO, RECOLHIDO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO DATA DO DOCUMENTO 24/02/2023 Nº14/000000000097935-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/06/2023 | 6500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE TARIFA AO AJUSTE NO PROJETO DO CONVÊNIO 903078. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004053444-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/06/2023 | 500.00 | 40240150000197 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGNES E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/06/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/06/2023 | 1200.00 | 44477912000124 | BRUNNO MATEUS DOS SANTOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/06/2023 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER DE INTERIORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005658 | 20/06/2023 | 1167.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005662 | 20/06/2023 | 1375.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005664 | 20/06/2023 | 1287.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005665 | 20/06/2023 | 1065.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/06/2023 | 500.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/06/2023 | 454.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/06/2023 | 31.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/06/2023 | 512.00 | 00004038343413 | JUCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/06/2023 | 500.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/06/2023 | 174.00 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/06/2023 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003589626410 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005516 | 20/06/2023 | 23604.86 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00015859360495 | JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/06/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00015859360495 | JOÃO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/06/2023 | 900.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00016096651470 | ANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00016096651470 | ANDERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/06/2023 | 900.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/06/2023 | 1250.00 | 00070234709480 | JOSINALDO EUFRASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/06/2023 | 1250.00 | 00070234709480 | JOSINALDO EUFRASIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/06/2023 | 900.00 | 50513933000150 | WENES FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/06/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00017043940400 | ALEXSANDRO PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/06/2023 | 900.00 | 49908513000194 | JEFFERSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00017043940400 | ALEXSANDRO PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00017043940400 | ALEXSANDRO PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00017814495466 | WANESSA ALESSANDRA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/06/2023 | 900.00 | 49540303000196 | VICENTE DE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES",DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00017814495466 | WANESSA ALESSANDRA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/06/2023 | 900.00 | 00045685223404 | VALDIR NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/06/2023 | 900.00 | 46706829000105 | FABIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/06/2023 | 1250.00 | 00016089222437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/06/2023 | 900.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/06/2023 | 1250.00 | 00016089222437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/06/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JUNHOO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/06/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00002460854870 | JOSE DOUGLAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00002460854870 | JOSE DOUGLAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00014492099476 | PEDRO LEONARDO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00014492099476 | PEDRO LEONARDO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/06/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00014492099476 | PEDRO LEONARDO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/06/2023 | 330.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00076862232487 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/06/2023 | 218.94 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000KM DO VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLX-7C76, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/06/2023 | 728.43 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA RLX-7C76, VINCULADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/06/2023 | 2572.50 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CX DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/06/2023 | 1194.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/06/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/06/2023 | 3399.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/06/2023 | 80.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/06/2023 | 30.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/06/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/06/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/06/2023 | 1190.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/06/2023 | 1320.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/06/2023 | 60.01 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/06/2023 | 1600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/06/2023 | 25.00 | 03861460000100 | BRAZIL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/06/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/06/2023 | 100.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/06/2023 | 50.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/06/2023 | 1600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/06/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/06/2023 | 30.00 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/06/2023 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/06/2023 | 20.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/06/2023 | 10.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/06/2023 | 145.02 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/06/2023 | 1900.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE MIDIA E PULBLICIDADE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/06/2023 | 435.00 | 27208908000141 | DR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 COMPRESSOR PARA GELADEIRA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/06/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/06/2023 | 130.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, NO PACIENTE ANTÔNIO FERNANDES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/06/2023 | 2150.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE MIDIA E PULBLICIDADE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/06/2023 | 1600.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS. QUAIS FORAM DESTINADOS PARA DE VEÍCULO MODELO DUCATO, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/06/2023 | 2890.30 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/06/2023 | 2428.25 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/06/2023 | 805.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NO VEICULO IVECO QSA 3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/06/2023 | 50.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/06/2023 | 140.03 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/06/2023 | 40.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/06/2023 | 20.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/06/2023 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/06/2023 | 233.03 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/06/2023 | 2527.85 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/06/2023 | 2439.30 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/06/2023 | 1152.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/06/2023 | 2139.40 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/06/2023 | 4100.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/06/2023 | 1542.42 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA:PDR-8H60. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOI CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/06/2023 | 1900.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/06/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/06/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/06/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/06/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/06/2023 | 99.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/06/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/06/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/06/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/06/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/06/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/06/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/06/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/06/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/06/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/06/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/06/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/06/2023 | 186.47 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/06/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/06/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/06/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/06/2023 | 150.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/06/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/06/2023 | 150.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005666 | 20/06/2023 | 937.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005667 | 20/06/2023 | 4000.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, O QUAL FOI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0005671 | 20/06/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005588 | 20/06/2023 | 1976.69 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005589 | 20/06/2023 | 1998.90 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005590 | 20/06/2023 | 2309.84 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005594 | 20/06/2023 | 2665.20 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/06/2023 | 511.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 20/06/2023 | 2925.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINOS AOS SITIO ENTREMONTES E VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023, VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/06/2023 | 64.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/06/2023 | 1610.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DE LAGOA DE SÃO JOÃO NO VEICULO D20, PLACA BUQ-7169 NO MÊS DE MARÇO/2023,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/06/2023 | 4290.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COM DESTINOS AOS SITIO ENTREMONTES E VÁRZEA DA CRUZ VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/06/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, VINCULADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/06/2023 | 300.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA 3ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL QUARENTÃO - EDIÇÃO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/06/2023 | 2485.58 | 04224559000156 | PÓLVORA TIGRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES FOGOS DE ARTIFICIOS FOGUETE 12X1 TIROS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005668 | 20/06/2023 | 4657.50 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACARRAO PILAR 500G, PIMENTA DO REINO, COMINHO 100G E PROTEINA SOJA CAMIL 500G, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 003/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005674 | 20/06/2023 | 4530.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA AGRANEL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005679 | 20/06/2023 | 5010.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACARRAO PILAR 500G, PIMENTA DO REINO, COMINHO 100G E PROTEINA SOJA CAMIL 500G, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 003/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 20/06/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005683 | 20/06/2023 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 COFFE BREAK PARA 100 PESSOAS (TIPO 2) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ( EVENTO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E COORDENADORES DA REDE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/06/2023 | 1300.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEDNTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/06/2023 | 7893.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO ATRASADO BEM COMO RPV NOS AUTOS DO PROCESSO N°0800849-50.2021.8.15.0311 DO SERVIDOR: STEFFANY LARISSA BEZERRA DOS SANTOS VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA-GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E PROPORCIONALMENTE AOS DIAS TRABALHADOS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/06/2023 | 207.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTOS SALÁRIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800689-59.2020.8.15.0311, DO SERVIDOR EVANGELISTA SOUZA DOURADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/06/2023 | 6294.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/06/2023 | 5567.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) Á EX SERVIDORA: VANESSA XAVIER PEREIRA. REFERENTE AO PROCESSO DE Nº0858915-02.2018.8.15.2001 CORRESPONDENTE A DEPENDENCIA DO SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA PROPORCIONAL DE 5/12 (ART 65 LEI N°8.112/90)E IDENIZAÇÃO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/06/2023 | 326.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/06/2023 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005586 | 20/06/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª(SEXTA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DISPENSA Nº06/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/06/2023 | 16400.00 | 42057131000155 | VALÉRIA FLAIANE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ARQUITETONICOS ESPECIFICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/06/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/06/2023 | 1320.00 | 41723520000100 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005669 | 20/06/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005675 | 20/06/2023 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005677 | 20/06/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0005678 | 20/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ RODRIGUES, S/N - CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/06/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ACDO JOSE SEVERINO DINIZ, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/06/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ACDO JOSE SEVERINO DINIZ, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/06/2023 | 258.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOIAL DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, 57, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/06/2023 | 5275.96 | 04442107000302 | ROSENDO PEREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/06/2023 | 1983.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005673 | 20/06/2023 | 2519.35 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005681 | 20/06/2023 | 3886.12 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFOCINAS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005682 | 20/06/2023 | 2010.35 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/06/2023 | 220.00 | 00008774548417 | ÉRICA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/06/2023 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°CPE29-90-100-102. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/06/2023 | 40.50 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DOS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/06/2023 | 149162.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/06/2023 | 101595.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 202023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/06/2023 | 4500.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARE DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONIZIOS. NO PERIODO MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/06/2023 | 1050.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DE LAGOA DE SÃO JOÃO NO VEICULO D20, PLACA BUQ-7169 NO MÊS DE ABRIL/2023,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005731 | 21/06/2023 | 4800.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) FORNOS INDUSTRIAL 06 BOCAS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E EMEF PROFESSORA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº03/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/06/2023 | 1120.00 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE UNIDADE III. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0005734 | 21/06/2023 | 9060.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA AGRANEL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00014377971484 | LUCAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00006645103450 | GILMAR GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00006645103450 | GILMAR GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/06/2023 | 300.00 | 00012338525400 | JOÃO LUCAS MUNIZ CORDSEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00008832067498 | RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00008832067498 | RICARDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/06/2023 | 1250.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/06/2023 | 1250.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/06/2023 | 900.00 | 11596579000113 | CARLOS JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE EM SISTEMA DE TRATAMANETO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/06/2023 | 1140.00 | 00008034724475 | JOSE NILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/06/2023 | 360.08 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00014377971484 | LUCAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00025212206472 | SEBASTIAO MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00014377971484 | LUCAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/06/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/06/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/06/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/06/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/06/2023 | 1000.00 | 43196818000134 | ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES ", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/06/2023 | 500.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULO MODELO VAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000382021 | 0005733 | 21/06/2023 | 26097.28 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 4° MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PARA UBS,LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA FAZENDEA,ZONHA RURAL,NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 012/2022, TP (TOMADA DE PREÇO) N°00038/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/06/2023 | 500.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO VIA SCANNER,REPARO NO CHICOTE DA REDUÇÃO E NO CHICOTE DO BOTÃO FREIO MOTOR NO CAMINHÃO KON-5G30, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/06/2023 | 1950.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA OGF-9507, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/06/2023 | 1700.00 | 43454667000177 | THAIS STHEFFANY FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO COMPACTADOR, DE PLACA KON-5G30, O QUAL FOI DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/06/2023 | 500.00 | 11879400000135 | EDVALDO P. LIMA PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO INTERCCOLER DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA KON-5G30, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/06/2023 | 450.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVICOS MECANICOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO COMPACTADOR,PLACA KON-5G30, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/06/2023 | 190.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS AMBIENTAIS, PARA A DIRETORA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: MARIA CARLEIDE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/06/2023 | 2950.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO,NO BAIRRO CASUSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/06/2023 | 2302.47 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/06/2023 | 25.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/06/2023 | 500.00 | 00007529367439 | GIELYSON WAGNER CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/06/2023 | 750.00 | 00012638731463 | AURICELIO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005740 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, O QUAL FOI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/06/2023 | 750.00 | 00003907300416 | MARILENE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/06/2023 | 500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00071912552426 | IVILA BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00004469573809 | DAMIAO GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00010955308798 | MARIA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00013277143457 | HERMES DENILSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/06/2023 | 625.00 | 00004469573809 | DAMIAO GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/06/2023 | 625.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00013277143457 | HERMES DENILSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00013277143457 | HERMES DENILSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00014464781497 | TIAGO ITALO SERAFIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00013277143457 | HERMES DENILSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/06/2023 | 600.00 | 00014464781497 | TIAGO ITALO SERAFIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/06/2023 | 625.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00025212206472 | SEBASTIAO MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00025212206472 | SEBASTIAO MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00006645103450 | GILMAR GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00016542911456 | JOSÉ ABEL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/06/2023 | 650.00 | 00016542911456 | JOSÉ ABEL SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00014413713460 | ALEXSANDRO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00011969287462 | KÁTIA VIVIANE DE ANDRADE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/06/2023 | 625.00 | 00014413713460 | ALEXSANDRO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00011890507490 | JOAO EDSON ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/06/2023 | 625.00 | 00014465730446 | MYK TENÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00005929929424 | GENIVALDO DE LIMA PEREIRA PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/06/2023 | 625.00 | 00005929929424 | GENIVALDO DE LIMA PEREIRA PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00014465730446 | MYK TENÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00007197746400 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/06/2023 | 1000.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/06/2023 | 700.00 | 00048917494404 | MARIVALDO ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/06/2023 | 700.00 | 00007712203407 | SILVANEIDE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/06/2023 | 415.00 | 00006384521474 | ELISANGELA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00003899657403 | VERA LUCIA DINIZ CASUSAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/06/2023 | 900.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/06/2023 | 400.00 | 00004032860424 | JOSEANE GOMES PRAXEDE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00012579091424 | GUILHERME TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/06/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/06/2023 | 300.00 | 00070146699408 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/06/2023 | 246.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00016563068405 | DENILSON BELARMINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/06/2023 | 50.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/06/2023 | 450.00 | 00001737665441 | ANDREIA FLORENTINO CABRAL REVELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/06/2023 | 1250.00 | 00016563068405 | DENILSON BELARMINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/06/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/06/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/06/2023 | 400.00 | 00049110519491 | LENIRA RODRIGUES DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/06/2023 | 300.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/06/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/06/2023 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/06/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/06/2023 | 800.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/06/2023 | 300.00 | 00092927092400 | QUITERIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/06/2023 | 800.00 | 00075545136487 | SEBASTIÃO MATIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/06/2023 | 100.00 | 00002598938461 | CARMEM MIRANDA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/06/2023 | 312.00 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006686070416 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/06/2023 | 172.00 | 00034286992896 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/06/2023 | 1196.81 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/06/2023 | 300.00 | 00004968225431 | MARIA JOSÉ JOVELINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/06/2023 | 400.00 | 00092927050406 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/06/2023 | 650.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/06/2023 | 600.00 | 00004888598401 | ELENILDO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/06/2023 | 140.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/06/2023 | 600.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/06/2023 | 300.00 | 00014524615466 | ANNA LILLYANE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/06/2023 | 442.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/06/2023 | 800.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/06/2023 | 725.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/06/2023 | 250.00 | 00013719736440 | GENILSON FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UM CAPS INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/06/2023 | 146415.00 | 00006581925403 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, MEDINDO 9.761 M² (NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM PLATA E MEMORIAL ANEXO AO DECRETO 11/2023, E LEI MUNICIPAL Nº 1.770, DE 21 DE JUNHO DE 2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/06/2023 | 180.05 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/06/2023 | 250.00 | 00009973775422 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/06/2023 | 500.00 | 00031886207801 | LEDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/06/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/06/2023 | 43.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/06/2023 | 250.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/06/2023 | 250.00 | 00011379125456 | MIRIAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/06/2023 | 300.00 | 00058210210491 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/06/2023 | 300.00 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/06/2023 | 350.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/06/2023 | 400.00 | 00009194105456 | VANUSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/06/2023 | 300.00 | 00058210210491 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/06/2023 | 250.00 | 00009298014406 | BRENNO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/06/2023 | 300.00 | 00048468272833 | ENDIANARY GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/06/2023 | 800.00 | 00004377822470 | MARIA APARECIDA ANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/06/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/06/2023 | 800.00 | 00010045499462 | MARIA ILMARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/06/2023 | 1500.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA A ABERTURA DO NATAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO 19º FÓRUM NACIONAL UNDIME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/06/2023 | 996.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005768 | 22/06/2023 | 910.40 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, BANANA PRATA, CEBOLINHA E COENTRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005773 | 22/06/2023 | 3181.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, COUVE E LARANJA PERA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005775 | 22/06/2023 | 1532.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE E COENTRO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/06/2023 | 5095.00 | 32966114000187 | SAULO MARCOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, ESTRUTURA E CRONOMETRAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CUKTURA,ESPORTE,LAZER,TURISMO E EVENTOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005778 | 22/06/2023 | 1694.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOMATE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005785 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00012487524499 | MARCOS ANTONIO LOPES SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005787 | 22/06/2023 | 2301.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA E COENTRO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/06/2023 | 1406.40 | 37993501000126 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS SILVERCOLOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE,LAZER,TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005789 | 22/06/2023 | 1676.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA DOCE, E MELANCIA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005794 | 22/06/2023 | 3088.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA E PIMENTÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005799 | 22/06/2023 | 2601.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BETERRBA E MAMÃO HAVAI. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005802 | 22/06/2023 | 1091.92 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO,BATATA PRATA, COENTRO E BETERRABA. OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005808 | 22/06/2023 | 2229.00 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005830 | 22/06/2023 | 3263.12 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005834 | 22/06/2023 | 800.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA EMEF JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005836 | 22/06/2023 | 800.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005838 | 22/06/2023 | 800.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA EMEF ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005840 | 22/06/2023 | 2802.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005842 | 22/06/2023 | 3263.12 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005845 | 22/06/2023 | 4040.34 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005846 | 22/06/2023 | 2076.18 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA EMEF PROFESSORA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005848 | 22/06/2023 | 3245.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005849 | 22/06/2023 | 800.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CRECHE UNIDADE V - CRUZEIRO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005851 | 22/06/2023 | 800.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CRECHE SALVIANA NUNES - LAGOA DA CRUZ. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005853 | 22/06/2023 | 1997.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CRECHE INES DINIZ. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005855 | 22/06/2023 | 1997.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CRECHE UNIDADE VI - MAIA. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005857 | 22/06/2023 | 800.83 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A CRECHE UNIDADE III - VARZEA. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005860 | 22/06/2023 | 4103.67 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005862 | 22/06/2023 | 2625.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEÍS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/06/2023 | 10140.00 | 42419902000107 | RIAN RACKLEY CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO NAS ESCOLAS EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E EMEF PROFESSORA LUIZA FERREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/06/2023 | 5707.47 | 00034358749453 | NIVALDO FERREIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0800820-73.2016.8.15.0311 CORRESPONDENTE A SALÁRIOS ATRASADOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/06/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO DO DELEGADO NA 16°(DÉCIMA SEXTA) DELEGACIA DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE DE 25 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/06/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/06/2023 | 121.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOIAL DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA NA RUA ACDO JOSE SEVERINO, 35, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0005886 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00010766511430 | JOSE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº57, BAIRRO CANÇÃO, AONDE FUNICONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023 CONFORME DP Nº 0020/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/06/2023 | 1204.50 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVOS A 73 RECONHECIMENTOS FIRMA, 4 PROCEDIMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL EM FACE DE LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005872 | 26/06/2023 | 4313.47 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005873 | 26/06/2023 | 6346.05 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005887 | 26/06/2023 | 33897.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/06/2023 | 9450.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE MAIO DE 2023 Á 06 DE JUNHO DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/06/2023 | 90.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS MAXON OIL GEAR EP, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/06/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/06/2023 | 90.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS MAXON OIL GEAR EP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/06/2023 | 150.00 | 31106439000127 | POSTO SS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/06/2023 | 242.82 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000332023 | 0005879 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, CONFORME A DV (DISPENSA POR VALOR) N°00033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382023 | 0005881 | 26/06/2023 | 1300.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°038/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/06/2023 | 800.00 | 00091790816491 | FRANCISCO CÉSAR VERÍSSIMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/06/2023 | 900.00 | 00010859316416 | JOSÉ CIPRIANO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/06/2023 | 450.00 | 00010859316416 | JOSÉ CIPRIANO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005885 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, O QUAL FOI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001012022 | 0005888 | 26/06/2023 | 6349.54 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DO NOME "EU AMO PRINCESA".CONFORME CONTRATO N°0221/2022 E D.V Nº0101/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/06/2023 | 2500.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO GM CHEVROLET D-40, DE PLACA: BYA-3413/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/06/2023 | 2500.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CAMINHÃO GM CHEVROLET D-40, DE PLACA: BYA-3413/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0006000 | 27/06/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°00012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006002 | 27/06/2023 | 8025.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME P.E 0023/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/06/2023 | 750.00 | 00012638731463 | AURICELIO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/06/2023 | 250.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/06/2023 | 300.00 | 00020042072808 | VERIVIANE ALVES FRAZAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/06/2023 | 300.00 | 00006675977431 | SALES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/06/2023 | 225.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/06/2023 | 300.00 | 00014500189475 | LUCAS BERGNER PEREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/06/2023 | 330.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/06/2023 | 399.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNET REFERENTE A PONTOS DE INTERNET NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/06/2023 | 800.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/06/2023 | 384.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/06/2023 | 250.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/06/2023 | 1020.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNET REFERENTE A PONTOS DE INTERNET:SAMU,CER III,CAPS I,MELHOR EM CASA,CEO,CAPS AD,UAA,ALMOXARIFADO,CENTRO DE IMAGEM,TOMOGRAFO,ACADEMIA DA SAÚDE/CENTRO,IBIAPINA E MATADOURO PUBLICO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/06/2023 | 500.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/06/2023 | 1250.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/06/2023 | 5879.40 | 41266558000109 | SN SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO EM CURATIVOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/06/2023 | 400.00 | 00005137567442 | JOSE ALCESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/06/2023 | 650.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/06/2023 | 400.00 | 00004481708417 | MARIA MONICA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/06/2023 | 400.00 | 00004152288400 | SALOME TEREZINHA TEMOTIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/06/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNET REFERENTE A PONTOS DE INTERNET:UBS CENTRO,UBS CRUZEIRO,UBS JARDIM KARLOTA,UBS MAIA,UBS IBIAPINA,UBS SAUDADE,UBS SÃO FRANCISCO,UBS VARZEA,UBS CASUSA E UBS LAGOA DE SAO JOÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005916 | 27/06/2023 | 2000.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM MAIO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0005917 | 27/06/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME CONCORRENCIA Nº001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/06/2023 | 315.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO CEO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/06/2023 | 300.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922022 | 0005920 | 27/06/2023 | 4820.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DAS UBS`S E CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A DV (DISPENSA POR VALOR) N°092/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/06/2023 | 650.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/06/2023 | 650.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FELIPE LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/06/2023 | 115.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/06/2023 | 250.00 | 00003884810308 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005925 | 27/06/2023 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPEMHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFEE BREAK DESTINADOS A EVENTOS DO CER III JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°009/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/06/2023 | 1200.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/06/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA LOCAL CENTRO DE REABILITAÇÃO(1 PAR DE ROTEADOR MESH WI-FI), JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/06/2023 | 1598.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMÚ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/06/2023 | 809.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE.JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/06/2023 | 963.05 | 08674752000301 | MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMÚ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/06/2023 | 5904.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS FARMACIA BÁSICA VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005954 | 27/06/2023 | 1576.00 | 27205945000104 | ODONTMED T/A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E N°036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005962 | 27/06/2023 | 6800.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICAS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS´S E PARA O CEO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEN DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E N°036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00009647431406 | SIMONE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005993 | 27/06/2023 | 8988.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA DE LIXO RECICLAVEL (200 LITROS), SACOLA COM ALÇA GRANDE, BOBINA PICOTADA, SACOLA DE LIXO(100 LITROS) E SACOLA DE LIXO DE 60 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/06/2023 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA, AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-7D06, DATADA NO LOCAL: SAN,QD 3 BLA-NUCLEO DOS TRANSPORTES, DO DIA: 24/05/2023 HORA:09:00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005996 | 27/06/2023 | 7082.10 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005999 | 27/06/2023 | 6141.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML, SORO FISIOLOGICO 0,9$ 100 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/06/2023 | 50.00 | 30582737000120 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/06/2023 | 50.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006005 | 27/06/2023 | 5767.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, SORO GLICOSADO 5% 250 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/06/2023 | 88.77 | 11372084000372 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/06/2023 | 138.06 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUN, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006008 | 27/06/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O PERIODO DE 20 SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006010 | 27/06/2023 | 6381.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML, SORO GLICOSADO 5% 500 ML, SORO FISIOLOGICO 0,9% ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/06/2023 | 454.38 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006012 | 27/06/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O PERIODO DE 18 NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006013 | 27/06/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O PERIODO DE 18 OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/06/2023 | 30.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006016 | 27/06/2023 | 6596.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO, SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/06/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/06/2023 | 900.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/06/2023 | 90.78 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/06/2023 | 4403.70 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, PARA UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/06/2023 | 1630.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/06/2023 | 200.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/06/2023 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/06/2023 | 600.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006027 | 27/06/2023 | 6502.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5% 250 ML, SORO GLICOSADO 5% 500 ML, SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/06/2023 | 164.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/06/2023 | 4659.29 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO MAT.3993- ÁREA :15.000M². JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/06/2023 | 269.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/06/2023 | 2400.96 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO MAT.3993- ÁREA :15.000M². JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/06/2023 | 42.91 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/06/2023 | 70.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/06/2023 | 280.00 | 20979730000193 | DS AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E OLEO DE FREIO, PARA MANUNTEÇÃO DE CARRO MODELO DUCATO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006037 | 27/06/2023 | 7126.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML, SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML, SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML FRESENIUS, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML FRESENUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/06/2023 | 100.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006041 | 27/06/2023 | 6950.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5% 500 ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/06/2023 | 175.73 | 08735891000217 | POSTO MONUMENTO COMERCIO VAJERISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/06/2023 | 10.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: ETANOL, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/06/2023 | 50.03 | 14044387000192 | POSTO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/06/2023 | 40.00 | 07617461000157 | INVEST GAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/06/2023 | 50.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/06/2023 | 120.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/06/2023 | 40.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006049 | 27/06/2023 | 6193.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML, SORO GLICOSADO 5% 250 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/06/2023 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/06/2023 | 104.16 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/06/2023 | 30.00 | 03861460000100 | BRAZIL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006053 | 27/06/2023 | 6775.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, SORO FISIOLOGICO 0,9 500 ML F AMP SISTEMA FECHADO TIPO FRASCO, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML FRSENIUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/06/2023 | 150.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND DE COMPRESSÃO E COM DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/06/2023 | 80.00 | 13901790000470 | CJCM PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/06/2023 | 123.97 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006057 | 27/06/2023 | 6646.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/06/2023 | 566.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO, DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/06/2023 | 750.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRAPO DE LIMPEZA, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/06/2023 | 350.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAXA AZUL UNI PARA ROLAMENTO, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006062 | 27/06/2023 | 9400.67 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATÉRIAIS PARA O ALMOXARIFADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/06/2023 | 350.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KARTER, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0006064 | 27/06/2023 | 17654.18 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/06/2023 | 900.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KARTER ATF TIPO A BB 20 LT, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/06/2023 | 600.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO LONA FLEX, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/06/2023 | 600.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO P-82, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/06/2023 | 884.00 | 38092325000114 | CAUBY HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KARTER ATF, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006069 | 27/06/2023 | 4049.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0006070 | 27/06/2023 | 3886.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/06/2023 | 1480.00 | 40365732000108 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP, RECARGA DE CARTUCHO DE TONER TN 1060, REGARGA DE CARTUCHO DE TONER D111, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0005891 | 27/06/2023 | 1816.46 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/06/2023 | 3281.16 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, MATRICULA:3993, ÁREA 10.000M², VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/06/2023 | 1711.00 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, MATRICULA:3993, ÁREA 10.000M², VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005998 | 27/06/2023 | 1400.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/06/2023 | 1510.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006009 | 27/06/2023 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 100 PESSOAS (TIPO 2) PARA A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO (REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO)COMISSÃO DO CARIRI CANGAÇO E BANDA MANOEL MARROCOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/06/2023 | 1100.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. JUNTO A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/06/2023 | 1205.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE SOM PARA EVENTO:CULMINÂNCIA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO CARLOS ALBERTO,NO DIA 02 DE JUNHO/2023. JUNTO A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/06/2023 | 300.00 | 29336540000122 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PRESTADO NA CULMINÂNCIA DO "PROJETO DE LEITURA" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REALIZADO NO DIA 16/06/2023. NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/06/2023 | 600.00 | 29336540000122 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PRESTADO NO EVENTO,LEVANTA E CLAMA PARAIBA,NOS DIA 26 E 27 DE MAIO/2023. NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/06/2023 | 821.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL, BALANCIAMENTO, NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/06/2023 | 157.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/06/2023 | 354.23 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DO PARCELAMENTO DO DCTF, DO ACORDO DE NUMERO N°17392087360059, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/06/2023 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°CONT-PE-047/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/06/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°CT141-47/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/06/2023 | 4000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI) LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/06/2023 | 1400.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SOM PARA O CURÇO:VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS,REALIZADOS NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/06/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PULBLICAÇOES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/06/2023 | 220.00 | 00008225318447 | LUZINETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/06/2023 | 220.00 | 00001575318482 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/06/2023 | 220.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/06/2023 | 220.00 | 00031886207801 | LEDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/06/2023 | 220.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/06/2023 | 220.00 | 00004965607430 | LINDALVA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/06/2023 | 220.00 | 00004474286405 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/06/2023 | 220.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/06/2023 | 220.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/06/2023 | 220.00 | 00003321025485 | LENICE HENRIQUES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/06/2023 | 250.00 | 00009405245465 | LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/06/2023 | 220.00 | 00068883617487 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/06/2023 | 220.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/06/2023 | 220.00 | 00058315390406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/06/2023 | 220.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/06/2023 | 220.00 | 00011153947463 | LAYDE JANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/06/2023 | 220.00 | 00012155868413 | ERICLEITON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/06/2023 | 220.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/06/2023 | 220.00 | 00006417467414 | LUIZ MARCIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/06/2023 | 220.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/06/2023 | 220.00 | 00004034067497 | TEREZINHA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/06/2023 | 220.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/06/2023 | 220.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/06/2023 | 220.00 | 00009255989413 | JOSIMAR ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/06/2023 | 220.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/06/2023 | 220.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/06/2023 | 220.00 | 00011851857478 | FERNANDA BEATRIZ DE SOUSA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA, ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/06/2023 | 220.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/06/2023 | 220.00 | 00006421651496 | RISONEIDE ELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/06/2023 | 220.00 | 00004519217474 | ESPEDITA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/06/2023 | 220.00 | 00004310126448 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/06/2023 | 200.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/06/2023 | 220.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/06/2023 | 220.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/06/2023 | 220.00 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/06/2023 | 220.00 | 00004010887400 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/06/2023 | 220.00 | 00062314360478 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/06/2023 | 220.00 | 00009653846400 | RAIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/06/2023 | 220.00 | 00029173277827 | SILVANETE RODRIGUES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/06/2023 | 220.00 | 00002136603507 | VANUSA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/06/2023 | 220.00 | 00029076566860 | SANDRA REJANE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/06/2023 | 220.00 | 00010344886433 | MAGDALIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/06/2023 | 220.00 | 00070818242426 | LUZIA DE SOUSA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006040 | 27/06/2023 | 5363.77 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°13/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/06/2023 | 700.00 | 50559883000142 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE LÓ, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NOS AULÕES COM FOCO NOS DESCRITORES CRITICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/06/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE COBERTURA NO EVENTO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO DE LEITURA 2023 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/06/2023 | 425.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COPIADORA E IMPRESSORA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/06/2023 | 110.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA SANDISK 128 GB, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006085 | 28/06/2023 | 2145.94 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO,FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO,COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPAEL 75GR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°00018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0006087 | 28/06/2023 | 3510.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006088 | 28/06/2023 | 2000.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20, Á SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CC;01/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006071 | 28/06/2023 | 6515.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, SORO GLICOSADO 5% 250 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/06/2023 | 717.03 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERC DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA QFF4G81, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/06/2023 | 498.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERC DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO GOL, DE PLACA QFF4G81, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00017814495466 | WANESSA ALESSANDRA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/06/2023 | 1460.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006084 | 28/06/2023 | 6129.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML FRESENIUS, SORO GLICOSADO 5% 500 ML F AMP SISTEMA FECHADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/06/2023 | 576.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006089 | 28/06/2023 | 10251.96 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATÉRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0006075 | 28/06/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK - MOE - 1B68, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/06/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA SUDEMA, PARA PÁVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, EXTENSÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004056152-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004056169-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/06/2023 | 17640.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO MIZU - 50 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/06/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/06/2023 | 3500.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREACK NO ENCONTRO DE LIDERENÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/06/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006095 | 29/06/2023 | 12500.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATÉRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/06/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006097 | 29/06/2023 | 10001.45 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATÉRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/06/2023 | 4160.00 | 09025429000108 | CARUARU DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, PARA IMPRESSÃO DE RAIO-X, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/06/2023 | 2710.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RECORTADOR DE GESSO 1/2, DESTINADOS AO (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/06/2023 | 400.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/06/2023 | 2500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 PROCEDIMENTOS (CONSULTAS COM E.C.G, E MAPA 24 HORAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/06/2023 | 220.00 | 00003872676466 | MARIA DE LOURDES MOURA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/06/2023 | 200.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/06/2023 | 4416.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/06/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DAS FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 29/06/2023 | 1055.59 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REGISTRAL E NOTORIAL,NO CARTORIO DO 1°OFICIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A DESAPRORIAÇÃO-SITIO MAIA-MAT.3993, ÁREA:5.239. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 29/06/2023 | 1968.90 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REGISTRAL E NOTORIAL,NO CARTORIO DO 1°OFICIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO-SITIO MAIA-MAT.3993, ÁREA:5.239. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/06/2023 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/06/2023 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/06/2023 | 25320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/06/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/06/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/06/2023 | 20631.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/06/2023 | 22687.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/06/2023 | 7796.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/06/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/06/2023 | 7624.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006276 | 30/06/2023 | 1575.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AO SETOR DE TRIBUTOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/06/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006340 | 30/06/2023 | 1575.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AO SETOR DE TRIBUTOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/06/2023 | 4163.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/06/2023 | 5868.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP, PERIODO DE AOURAÇÃO 31/05/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006446 | 30/06/2023 | 3338.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AO SETOR DE TRIBUTOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/06/2023 | 4104.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/06/2023 | 3428.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/06/2023 | 2594.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/06/2023 | 937.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/06/2023 | 6521.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL)APURAÇÃO 31/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/06/2023 | 7839.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006458 | 30/06/2023 | 1669.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AO SETOR DE TRIBUTOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/06/2023 | 2841.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/06/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/06/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DA CIDADANIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/06/2023 | 385.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/06/2023 | 779.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/06/2023 | 4885.50 | 17991841000100 | KOIN PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/06/2023 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/06/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/06/2023 | 6387.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/06/2023 | 16600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/06/2023 | 25790.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/06/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/06/2023 | 13308.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/06/2023 | 59.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA:77, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006358 | 30/06/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUPERIOR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/06/2023 | 2201.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/06/2023 | 5500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DAS FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/06/2023 | 220.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006448 | 30/06/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUPERIOR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052022 | 0006483 | 30/06/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE A JULHO/2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME D.P N° 00105/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/06/2023 | 289.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0006114 | 30/06/2023 | 14889.08 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA 4° MEDIÇÃO DE ENGENHARIA NA REFORMA DA E.M.E.F.JOSÉ MADEIRO,NO POVOADP CACHOEIRA DE MINAS,ZONA RURAL , NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME D.P 00063/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/06/2023 | 30413.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006181 | 30/06/2023 | 20919.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006186 | 30/06/2023 | 72630.75 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006201 | 30/06/2023 | 4350.09 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006260 | 30/06/2023 | 4430.32 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DIRETORIA DE CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006338 | 30/06/2023 | 15004.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006339 | 30/06/2023 | 47815.06 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DIRETORIA DE CULTURA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006342 | 30/06/2023 | 21233.73 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006347 | 30/06/2023 | 4173.25 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006357 | 30/06/2023 | 4348.68 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/06/2023 | 936.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O PROJETO RECESSO EM MOVIMEMTO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/06/2023 | 27689.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA: 49,24,23,21 E 6 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006413 | 30/06/2023 | 1694.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOMATE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006435 | 30/06/2023 | 173450.64 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PLANILHAS E CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/202 E CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006436 | 30/06/2023 | 79704.18 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006437 | 30/06/2023 | 19400.73 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006439 | 30/06/2023 | 15004.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006443 | 30/06/2023 | 4349.01 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006457 | 30/06/2023 | 7683.69 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00037662805468 | ANTONIO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/06/2023 | 19606.67 | 00010264162480 | BIANCA KELLEN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00074886193404 | EDIVANIO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/06/2023 | 3500.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICO NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA VISTORIA. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006465 | 30/06/2023 | 4221.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/06/2023 | 19606.67 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00001944620486 | EULINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00038898446420 | FLORENTINO MARCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0006471 | 30/06/2023 | 3000.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE MAIO. SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME TP Nº 021/2022, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006472 | 30/06/2023 | 4650.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00010090951450 | LIDIA FRANCELINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006476 | 30/06/2023 | 2410.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00073243710430 | LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00049110152415 | MARIA INES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/06/2023 | 3839.41 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006481 | 30/06/2023 | 4142.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006482 | 30/06/2023 | 4190.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006484 | 30/06/2023 | 3300.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006486 | 30/06/2023 | 4699.90 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006487 | 30/06/2023 | 3470.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/06/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006489 | 30/06/2023 | 3030.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/06/2023 | 275.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 30/06/2023 | 0.81 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, MATRICULA:3993, ÁREA 10.000M², VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE N º5901. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/06/2023 | 6000.00 | 14849366000144 | DENIS RAFAEL DE FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/06/2023 | 76.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/06/2023 | 80250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/06/2023 | 5140.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/06/2023 | 220.83 | 10395660000172 | POSTO COMB B, E SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/06/2023 | 39954.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/06/2023 | 221.69 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/06/2023 | 179.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/06/2023 | 225.05 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/06/2023 | 240.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/06/2023 | 169143.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/06/2023 | 120228.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/06/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/06/2023 | 86960.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/06/2023 | 149264.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/06/2023 | 1375.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/06/2023 | 47251.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/06/2023 | 1076.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/06/2023 | 7960.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/06/2023 | 54658.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/06/2023 | 57230.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/06/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/06/2023 | 55134.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/06/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/06/2023 | 17712.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/06/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/06/2023 | 50000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGNES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006165 | 30/06/2023 | 6669.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006166 | 30/06/2023 | 5879.30 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006167 | 30/06/2023 | 6172.10 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006168 | 30/06/2023 | 6216.05 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006169 | 30/06/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (MELHOR EM CASA) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006170 | 30/06/2023 | 48062.19 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006171 | 30/06/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006172 | 30/06/2023 | 84233.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (HOSPITAL REGIONAL PRINCESA ISABEL-PB) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006173 | 30/06/2023 | 2352.48 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006174 | 30/06/2023 | 2449.97 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006175 | 30/06/2023 | 1864.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006176 | 30/06/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CENTRO DE CUSTO: (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006177 | 30/06/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (ACADEMIA DA SAÚDE) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006180 | 30/06/2023 | 1583.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006183 | 30/06/2023 | 11802.70 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (NÍVEL SUPERIOR, TECNICO E OUTROS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006184 | 30/06/2023 | 5552.26 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CAPS III), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006185 | 30/06/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (MÉDICOS DA SAUDE MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006187 | 30/06/2023 | 4425.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO (SMS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006188 | 30/06/2023 | 3712.41 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (ALMOXARIFADO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006189 | 30/06/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UAA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006191 | 30/06/2023 | 19574.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006192 | 30/06/2023 | 1326.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (VIGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006194 | 30/06/2023 | 47984.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006195 | 30/06/2023 | 33414.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS NIVEL SUPERIOR E TÉCNICOS) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006196 | 30/06/2023 | 15973.23 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CER III), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006198 | 30/06/2023 | 4726.32 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006199 | 30/06/2023 | 18624.88 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE MENTAL) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006200 | 30/06/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006202 | 30/06/2023 | 3031.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS VARZEA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006203 | 30/06/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS IBIAPINA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006205 | 30/06/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS MAIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006206 | 30/06/2023 | 2132.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS SAUDADE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006207 | 30/06/2023 | 4425.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006208 | 30/06/2023 | 90879.36 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A A SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS DE UBS)DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006209 | 30/06/2023 | 4926.31 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA DA CRUZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006211 | 30/06/2023 | 2729.12 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006212 | 30/06/2023 | 2132.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CENTRO DE CUSTO:(UBS SÃO FRANCISCO). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006213 | 30/06/2023 | 3323.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006214 | 30/06/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006215 | 30/06/2023 | 2132.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CENTRO DE CUSTO(UBS CASUSA). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006216 | 30/06/2023 | 1482.40 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006217 | 30/06/2023 | 3325.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SAMÚ(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006219 | 30/06/2023 | 3038.31 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UBS DA VARZEA . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/06/2023 | 300.00 | 00001070293407 | MARIA APARECIDA LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006221 | 30/06/2023 | 2132.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UBS DA CENTRO . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00066004870463 | JOSE RIVANIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006223 | 30/06/2023 | 4970.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00016204205463 | IRISMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006225 | 30/06/2023 | 6288.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UBS DA CACHOEIRA DE MINAS . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006226 | 30/06/2023 | 11354.98 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (NIVEL SUPER E TEC. OUTROS SERVIÇOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006228 | 30/06/2023 | 757.89 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UBS DA LAGOA DE SÃO JOÃO . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006229 | 30/06/2023 | 10811.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CER III), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/06/2023 | 660.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00010865448469 | MISCILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006232 | 30/06/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A UBS CRUZEIRO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006233 | 30/06/2023 | 1864.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/06/2023 | 300.00 | 00008268783427 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/06/2023 | 400.00 | 00029688398888 | ELIANE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006236 | 30/06/2023 | 3030.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS VARZEA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006237 | 30/06/2023 | 22415.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (SAÚDE MENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006238 | 30/06/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS CRUZEIRO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/06/2023 | 400.00 | 00009698637486 | MARIA YANE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/06/2023 | 1080.00 | 00010865448469 | MISCILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006241 | 30/06/2023 | 6286.61 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS CACHOEIRA DE MINAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006243 | 30/06/2023 | 11058.44 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CER III (CENTRO ESPECIALIZA DE REABILITAÇÃO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006244 | 30/06/2023 | 10545.64 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (NIVEL SUPERIOR E TECNICO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006245 | 30/06/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VIGILANCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006246 | 30/06/2023 | 32762.80 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE (NIVEL SUPERIOR) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/06/2023 | 99.00 | 00007712201463 | ROBERVAL PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006248 | 30/06/2023 | 53244.24 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA (NIVEL TECNICO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/06/2023 | 800.00 | 00054506212487 | FRANCISCO DE SAULO PINTO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006250 | 30/06/2023 | 5070.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006251 | 30/06/2023 | 2309.73 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006252 | 30/06/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS CASUSA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006253 | 30/06/2023 | 5942.05 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006254 | 30/06/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS CENTRO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006255 | 30/06/2023 | 5067.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006256 | 30/06/2023 | 11058.44 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CENTRO DE CUSTO: (SER III) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006257 | 30/06/2023 | 4547.25 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA DA CRUZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006259 | 30/06/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS SÃO FRANCISCO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006261 | 30/06/2023 | 19574.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006262 | 30/06/2023 | 28978.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (HRPI NIVEL SUPERIOR)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006263 | 30/06/2023 | 4949.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006264 | 30/06/2023 | 48439.86 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (HRPI NIVEL TECNICO)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006265 | 30/06/2023 | 36105.32 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (UBS NIVEL SUPERIOR E TECNICOS)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006266 | 30/06/2023 | 761.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA DE SÃO JOÃO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006267 | 30/06/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MEDICOS DA SAÚDE MENTAL)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006269 | 30/06/2023 | 2450.53 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CEO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006270 | 30/06/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS SAUDADE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006271 | 30/06/2023 | 16791.76 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UAI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006272 | 30/06/2023 | 2844.08 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (ALMOXARIFADO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006273 | 30/06/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS IBIAPINA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006274 | 30/06/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS SAUDADE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006275 | 30/06/2023 | 3711.16 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (ALMOXARIFADO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006278 | 30/06/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS MAIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006279 | 30/06/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS SÃO FRANCISCO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006281 | 30/06/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (MELHOR EM CASA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006282 | 30/06/2023 | 7110.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006283 | 30/06/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS MAIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006284 | 30/06/2023 | 4920.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006285 | 30/06/2023 | 5050.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006287 | 30/06/2023 | 761.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA DE SÃO JOÃO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006288 | 30/06/2023 | 5020.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006289 | 30/06/2023 | 1260.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UAA), RELATIVO AO MÊS DE FVEREIRO, DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006290 | 30/06/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS PADRE IBIAPINA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006291 | 30/06/2023 | 16973.88 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (MEDICOS DA SAÚDE MENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006292 | 30/06/2023 | 4929.45 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA DA CURZ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006293 | 30/06/2023 | 7104.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CAPS AD III), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006294 | 30/06/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS CRUZEIRO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006295 | 30/06/2023 | 19574.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006296 | 30/06/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS CENTRO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006297 | 30/06/2023 | 986.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006298 | 30/06/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (MEDICOS DA SAÚDE MENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006299 | 30/06/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS CASUSA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006300 | 30/06/2023 | 1575.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/06/2023 | 5725.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006302 | 30/06/2023 | 84401.56 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (HOSPITAL REGIONAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006303 | 30/06/2023 | 6286.61 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS CACHOEIRA DE MINAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/06/2023 | 12975.87 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006305 | 30/06/2023 | 3003.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006306 | 30/06/2023 | 15922.68 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UAI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006307 | 30/06/2023 | 16796.28 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UAI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006308 | 30/06/2023 | 15920.23 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CER III), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006309 | 30/06/2023 | 63307.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0006310 | 30/06/2023 | 37492.35 | 22779811000175 | CABRAL CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DO 10° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, JOSÉ PEREIRA LIMA, ALTO DO CASCAVEL. CONFORME CONTRATO N°0163/2022; TP N° 0016/2022. PROCESSO: SES-PRC-2022/00977- CONVÊNIO: 027/2022- SES E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01162022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006311 | 30/06/2023 | 507.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006312 | 30/06/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO(UAA). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006313 | 30/06/2023 | 296.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO(VIG.SANITARIA). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006314 | 30/06/2023 | 2526.32 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO(VIGILÂNCIA AMBIENTAL). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006315 | 30/06/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO(MELHOR EM CASA). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006316 | 30/06/2023 | 12500.99 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATÉRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006317 | 30/06/2023 | 3322.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO(SAMU). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006318 | 30/06/2023 | 1575.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO(CENTRO DE IMAGEM). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006319 | 30/06/2023 | 6864.27 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006320 | 30/06/2023 | 3003.78 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO(ACADEMIA DA SAÚDE). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006321 | 30/06/2023 | 115456.11 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (MEDICOS UBS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006322 | 30/06/2023 | 52652.05 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO(SMS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006323 | 30/06/2023 | 3151.26 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006324 | 30/06/2023 | 6299.28 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006325 | 30/06/2023 | 5106.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006326 | 30/06/2023 | 25193.60 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (HRPI NIVEL SUPERIOR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006327 | 30/06/2023 | 85264.94 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (MEDICOS UBS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006328 | 30/06/2023 | 5025.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006329 | 30/06/2023 | 47234.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (HRPI NIVEL TÉCNICO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006330 | 30/06/2023 | 884.21 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CENTRO DE CUSTO (SMS) MAIO DE 2023.CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006332 | 30/06/2023 | 2189.42 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006334 | 30/06/2023 | 1201.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (HOSPITAL REGIONAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006335 | 30/06/2023 | 83919.19 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO(HRPI). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006336 | 30/06/2023 | 35898.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (UBS NIVEL SUPERIOR E TECNICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006337 | 30/06/2023 | 7772.77 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006341 | 30/06/2023 | 2498.95 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006346 | 30/06/2023 | 10497.85 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 BALANÇA DIGITAL E 12 CADEIRAS DE RODAS RAIDA 101 PRETA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006348 | 30/06/2023 | 3850.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006350 | 30/06/2023 | 5045.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006351 | 30/06/2023 | 5020.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006353 | 30/06/2023 | 15977.91 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO).JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006354 | 30/06/2023 | 1905.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SAMU (ENFERMEIROS) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006360 | 30/06/2023 | 3603.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006363 | 30/06/2023 | 2449.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO : CEO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006364 | 30/06/2023 | 4425.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006368 | 30/06/2023 | 2468.51 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006369 | 30/06/2023 | 98525.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICO UBS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006370 | 30/06/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO : UAA (UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO), COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006371 | 30/06/2023 | 85548.13 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :(HRPI)HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/06/2023 | 12019.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA:10 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006373 | 30/06/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :SECRETARIA ACADEMIA DA SAÚDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006374 | 30/06/2023 | 39040.81 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS NÍVEL SUPERIOR E TECNICOS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006375 | 30/06/2023 | 761.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS LAGOA DE SÃO JOÃO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006376 | 30/06/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS SÃO FRANCISCO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006377 | 30/06/2023 | 4547.25 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS LAGOA DA CRUZ, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006378 | 30/06/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS CENTRO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006379 | 30/06/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS CASUSA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006380 | 30/06/2023 | 6286.61 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS CACHOEIRA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006381 | 30/06/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS CRUZEIRO , COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006382 | 30/06/2023 | 4374.08 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006383 | 30/06/2023 | 3030.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS VARZEA , COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006384 | 30/06/2023 | 2130.12 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS SAUDADE , COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006385 | 30/06/2023 | 4496.82 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL , JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006386 | 30/06/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS IBIAPINA , COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006387 | 30/06/2023 | 5709.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL , JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006388 | 30/06/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO :UBS MAIA , COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006389 | 30/06/2023 | 5047.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL , JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006390 | 30/06/2023 | 12939.22 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (UBS NÍVEL SUPERIOR E TECNICOS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006391 | 30/06/2023 | 15467.10 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006392 | 30/06/2023 | 4806.15 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL , JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006393 | 30/06/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE MENTAL) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006394 | 30/06/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: VIGILÂNCIA AMBIENTAL , COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006395 | 30/06/2023 | 17682.47 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/06/2023 | 5200.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006397 | 30/06/2023 | 11058.44 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CER III) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006398 | 30/06/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: MELHOR EM CASA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/06/2023 | 3800.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006400 | 30/06/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006401 | 30/06/2023 | 15922.68 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: UAI, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006402 | 30/06/2023 | 3712.41 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA ALMOXARIFADDO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006403 | 30/06/2023 | 15974.07 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: CER III, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006404 | 30/06/2023 | 3000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CRUZE, PLACA FDI0857. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006406 | 30/06/2023 | 4425.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SMS) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006407 | 30/06/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: ACADEMIA SA SAÚDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006408 | 30/06/2023 | 3712.41 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIA ALMOXARIFADO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006410 | 30/06/2023 | 2449.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: CEO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006412 | 30/06/2023 | 1583.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE IMAGEM, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006414 | 30/06/2023 | 3324.87 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: SAMU, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006415 | 30/06/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: MELHOR EM CASA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006416 | 30/06/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: VIGILÂNCIA AMBIENTALÇ, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006417 | 30/06/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: UAA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352023 | 0006418 | 30/06/2023 | 3000.00 | 50473463000149 | SST SAUDE OCUPACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR, LTCAT E PCMSO (SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DV00035/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006419 | 30/06/2023 | 16651.74 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006421 | 30/06/2023 | 1583.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE IMAGEM, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/06/2023 | 4810.00 | 32481097000198 | NILVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLOGICO MICROS COM TROCA DO KIT DE MANUNTENÇÃO ANUAL, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006424 | 30/06/2023 | 1583.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006425 | 30/06/2023 | 47682.18 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (HRPI NIVEL TECNICO) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006426 | 30/06/2023 | 6232.22 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: CAPS AD III, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006427 | 30/06/2023 | 16651.74 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006428 | 30/06/2023 | 4496.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N020/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006429 | 30/06/2023 | 81625.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: HRPI, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006430 | 30/06/2023 | 3324.87 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: SAMU, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006431 | 30/06/2023 | 7566.32 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: SMS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006432 | 30/06/2023 | 2136.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N020/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006433 | 30/06/2023 | 25193.60 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE (HRPI NIVEL SUPERIOR) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006434 | 30/06/2023 | 4670.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N020/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/06/2023 | 3321.55 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT NO METRO ,CORINA NO METRO, LENCOL COM E SEM ELASTICO E TRAVESSEIRO OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006445 | 30/06/2023 | 4228.40 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARRIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006454 | 30/06/2023 | 2758.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 30/06/2023 | 6800.00 | 45592188000142 | CLAUDENI VICENTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ACS´S (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/06/2023 | 1200.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES (TFD), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/06/2023 | 1630.00 | 40065850000273 | DYEGO ALAX COMERCIO DE MATERIAIS PAPA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PAT 3º. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/06/2023 | 176.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/06/2023 | 50.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/06/2023 | 191.09 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/06/2023 | 69633.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/06/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/06/2023 | 7561.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006182 | 30/06/2023 | 17810.53 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006190 | 30/06/2023 | 9623.90 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006193 | 30/06/2023 | 2014.45 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006204 | 30/06/2023 | 5115.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006242 | 30/06/2023 | 100265.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006258 | 30/06/2023 | 109615.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006280 | 30/06/2023 | 14725.24 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006286 | 30/06/2023 | 6244.15 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006344 | 30/06/2023 | 17026.90 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006345 | 30/06/2023 | 112915.38 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006349 | 30/06/2023 | 103819.83 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006352 | 30/06/2023 | 1202.67 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006356 | 30/06/2023 | 6637.62 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006365 | 30/06/2023 | 17686.44 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006367 | 30/06/2023 | 94398.15 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006420 | 30/06/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK - MOE - 1B68, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006441 | 30/06/2023 | 6637.62 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006455 | 30/06/2023 | 6629.72 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004058180-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/06/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DETRAN, NA ANTIGA RODOVIARIA , VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/06/2023 | 4920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/06/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006197 | 30/06/2023 | 6800.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006268 | 30/06/2023 | 6948.02 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006343 | 30/06/2023 | 1770.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006355 | 30/06/2023 | 5943.55 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006442 | 30/06/2023 | 5433.68 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006456 | 30/06/2023 | 5935.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0006537 | 03/07/2023 | 101599.46 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPELIZIDA PARA REALIZAÇÃO DO 4° BOLETIM DE MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PLANILHAS E CONVÊNIO DE Nº085/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E TOMADA DE PREÇOS Nº022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00362022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 03/07/2023 | 358.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 03/07/2023 | 450.00 | 00002715590474 | BENILZA SEVERINA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 03/07/2023 | 420.00 | 00006759565444 | ANA CLAUDIA LUCIO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/07/2023 | 350.00 | 00013829533489 | DANIELA MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 03/07/2023 | 220.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 03/07/2023 | 300.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 03/07/2023 | 200.00 | 00004453624484 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/07/2023 | 450.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 03/07/2023 | 450.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/07/2023 | 220.00 | 00009083922499 | KELLI CRISTINA TEODÓSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/07/2023 | 500.00 | 00004008933476 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/07/2023 | 7922.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA: 72- DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 03/07/2023 | 800.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 03/07/2023 | 5.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS JARDIM KARLOTA VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 03/07/2023 | 600.00 | 00009834521480 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/07/2023 | 600.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 03/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 03/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS MAIA VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/07/2023 | 800.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006523 | 03/07/2023 | 2921.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006524 | 03/07/2023 | 4800.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ÂNCORA MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº20/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº04/2021 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00013289725421 | RUANNY LETICIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00012630516423 | CRISTIANE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00012630516423 | CRISTIANE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 03/07/2023 | 5950.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00013289725421 | RUANNY LETICIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00011969287462 | KÁTIA VIVIANE DE ANDRADE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00004409223488 | JOSEANE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006538 | 03/07/2023 | 4281.66 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0006539 | 03/07/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006540 | 03/07/2023 | 4915.31 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006541 | 03/07/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CHEVROLET/S10 HC DD4A, ANO 2018 DE PLACA: PEB7539, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006542 | 03/07/2023 | 2500.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: DFD-5E31. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006543 | 03/07/2023 | 237.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006544 | 03/07/2023 | 3068.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006545 | 03/07/2023 | 2500.00 | 22525191000148 | BIBIU CRED - LUCEMBERG SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VW/GOL 1.0L DE PLACA: QFB-0F71, PARA A REALIZAÇÃO DO TFD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONCORRENCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006546 | 03/07/2023 | 4318.66 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006547 | 03/07/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, GOLF DE OLACA PGH A13 COM CONDUTOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006548 | 03/07/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE, DA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, EM VEÍCULO HYLUX GZE6470 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006549 | 03/07/2023 | 7850.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE IMAGENS, ABRIL DE 2023. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) 0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006550 | 03/07/2023 | 3520.00 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN BOXER, PLACA JXB5FB2 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006551 | 03/07/2023 | 2976.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DOS ÓCULOS DE GRAU. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006552 | 03/07/2023 | 2042.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA EVENTO DO DIA D DE VACINAÇÃO DO COVID PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 06 MESES. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006553 | 03/07/2023 | 108600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA DUARTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 03/07/2023 | 6000.00 | 23766232000150 | ANTONIO CARLOS BRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006555 | 03/07/2023 | 95000.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 044/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/07/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS,DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/07/2023 | 1100.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/07/2023 | 1050.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/07/2023 | 1000.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 03/07/2023 | 1019.75 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/07/2023 | 1090.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 03/07/2023 | 6000.00 | 19479683000130 | CLÍNICA MÉDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) PLANTÕES, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 03/07/2023 | 6000.00 | 19479683000130 | CLÍNICA MÉDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) PLANTÕES, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712022 | 0006567 | 03/07/2023 | 4720.00 | 46563938000110 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOMÓGRAFO, NO PERIODO DE 16/04/2023 A 15/05/2023. JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME DP DISPENSA POR PREÇO Nº 071/2022) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/07/2023 | 950.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/07/2023 | 1030.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/07/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO HILUX, PLACA MNO-9454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°: 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006572 | 03/07/2023 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER TECFORM, TP. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 03/07/2023 | 2226.95 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O PROJETO RECESSO EM MOVIMENTO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/07/2023 | 6000.00 | 09168429000167 | SERRA VIDROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO EM VIDRO LAQUEADO 4MM E MDF 15MM BRANCO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A NOVA SEDE DA CRECHE UNIDADE V-CRUZEIRO. JUNTO A SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/07/2023 | 111185.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 03/07/2023 | 102835.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/07/2023 | 1196.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/07/2023 | 233727.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0006498 | 03/07/2023 | 800.00 | 00002529536490 | ERIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, CENTRO DE PRINCEA ISABEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/07/2023 | 461.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DO ESTUDANTE , LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÂO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 03/07/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 6º PARCELA CORRESPONDETE A EDUCAÇÃO. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 04/07/2023 | 365113.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0006576 | 04/07/2023 | 2400.00 | 00046057455487 | IVANILDO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO,SN, CENTRO, PRINCESA ISABEL -PB. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO PARA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR MOTIVOS N°028/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 04/07/2023 | 765.00 | 49860111000167 | LEIDIANA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE TABELA NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PARA A FARINHA DE MANDIOCA PRODUZIDA NA COMUNIDADE DA LAGOA DE SÃO JOÃO. CONFORME DOCUMENTON EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0006583 | 04/07/2023 | 4450.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE MAIO Á 06 DE JUNHO, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0006584 | 04/07/2023 | 4650.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME TP(TOMADA DE PREÇO) N°0021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0006585 | 04/07/2023 | 3294.13 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0006573 | 04/07/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA ERV 3H99. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0006575 | 04/07/2023 | 2400.00 | 00009930542426 | RICARDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO POSTO ANCORA DO CARNEIRO DOS MEDEIROS, REFERENTE A 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME D.P N°22/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0006580 | 04/07/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA ERV 3H99. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0006581 | 04/07/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA ERV 3H99. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006582 | 04/07/2023 | 599.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA EVENTO REDE CUIDAR. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 04/07/2023 | 803.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 04/07/2023 | 2500.00 | 30295948000182 | MARIA JOSÉ DA SILVA CARVALHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU,MENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0006594 | 05/07/2023 | 153.33 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PP O41/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/07/2023 | 120.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA INFRAESTRUTURA 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/07/2023 | 460.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS E REPARAÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, DE PLACAS MNP3837, MOP8840 E KFI2H11. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322022 | 0006605 | 05/07/2023 | 14510.00 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 05/07/2023 | 436.00 | 44762376000109 | MARIA DE FATIMA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO PLACA KON5G30 VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/07/2023 | 422.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS E REPARAÇÃO DAS MOTOCICLETAS PLACAS MOM4037 E QFW9660 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006624 | 05/07/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CARRO FORD/F4000G, CARGA CAMINHÃO, PLACA PEER 7F38 PE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONCORRENCIA Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 05/07/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006630 | 05/07/2023 | 13890.72 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000392023 | 0006641 | 05/07/2023 | 3500.00 | 48975754000193 | LEONARDO BRAGA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº: 039/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0006591 | 05/07/2023 | 406.10 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CÂMERAS DA PREFEITURA, PRAÇA COMERCIAL MAIA, ZÉ HÉLIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/07/2023 | 241.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS:KLW-0F38,QSJ-0J85,QSD-6639, DA SECRETARIA DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO)MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/07/2023 | 175.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS VINCULADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 05/07/2023 | 584.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS:QSJ-0J85,QSD-6639, DA SECRETARIA DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 05/07/2023 | 149.70 | 37794133000197 | NATAN MARQUES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE DE 3 MESES NO VEICULO GOL PLACA QFD5E31 UTILIZANDO O EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VIA TELEMETRIA E SATELITE DA SECRETARIA DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 05/07/2023 | 373.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA MOM4297, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/07/2023 | 369.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/07/2023 | 130.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 05/07/2023 | 367.98 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLX-7C76, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 05/07/2023 | 579.39 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MODELO KIWD DE PLACA: RLX-7C76, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006626 | 05/07/2023 | 3000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CRUZE, PLACA FDI0857. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006632 | 05/07/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CENTRO DE CUSTO (ACADEMIA DA SAÚDE) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006634 | 05/07/2023 | 15467.10 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CENTRO DE CUSTO (SAÚDE MENTAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006635 | 05/07/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CENTRO DE CUSTO (MÉDICOS SAÚDE MENTAL) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006636 | 05/07/2023 | 17682.47 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CENTRO DE CUSTO (CEO) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006637 | 05/07/2023 | 98525.46 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CENTRO DE CUSTO (MEDICOS UBS) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006638 | 05/07/2023 | 13581.22 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CENTRO DE CUSTO (CER III) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006639 | 05/07/2023 | 15974.07 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: CER III, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006640 | 05/07/2023 | 15922.68 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: UAI, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006642 | 05/07/2023 | 12698.14 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CENTRO DE CUSTO (NÍVEL SUPERIOR, TEC. E OUTROS) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006643 | 05/07/2023 | 23433.86 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: SMS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006644 | 05/07/2023 | 8067.48 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO,SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006645 | 05/07/2023 | 6193.31 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006646 | 05/07/2023 | 6378.52 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006647 | 05/07/2023 | 6049.55 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006648 | 05/07/2023 | 5730.05 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006649 | 05/07/2023 | 655.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006650 | 05/07/2023 | 219.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006651 | 05/07/2023 | 30874.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/07/2023 | 5290.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA QSK1A15, A QUAL FOI DESTINADA PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/07/2023 | 61851.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 05/07/2023 | 177202.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/07/2023 | 2033.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 05/07/2023 | 11000.00 | 12873295000190 | L V DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE 16 PNEUS295/80 R E REFORMA DE 1 PNEU 275/80 R 22.5,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 05/07/2023 | 240.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA NA ESCOLA VARZEA 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS E REFORÇO ESCOLAR 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0006597 | 05/07/2023 | 3000.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME TP(TOMADA DE PREÇO) N°0021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 05/07/2023 | 153.33 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET PARA DIRETORIA DE CULTURA. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/07/2023 | 1500.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 05/07/2023 | 120.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA NA CULTURA 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 05/07/2023 | 120.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA NA ESPORTE 1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS . CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0006606 | 05/07/2023 | 46.00 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET PARA DIRETORIA DE ESPORTES. JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME P.P O41/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0006612 | 05/07/2023 | 3000.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE ABRIL, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME TP Nº 021/2022, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 05/07/2023 | 150.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE ABRIL, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006628 | 05/07/2023 | 19166.73 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006629 | 05/07/2023 | 15004.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0006631 | 05/07/2023 | 4000.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE ABRIL DE 2023 Á 06 DE MAIO DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP Nº 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 05/07/2023 | 5300.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE ABRIL DE 2023 Á 06 DE MAIO DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0006590 | 05/07/2023 | 674.66 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0006592 | 05/07/2023 | 152.56 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 05/07/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0006610 | 05/07/2023 | 114.92 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DA CIDADANIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0006614 | 05/07/2023 | 152.56 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA COMUNICAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 05/07/2023 | 225.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 06/07/2023 E RETORNO: 07/07/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 05/07/2023 | 225.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 05/06/2023 E RETORNO: 06/06/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0006589 | 05/07/2023 | 459.99 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS, CREAS E BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/07/2023 | 600.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS NO CRAS/CRIANÇA FELIZ, 2 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS NO SCFV AABB,1 ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS NO CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412021 | 0006618 | 05/07/2023 | 122.66 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°041/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 06/07/2023 | 220.00 | 00058210725491 | PAULO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 06/07/2023 | 220.00 | 00006594240455 | ALDINETE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 06/07/2023 | 1030.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO 01 (UM) ROTEADOR MULTILASER 4 ANTENAS E TRIBUTOS 01 (UM) ACCESS POINT CORPORATIVO INTELBRAS AP 1350 AC, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/07/2023 | 1217.04 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO CITROEN JUMPER FURGÃO, PLACA: NQK 6561, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/07/2023 | 18.25 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEICULO CITROEN JUMPER FURGÃO, PLACA: NQK 6561, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/07/2023 | 471.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PGD - 3446, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/07/2023 | 7.05 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PGD - 3446, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/07/2023 | 1252.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO SEGURO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACA: RLS - 2F83, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/07/2023 | 18.80 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACA: RLS - 2F83, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/07/2023 | 350.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA: QFY - 5856, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/07/2023 | 5.25 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA: QFY - 5856, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/07/2023 | 2019.87 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS: SLD - 6J20 E RLY - 4B68 MODELOS FIAT CRONOS E MERCEDES BENS SPRINTER, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/07/2023 | 30.30 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEICULOS DE PLACAS: SLD - 6J20 E RLY - 4B68 MODELOS FIAT CRONOS E MERCEDES BENS SPRINTER, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/07/2023 | 1412.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER, AMBULÂNCIA DO SAMU, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/07/2023 | 26879.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 06/07/2023 | 56810.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 06/07/2023 | 1320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/07/2023 | 26940.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0006673 | 06/07/2023 | 18450.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE MAIO Á 06 DE JUNHO, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006684 | 06/07/2023 | 3960.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE, CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006685 | 06/07/2023 | 920.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE, CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006687 | 06/07/2023 | 1320.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE, CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006690 | 06/07/2023 | 120.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE, CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006706 | 06/07/2023 | 2236.66 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 06/07/2023 | 1500.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE MÁRMORE EM GRANITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 06/07/2023 | 1800.00 | 37531543000145 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACABAMENTOS EM GESSO (DILATAÇÃO E MOLDURAS) E REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006711 | 06/07/2023 | 12741.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA A CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA E ESCRITA: UMA CONEXÃO PARA MÚLTIPLAS LINGUAGENS, REALIAZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°09/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 06/07/2023 | 5600.00 | 40412457000128 | ART PEDRA MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MÁRMORES E GRANITOS. AS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE UNIDADE V BARIRRO CRUZEIRO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006716 | 06/07/2023 | 5880.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTICO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, COMO PAINEL DE LED P6MM, PARA REALIZAÇÃO DA VOLTA AS AULAS (ENCONTRO DE GESTORES E PROFESSORES)DIA 10 JULHO DE 2023, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº111/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NA UNDIME. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 06/07/2023 | 8000.00 | 47396316000108 | JEORGE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO/CULTURAL DO HUMORISTA SELMA DE NIETA EM 10 DE JULHO DE 2023, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 06/07/2023 | 1300.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEDNTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTEMÇÃO DE VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 06/07/2023 | 154734.30 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA: 6,49,24,23,21 E 79 RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 06/07/2023 | 231.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA:48 RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 06/07/2023 | 154734.30 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA:6,49,24,23,21,e 79 RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/07/2023 | 348.09 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACA: RLW 0I06. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/07/2023 | 5.20 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEICULO VOLKSWAGEN GOL, DE PLACA: RLW 0I06. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/07/2023 | 1475.30 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: RLX 7D26, RLX 7C56, RLX 7D06, RLX 7C76, RLX 7C66, MODELOS RENAULT KWID ZEN, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/07/2023 | 22.15 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: RLX 7D26, RLX 7C56, RLX 7D06, RLX 7C76, RLX 7C66, MODELOS RENAULT KWID ZEN, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 06/07/2023 | 2530.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NO VEÍCULO MODELO: SPRINTER, DE PLACA: QSK1A15, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00007919520452 | AFRANIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 06/07/2023 | 1250.00 | 00007919520452 | AFRANIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 06/07/2023 | 4550.00 | 27318011000170 | BR BRAKE COMERCIO E SERVIÇO AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NO VEÍCULO MODELO: FRONTIER, DE PLACA: PGD3446, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 06/07/2023 | 1250.00 | 00007919520452 | AFRANIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 06/07/2023 | 800.00 | 00089358791420 | ANTONIO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 06/07/2023 | 440.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO QPD-7B95. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 06/07/2023 | 400.00 | 00003735506429 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 06/07/2023 | 300.00 | 00066004870463 | JOSE RIVANIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006666 | 06/07/2023 | 7982.57 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO,SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº036/2022 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 06/07/2023 | 2700.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006668 | 06/07/2023 | 5920.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 06/07/2023 | 2850.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006670 | 06/07/2023 | 6049.30 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006671 | 06/07/2023 | 5033.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 06/07/2023 | 237.73 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO POSTAIS PRESTADO PARA GABINETO DO PREFEITO, VINCULADO JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006674 | 06/07/2023 | 6677.22 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006675 | 06/07/2023 | 6030.65 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 06/07/2023 | 2983.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00071146838476 | JOSÉ RAUÃN DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006679 | 06/07/2023 | 1440.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°12/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006680 | 06/07/2023 | 14770.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML, SORO GLICOSADO 5%, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006681 | 06/07/2023 | 4880.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°12/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00062313240444 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00011482204452 | BRUNA BARBOSA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 06/07/2023 | 6000.06 | 35439348000164 | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETE COM BRACO DE LUMINARIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006694 | 06/07/2023 | 1650.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100 MG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 06/07/2023 | 500.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006697 | 06/07/2023 | 1767.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 06/07/2023 | 4180.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA QPD7B95, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 06/07/2023 | 500.00 | 00092950159400 | RISOUQUEIDES ANDRADE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/07/2023 | 400.00 | 00004290098444 | SONEIDE DA COSTA LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 06/07/2023 | 3194.34 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006705 | 06/07/2023 | 4370.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS HGT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006707 | 06/07/2023 | 656.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 06/07/2023 | 100.95 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 06/07/2023 | 232.54 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 06/07/2023 | 213.05 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 06/07/2023 | 337.52 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 06/07/2023 | 234.83 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/07/2023 | 212.04 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 06/07/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 06/07/2023 | 135.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 06/07/2023 | 225.52 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 06/07/2023 | 272.53 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 06/07/2023 | 459.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/07/2023 | 459.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 06/07/2023 | 117.78 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 06/07/2023 | 1598.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO MODELO: RENAUT MASTER FURGÃO EXTRA, PLACA QSF8A49. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 06/07/2023 | 24.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULO MODELO: RENAUT MASTER FURGÃO EXTRA, PLACA QSF8A49. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 06/07/2023 | 35.95 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULO MODELO: MERCEDEZ BENZ APRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 06/07/2023 | 2395.06 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO MODELO: MERCEDEZ BENZ APRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 06/07/2023 | 260.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 06/07/2023 | 1419.13 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO MODELO: MERCEDEZ BENZ APRINTER- QSK1A15.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/07/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 06/07/2023 | 21.30 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULO MODELO: MERCEDEZ BENZ APRINTER- QSK1A15.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006744 | 06/07/2023 | 5920.61 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A AO CAPS III. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: SMS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/07/2023 | 86.40 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/07/2023 | 1000.00 | 26766038000163 | ABINEIA ALVES MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UNIDADES DE GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/07/2023 | 165.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DORSO LOMBAR REALIZADO EM BRENNO LEANDRO. ATRAVÉS DE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/07/2023 | 5008.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRES. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS E FILMES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/07/2023 | 5000.00 | 26475983000106 | FIK SAUDE SERVIÇOS DE ATIVIDADE MÉDICA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/07/2023 | 3000.00 | 17735278000100 | MARIA AUDENI LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DO GERADOR E NA PARTE ELÉTRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006758 | 06/07/2023 | 2997.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM MARÇO /2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006759 | 06/07/2023 | 2995.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM ABRIL /2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/07/2023 | 2500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OGG-6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/07/2023 | 450.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KWID OGG-6J21. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/07/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS,DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 06/07/2023 | 120.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0006696 | 06/07/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK - MOE - 1B68, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0006704 | 06/07/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK - 1B68, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0006712 | 06/07/2023 | 1720.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 06/07/2023 | 280.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO CHASSI DA CAÇAMBA DO PAC, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006748 | 06/07/2023 | 213.40 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA COLORIDA EM LONA COM ACABMENTO - MEDINDO (4X1,10), EM ALUSÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006782 | 07/07/2023 | 6345.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006784 | 07/07/2023 | 3366.55 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006785 | 07/07/2023 | 4719.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006788 | 07/07/2023 | 3880.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006789 | 07/07/2023 | 5402.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006790 | 07/07/2023 | 4399.25 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006793 | 07/07/2023 | 190222.91 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONVENIO FUNASA/PMPI:0843/2017, CONTRATO Nº284/2019 E A TOMADA DE PREÇO Nº011/2019 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004061150-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/07/2023 | 13325.00 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PAGOS EM 2018,SERVIÇO PRESTADO AO DEMUTRAN DE PRINCESA ISABEL-PB,O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM 04(QUATRO) PARCELAS, CONFORME ACORDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 07/07/2023 | 210.00 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 07/07/2023 | 290.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT CLIO PLACA:RLX7C76, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 07/07/2023 | 5688.94 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 07/07/2023 | 3350.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/07/2023 | 4150.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006786 | 07/07/2023 | 2000.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N020/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/07/2023 | 25.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 07/07/2023 | 100.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006794 | 07/07/2023 | 4052.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N020/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/07/2023 | 35.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006797 | 07/07/2023 | 5280.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N020/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006799 | 07/07/2023 | 5280.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N020/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/07/2023 | 70.02 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/07/2023 | 90.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RENALT KWID PLACA:RLX7C76. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/07/2023 | 300.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/07/2023 | 262.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/07/2023 | 93.05 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/07/2023 | 25.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/07/2023 | 20.00 | 00935571000118 | MM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/07/2023 | 40.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/07/2023 | 117.85 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/07/2023 | 203.10 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/07/2023 | 50.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/07/2023 | 265.05 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/07/2023 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/07/2023 | 30.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/07/2023 | 232.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/07/2023 | 261.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/07/2023 | 52.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/07/2023 | 1000.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA M60GD MGE 24M, PARA VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/07/2023 | 209.24 | 22200772000290 | R L C COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006792 | 07/07/2023 | 4700.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006796 | 07/07/2023 | 3375.64 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/07/2023 | 670.31 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWUID DE PLACA:RLX 7C56, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/07/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO KWUID DE PLACA:RLX 7C56, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/07/2023 | 620.11 | 00027001993832 | CLECIO CARLOS DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/07/2023 | 632.63 | 00027001993832 | CLECIO CARLOS DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 07/07/2023 | 21.20 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO SEGURO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER, AMBULÂNCIA DO SAMU, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 07/07/2023 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°1-AD-PE-015/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 07/07/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°CT-136PE-46/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/07/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 6º PARCELA CORRESPONDETE AO IPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/07/2023 | 18330.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 6º PARCELA CORRESPONDETE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/07/2023 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ACDO JOSÉ SEVERINO, 35 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006853 | 10/07/2023 | 1050.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 10/07/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 10/07/2023 | 1276.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 10/07/2023 | 1276.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 10/07/2023 | 1320.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/07/2023 | 1276.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 10/07/2023 | 3168.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 03(PLACAS)PLACA EM AÇO INOX BAIXO RELEVO 40X60CM. AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A GALERIA DOSPREFEITOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006851 | 10/07/2023 | 454.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S-10, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/07/2023 | 5930.08 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PREV DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DAS FOLHAS: 85,70,63,9,8,7,3,2. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/07/2023 | 3240.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/07/2023 | 1750.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/07/2023 | 1860.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/07/2023 | 3650.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE SOM PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO NA ´RAÇA DE EVENTOS PARA ESCOLAS DE TODO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/07/2023 | 2510.00 | 48777831000109 | AGUIA SERTÃO SEGURANCA E VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA NA ORGANIZAÇÃO DE BACAMARTEIROS E SHOW PIROTÉCNICO NA PRAÇA DE EVENTOS, NO FESTIVAL DE CULTURA E ARTES EM PARALELO AO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE E CARIRI CANGAÇO, EM 23 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/07/2023 | 6600.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE O SÃO JOÃO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/07/2023 | 6600.00 | 29336540000122 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PRESTADO NO SÃO JOÃO DE PRINCESA 2023, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/07/2023 | 194.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA AS FESTIVIDADE JUNINAS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/07/2023 | 1050.00 | 29336540000122 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PRESTADO NA CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 10/07/2023 | 3000.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE SOM PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. JUNTO A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 10/07/2023 | 1056.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA PARA A ENTREGA DA NOVA CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/07/2023 | 1550.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006861 | 10/07/2023 | 5764.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO CAMARIM DAS BANDAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, DO SÃO JOÃO DE PRINCESA. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°09/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/07/2023 | 3050.00 | 28186340000178 | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS E EQUIPES DE SOLANGE ALMEIDA NOS DIAS 11 A 12 DE JULHO DE 2023, NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0006863 | 10/07/2023 | 122500.00 | 27260408000159 | SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA SOLANGE ALMEIDA PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE N°014/2023 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/07/2023 | 5738.00 | 02221116000771 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006829 | 10/07/2023 | 47778.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°0022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/07/2023 | 2000.00 | 37438050000246 | HOME COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERRA TALHADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)RACK OUTDOOR 3U UNIÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006831 | 10/07/2023 | 2155.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°0022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006832 | 10/07/2023 | 1131.41 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°0022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/07/2023 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO OS DIAS 10/06/2023 A 09/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/07/2023 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO OS DIAS 10/05/2023 A 09/06/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/07/2023 | 800.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PVC PARA A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ÁREA EXTERNA DO ANEXO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006845 | 10/07/2023 | 12687.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.E N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 10/07/2023 | 2112.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL. DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E NOVO BLOCO CIRURGICO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006850 | 10/07/2023 | 14920.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.E N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/07/2023 | 6550.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006854 | 10/07/2023 | 2030.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES EM MEDICINA DA UNIFIP, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/07/2023 | 1435.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006857 | 10/07/2023 | 2450.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES EM MEDICINA DA UNIFIP, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006859 | 10/07/2023 | 2830.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES EM MEDICINA DA UNIFIP, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006860 | 10/07/2023 | 1200.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES EM MEDICINA DA UNIFIP, PARA OS SERVIDORES VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/07/2023 | 750.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006856 | 10/07/2023 | 4350.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006925 | 11/07/2023 | 6734.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/07/2023 | 10265.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2,9 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006952 | 11/07/2023 | 104219.56 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/07/2023 | 10265.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2,9 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/07/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/07/2023 | 4600.00 | 22563834000148 | JOSE MANOEL DA SILVA 52020479400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS MECÃNICO E MANUTENÇÃO, NA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HJ 740-95, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 11/07/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272022 | 0006989 | 11/07/2023 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/07/2023 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENO E ROÇAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/07/2023 | 2004.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DA PRAÇA JOSE N DINIZ, ACADEMIA PRINCESENSE DE LETRAS E ARTES, PREFREITURA MUNICIPAL DE PRINCESA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PREFEITURA, UNIDADE E N S DO ROSARIO, LABORATÓRIO MUNICIPAL, PRAÇA DEOLINDO E OUTROS LOCAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/07/2023 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER DE INTERIORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/07/2023 | 16900.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONFECÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA PARA O MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006878 | 11/07/2023 | 30873.04 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO (HRPI NÍVEL SUPERIOR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006879 | 11/07/2023 | 48009.36 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO (HRPI NÍVEL TÉCNICO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006880 | 11/07/2023 | 16651.74 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006881 | 11/07/2023 | 26282.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/07/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006883 | 11/07/2023 | 39191.90 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS NIVEL SUPERIOR E TÉCNICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/07/2023 | 30.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS MAXON OIL GEAR EP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006885 | 11/07/2023 | 6286.61 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS CACHOEIRA). RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 11/07/2023 | 700.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006888 | 11/07/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS CASUSA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/07/2023 | 700.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROCA DE OLÉO PARA VEÍCULOS DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/07/2023 | 400.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROCA DE OLÉO PARA VEÍCULOS DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/07/2023 | 1000.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROCA DE OLÉO PARA VEÍCULOS DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/07/2023 | 250.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006893 | 11/07/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS CENTRO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/07/2023 | 209.08 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006895 | 11/07/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS CRUZEIRO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006896 | 11/07/2023 | 3791.55 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA DA CRUZ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/07/2023 | 201.89 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/07/2023 | 226.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006899 | 11/07/2023 | 757.47 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS LAGOA SÃO JOÃO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/07/2023 | 220.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006901 | 11/07/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS MAIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/07/2023 | 242.30 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006904 | 11/07/2023 | 1263.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS IBIAPINA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006905 | 11/07/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS SÃO FRANCISCO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/07/2023 | 350.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CASA DE APOIO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/07/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006908 | 11/07/2023 | 2137.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS SAUDADE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006910 | 11/07/2023 | 3030.84 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS VARZEA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006911 | 11/07/2023 | 6000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°0022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006913 | 11/07/2023 | 5778.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°0022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/07/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006924 | 11/07/2023 | 9641.35 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00014464781497 | TIAGO ITALO SERAFIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0006931 | 11/07/2023 | 11196.05 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006938 | 11/07/2023 | 4190.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/07/2023 | 1320.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006940 | 11/07/2023 | 2180.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006942 | 11/07/2023 | 85548.13 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (HOSPITAL REGIONAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/07/2023 | 85382.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA:80,52,51,K37,36,31,10,4,1- DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/07/2023 | 2659.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PUBLICO, UBS I, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS SÃO FRANCISCO, UBS MACAPA II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/07/2023 | 1650.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE MIDIA E PULBLICIDADE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/07/2023 | 1900.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E PULBLICIDADE JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/07/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006969 | 11/07/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE MAIO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/07/2023 | 952.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/07/2023 | 2640.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E CERIMONIAL PARA VÁRIOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 11/07/2023 | 1600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0006981 | 11/07/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 89 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30° NO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 11/07/2023 | 2400.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006983 | 11/07/2023 | 67291.67 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DOS LAUDOS DOS EXAMES, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA-PRESENCIAL, TOMOGRAFIA, RAIO X, MAMOGRAFIA, E LOCAÇÕES DE APARELHOS (CR) PARA IMPRESSÃO E SISTEMA DE GESTÃO DE IMAGEM RADIOLÓGICAS E TELERADIOGRAFIA REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM FILIPE KUMAMOTO DE RADIOLOGIA NO PERÍODO DE 17/12/22 A 16/01/2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 0002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/07/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 11/07/2023 | 3482.59 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) COLCHÃO ORQUIDEA D20, 01(UM)FOGÃO 4B BALI BRANCO, 1(UM) COLCHÃO ORQUIDIA D20. O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/07/2023 | 6766.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (12) DÉCIMA SEGUNDA PARCELA, DO ACORDO Nº00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/07/2023 | 23366.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (12) DÉCIMA SEGUNDA PARCELA, DO ACORDO Nº00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/07/2023 | 1320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/07/2023 | 1500.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA PARA O SÃO JOÃO 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/07/2023 | 25619.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/07/2023 | 61571.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0006922 | 11/07/2023 | 254874.21 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PLANILHAS E CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/202, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/07/2023 | 171150.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0006935 | 11/07/2023 | 32109.64 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°175/2022 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°013/2022, CONTRATO N°0154/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 11/07/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/07/2023 | 96659.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 11/07/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 11/07/2023 | 80763.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 11/07/2023 | 1887.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA: 70, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006950 | 11/07/2023 | 81496.92 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/07/2023 | 3986.13 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES)PNEUS 215/75R17.5 126/124L STEELMARK AGS 12PR EB 70. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/07/2023 | 1887.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA: 70, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/07/2023 | 1758.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CARLOS A SOBREIRA, GINASIO DE ESPORTES A V C, ORGÃO M DE EDUCAÇÃO, CRECHE INEZ DINIZ LIMA, ESCOLA PROF ALICE MAIA, ESCOLA LUIZA F DOS SANTOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/07/2023 | 1838.40 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETO COUCHE E FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO, DESTINADOS A STANDE DA TERCEIRA EXPOR TURISMO PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 11/07/2023 | 8800.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL, NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL DE 2023, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 11/07/2023 | 4000.00 | 28722881000173 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL DO GRUPO BAÚ DAS MENINAS, NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 11/07/2023 | 3000.00 | 42224551000189 | GRUPO ESTRELA MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRINCESA ISABEL:NO SÃO JOÃO 2023 DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0006978 | 11/07/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ESCOLAR, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 11/07/2023 | 1800.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 150 AMPERES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001012022 | 0006988 | 11/07/2023 | 418.10 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA VINCUULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°101/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/07/2023 | 540.00 | 31289433000132 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO 01357500408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE LETREIROS (FAIXAS) EM 9 ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0006995 | 11/07/2023 | 250000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO DOS ARTISTAS IGUINHO E LULINHA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 11 DE JULHO DE 2022, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/07/2023 | 1320.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/07/2023 | 1320.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/07/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/07/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/07/2023 | 660.00 | 41637751000109 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/07/2023 | 1320.00 | 37972694000139 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/07/2023 | 1320.00 | 41723520000100 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 11/07/2023 | 2200.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/07/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/07/2023 | 1320.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/07/2023 | 8650.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PREV DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DAS FOLHAS:07,08,11,63. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 11/07/2023 | 8650.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PREV DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DAS FOLHAS:07,08,11,63. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/07/2023 | 300.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA COM ENTREVISTAS NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA LEI DAS LICITAÇOES REALIZADO EM PRINCESA ISABEL-PB EM MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 11/07/2023 | 830.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA DE AÇÕES DE GOVERNO NO MÊS DE MAIO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 11/07/2023 | 870.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA DE AÇÕES DE GOVERNO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 11/07/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E PEÇA PUBLICITÁRIA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA LEI DAS LICITAÇÕESO EM MAIO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/07/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 11/07/2023 | 5666.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 12ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/07/2023 | 23752.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 12ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006927 | 11/07/2023 | 1181.77 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/07/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/07/2023 | 3925.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,77. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/07/2023 | 4808.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,77,76. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 11/07/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/07/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. NO MES DE MAIO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0007000 | 12/07/2023 | 85000.00 | 47098424000102 | PEDRO IDELFONSO NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA BUSCAPÉ E BANDA ARREIO DE OURO PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE N°015/2023 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0007004 | 13/07/2023 | 19800.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE JUNHO Á 06 DE JULHO, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/07/2023 | 220.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 13/07/2023 | 4201.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°5245265 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/07/2023 | 400.00 | 00034358706487 | RICARDO TARCISIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/07/2023 | 800.00 | 00006941534435 | MARIA DO CARMO DOMINGOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/07/2023 | 500.00 | 00002301117421 | VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/07/2023 | 300.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/07/2023 | 186.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00013503139478 | JOSE RENAN CLEMENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/07/2023 | 115.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS LAGOA DA CRUZ, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/07/2023 | 809.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O COCAV, FARAMCIA BÁSICA, REGULAÇÃO E GABINETE DA SECRETARIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/07/2023 | 399.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL REGIONAL, RECEPÇÃO, RAIO X, FARMACIA, LABORATÓRIO, DIGITAÇÃO, SALA DA DIREÇÃO E SALAS DO MÉDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/07/2023 | 1020.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SAMU, CER III, CAPS I, MELHOR EM CASA, CEO, CAPS AD, UAA, ALMOXARIFADO, CAPS I, CENTRO DE IMAGEM, TOMOGRAFO, ACADEMIA DA SAÚDE,CENTRO, IBIAPINA E MATADOURO PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/07/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UBS´S CENTRO, CRUZEIRO, JARDIM KARLOTA, MAIA, IBIAPINA,SAUDADE, SÃO FRANCISCO, CASUSA E LAGOA DE SÃO JOÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/07/2023 | 346.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/07/2023 | 515.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 14/07/2023 | 5920.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP DE REFERENCIA:5245265 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/07/2023 | 21109.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL)APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/07/2023 | 31392.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/07/2023 | 2617.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°4196212 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 14/07/2023 | 946.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP DE REFERENCIA:4196212 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/07/2023 | 5725.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP, COMPETÊNCIA 30/04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007018 | 14/07/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/07/2023 | 4137.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°2309154 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 14/07/2023 | 3456.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PASEP DE REFERENCIA:2309154 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/07/2023 | 6583.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°6356950 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/07/2023 | 7914.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°6346950 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/07/2023 | 126.00 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DOS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/07/2023 | 779.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROCURADORIA, SETOR DE TRIBUTOS, ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÕES, FINANÇAS, COMUNICAÇÃO, AGRICULTURA, ENGENHARIA E GABINETE DO PREFEITO. VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/07/2023 | 385.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA 7 PONTOS DE CAMERAS DA PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA PAPO BURGUER, ANTIGA PREFEITURA, PRAÇA DA ESTRELA, ZÉ HÉLIO, COMERCIAL MAIA E VARZEA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/07/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/07/2023 | 289.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007010 | 14/07/2023 | 129525.80 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED E TELÃO, TESTEIRA DE LED, GERADORES, PÓRTICOS, GRIDS P30 E P50, BANHEIROS QUIMICOS, MIX, INCLUINDO APOIO LOGÍSTICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA SER REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 26 Á 27 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº111/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007022 | 14/07/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/07/2023 | 71.37 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/07/2023 | 275.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEF LUIZA FERREIRA, EMEF CARLOS E A DA CRECHE DA VARZEA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/07/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DE 05/06/2023 A 04/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007039 | 14/07/2023 | 18880.66 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/07/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/07/2023 | 1200.00 | 50777744000195 | JULIO CESAR ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007051 | 17/07/2023 | 984.42 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL 75GR,ADESIVO VINIL IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO,BANNERS COLORIDOS EM LONA COM ACABAMENTO, DESTINADOS A STANDE DA TERCEIRA EXPOR TURISMO PARAÍBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 17/07/2023 | 3018.50 | 07565272000188 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO BALANÇO EM PLÁSTICO INFANTIL DINDON,FOLHA BORRACHA EVA IBEL, EVA TATAME 12X12 ALFANUMERICO, DESTINADOS PARA A CRECHE UNIDADE V-CRUZEIRO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 17/07/2023 | 461.36 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCÃO M,FILME PVC,REFRESQUE SACO DE HOT DOG OS QUAIS FORAM DESTTNADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 17/07/2023 | 690.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE COBERTURA PUBLICITARIA DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB,SOBRE O PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 17/07/2023 | 600.00 | 29336540000122 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PRESTADO NO EVETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 NA QUADRA DA EMEF CARLOS ALBERTO, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 17/07/2023 | 2520.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 04,11,18,E 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 17/07/2023 | 2400.00 | 49873511000107 | ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM COBERTURA DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 17/07/2023 | 460.00 | 00004447420422 | MARIA LUCIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 17/07/2023 | 450.00 | 00011167496450 | ELIENE SANTANA VENACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 17/07/2023 | 450.00 | 00085314536404 | MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 17/07/2023 | 816.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 17/07/2023 | 450.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 17/07/2023 | 816.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 17/07/2023 | 816.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 17/07/2023 | 450.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/07/2023 | 800.00 | 00031886207801 | LEDJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007057 | 17/07/2023 | 2100.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00089097521491 | LUCIENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 17/07/2023 | 450.00 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007060 | 17/07/2023 | 220.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 17/07/2023 | 450.00 | 00005276397457 | UANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007068 | 18/07/2023 | 400.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS TIPO B AZUL, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0007070 | 18/07/2023 | 8599.81 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/07/2023 | 900.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 18/07/2023 | 948.09 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 18/07/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0007080 | 18/07/2023 | 633.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DE 200, 100 E 60 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 18/07/2023 | 1200.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONJUNTOS MASCULINOS E FEMENINOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0007084 | 18/07/2023 | 1026.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº028/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 18/07/2023 | 7000.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR 8543200C. O QUAL FOI DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY, DE PLACA QSA-3006 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 18/07/2023 | 3400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA:PGD3446. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 18/07/2023 | 787.96 | 61585865226206 | RAIA DROGASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 18/07/2023 | 2164.87 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 18/07/2023 | 62.09 | 31927443000156 | THAYZ LOBIANCO COELHO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BOLA DE VINIL BICO DE JACA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 18/07/2023 | 3800.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, PLACA PGD-3446 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 18/07/2023 | 338.88 | 37636704000165 | ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 18/07/2023 | 227.90 | 40856179000106 | DR DE FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/07/2023 | 69.07 | 26353815000229 | ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANCE CUSHION, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 18/07/2023 | 57.52 | 36961058000300 | EDUARDO AUGUSTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/07/2023 | 287.60 | 36961058000300 | EDUARDO AUGUSTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA ELASTICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 18/07/2023 | 300.34 | 32538297000130 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/07/2023 | 35.46 | 43547225000175 | LUCAS AUGUSTO OLIVEIRA DE AZEVEDO 44028058805 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 12 BOLAS CRAVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/07/2023 | 49.30 | 43547225000175 | LUCAS AUGUSTO OLIVEIRA DE AZEVEDO 44028058805 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 12 BOLAS EXERCITADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/07/2023 | 6915.94 | 12773994000168 | CABEDELO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 215/75R17.5, E PNEU 7.50-16 WESTLAKE CR832,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/07/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PE.IBIAPINA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 18/07/2023 | 4193.00 | 07868313000105 | LOJA DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA,01 SAND/GRILL BRITANIA,02 SAND/GRILL FAMA,14 SANDUICHEIRA MONDIAL,09 CORTADOR CABELO MONDIAL,06 BATEDEIRA MONDIAL,02 BATED.MONDIAL,PARA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 18/07/2023 | 3600.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB JUNTO AO TCE,SES,SEE,DER,E NO ESCRITORIO DE MARCIANA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA DE SAÍDA: 17/07/2023 E RETORNO NO DIA: 21/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0007098 | 18/07/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE A 05/2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0007100 | 18/07/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE A 04/2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007102 | 18/07/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007105 | 18/07/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/07/2023 | 6061.02 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PREV DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DAS FOLHAS:85,70,63,09,07,08,3 E 2. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 18/07/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 18/07/2023 | 178.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PRES.CASTELO BRANCO,CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/07/2023 | 265.18 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET PARA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 18/07/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 18/07/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A DIRETORIA DE CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 18/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA O ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DA CULTURA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 18/07/2023 | 40.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO "ANEXO" DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 18/07/2023 | 81.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO "ANEXO" DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 18/07/2023 | 500.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO O ALUGUEL DE BARRACAS DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA A INAUGURAÇÃO DA CRECHE DO CRUZEIRO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 18/07/2023 | 480.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE COBERTURA PUBLICITARIA DA VOLTA AS AULAS - ENCONTRO DE GESTORES E PROFESSORES EM JULHO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007079 | 18/07/2023 | 7000.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (TIPO 2) PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA VOLTA 2ºSEMESTRE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 18/07/2023 | 310.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 18/07/2023 | 1350.00 | 43092545000188 | LIMA TOLDOS E SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO LAGOA DE SÃO JOÃO,MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, NO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 18/07/2023 | 2930.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO,OBJETO DO PRAD DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 18/07/2023 | 500.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PEDESTAL DA ESTÁTUA EPITACIO PESSOA, DA PRAÇA PUBLICA EPITACIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/07/2023 | 800.00 | 40021076000118 | CLEONICE M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CALÇO E SERVIÇO DE RODA DO VEÍCULO CAÇAMBA,DE PLACA OGF-9507, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/07/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET, MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/07/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023,REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 25 A 27/05/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/07/2023 | 5400.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS TRAVES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, VINCULADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007128 | 19/07/2023 | 12518.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°03/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0007131 | 19/07/2023 | 7331.76 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007132 | 19/07/2023 | 2325.00 | 40814387000134 | SAMUEL SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS. AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007141 | 19/07/2023 | 6240.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80RS22.5 SPEEDMAX SS622. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E Nº:017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 19/07/2023 | 9860.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80RS22.5 TRAÇÃO MAGNUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 19/07/2023 | 6080.00 | 24032482000120 | FENIX C PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MNISTRAÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS CONDUTORES QUE FAZEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/07/2023 | 1039.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLX6A16, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 19/07/2023 | 420.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLX6A16, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0007115 | 19/07/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/07/2023 | 313.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 23/06/2023. CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0007124 | 19/07/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 19/07/2023 | 35423.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP,COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 19/07/2023 | 8214.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP, PERIRODO DE APURAÇÃO 31/03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 19/07/2023 | 306.50 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A PARCELA DA APÓLICE Nº001511897, REFERENTE A SEGURO DE IMOVEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007114 | 19/07/2023 | 18037.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML, SORO GLICOSADO 5% 500 ML, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML, SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/07/2023 | 256.07 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/07/2023 | 1540.58 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA:PDR-8H60. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOI CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 19/07/2023 | 209.59 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/07/2023 | 244.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/07/2023 | 232.50 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/07/2023 | 275.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/07/2023 | 205.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 19/07/2023 | 110.02 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007133 | 19/07/2023 | 4000.00 | 41071186000157 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPRINTER, DE PLACA: IAC0E72, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PP N°049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/07/2023 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 19/07/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE MAMA DA PACIENTE:EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 19/07/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 19/07/2023 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 19/07/2023 | 45.05 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 19/07/2023 | 40.01 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 19/07/2023 | 215.97 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 19/07/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 19/07/2023 | 187.25 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 19/07/2023 | 65.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 19/07/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 19/07/2023 | 216.93 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 19/07/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 19/07/2023 | 126.66 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0007157 | 20/07/2023 | 7200.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CASUSA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. CONFORME D.P Nº022/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/07/2023 | 2877.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/07/2023 | 3300.00 | 33091365000128 | ALINHAMENTO AUO SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007163 | 20/07/2023 | 45106.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007164 | 20/07/2023 | 3710.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007167 | 20/07/2023 | 3750.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007169 | 20/07/2023 | 2020.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES DE MEDICINA DA FACULDADE UNIFIP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007172 | 20/07/2023 | 2830.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES DE MEDICINA DA FACULDADE UNIFIP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007174 | 20/07/2023 | 2450.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS RESIDENTES DE MEDICINA DA FACULDADE UNIFIP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007181 | 20/07/2023 | 3290.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007183 | 20/07/2023 | 2100.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007185 | 20/07/2023 | 3040.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007187 | 20/07/2023 | 3070.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007189 | 20/07/2023 | 2180.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007192 | 20/07/2023 | 2450.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/07/2023 | 2500.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO DUCATO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/07/2023 | 205.04 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/07/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/07/2023 | 195.14 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/07/2023 | 1176.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0007203 | 20/07/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/07/2023 | 100.05 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/07/2023 | 40.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/07/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/07/2023 | 101.34 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/07/2023 | 250.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/07/2023 | 1849.28 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO GOL, PLACA:QFD-5E31.PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/07/2023 | 200.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/07/2023 | 2329.06 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL, PLACA:QFD-5E31 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/07/2023 | 50.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/07/2023 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/07/2023 | 218.60 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/07/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/07/2023 | 196.49 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/07/2023 | 210.12 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/07/2023 | 218.44 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/07/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/07/2023 | 105.19 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/07/2023 | 60.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/07/2023 | 118.08 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL-S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000332023 | 0007233 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, CONFORME A DV (DISPENSA POR VALOR) N°00033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/07/2023 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/07/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007171 | 20/07/2023 | 35.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/07/2023 | 1550.03 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007170 | 20/07/2023 | 597.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007179 | 20/07/2023 | 7574.95 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007188 | 20/07/2023 | 3700.01 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007190 | 20/07/2023 | 3599.99 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0007207 | 20/07/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007211 | 20/07/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 23/07/2023 E DATA DO RETORNO: 26/07/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDA COM ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007160 | 20/07/2023 | 5482.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O ENCONTRO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007162 | 20/07/2023 | 2150.40 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, MANGA, BATATA DOCE E MELANCIA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007166 | 20/07/2023 | 1350.00 | 00012487524499 | MARCOS ANTONIO LOPES SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007173 | 20/07/2023 | 880.00 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO,COENTRO E BETERRABA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007176 | 20/07/2023 | 1436.40 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007180 | 20/07/2023 | 1526.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACEROLA, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007182 | 20/07/2023 | 1886.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COENTRO E ALFACE, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007186 | 20/07/2023 | 1664.88 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, CEBOLINHA E COENTRO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007191 | 20/07/2023 | 2036.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LARANJA PERA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007193 | 20/07/2023 | 1623.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, COUVE, MANGA TOMI E MARACUJÁ, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007194 | 20/07/2023 | 10654.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/07/2023 | 12325.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80RS22.5 SPEEDMAX TRAÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007196 | 20/07/2023 | 8046.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007198 | 20/07/2023 | 7635.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0007205 | 20/07/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/07/2023 | 190.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS AMBIENTAIS, PARA A DIRETORA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: MARIA CARLEIDE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007165 | 20/07/2023 | 48670.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007175 | 20/07/2023 | 7769.36 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007177 | 20/07/2023 | 1910.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007178 | 20/07/2023 | 2290.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/07/2023 | 7440.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5° PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2022/2023, DOCUMENTO N°: 25123090523, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007214 | 20/07/2023 | 2770.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007215 | 20/07/2023 | 3450.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007216 | 20/07/2023 | 3290.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007218 | 20/07/2023 | 4360.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/07/2023 | 4600.00 | 22563834000148 | JOSE MANOEL DA SILVA 52020479400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS MECÃNICO E MANUTENÇÃO, NA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HJ 740-95, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007168 | 20/07/2023 | 1114.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007253 | 21/07/2023 | 336.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GSOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA: OFY-5856 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGRÃO ELETRÓNICO 04/2023 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/07/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 17/07/2023 E DATA DO RETORNO: 18/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/07/2023 | 900.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, DATA DE SAIDA: 17/07/2023, DATA DO RETORNO: 19/07/2023, AFIM DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/07/2023 | 900.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE PAES LEME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, DATA DE SAÍDA: 17/07/2023 E DATA DO RETORNO: 19/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0007240 | 21/07/2023 | 100000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 4° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/07/2023 | 900.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN, NA CIDADE DE SOUSA-PB, DATA DE SAÍDA: 17/07/2023 E DATA DO RETORNO: 19/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/07/2023 | 900.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN, COM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/07/2023 | 250.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA PUBLICITARIA DO ENCONTRO DE GESTORES E PROFESSORES-VOLTA AS AULAS, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023. MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007247 | 21/07/2023 | 1488.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA E MAMÃO HAVAI DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/07/2023 | 450.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMAN, NA CIDADE DE SOUSA-PB, DATA DE SAÍDA: 17/07/2023 E DATA DO RETORNO: 18/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007249 | 21/07/2023 | 1748.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA LEITE, ACEROLA E MARACUJA DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/07/2023 | 450.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, DATA DE SAIDA: 17/07/2023 E DATA DO RETORNO:18/07/2023, PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/07/2023 | 450.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 10/07/2023 E DATA DO RETORNO: 12/07/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ARÉA DA DEFICIENCIA VISUAL E CAPACITAÇAO PARA INDENTIFICAÇÃO PEDAGOGICA DE ALTAS HABILIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007252 | 21/07/2023 | 2175.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nª04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007254 | 21/07/2023 | 3300.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA, LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007255 | 21/07/2023 | 3700.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 21/07/2023 | 5755.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABOARATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 21/07/2023 | 190.52 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO POLO DE PLACA:RZW 4E53, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/07/2023 | 600.12 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA:QFF 4G81 VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007244 | 21/07/2023 | 17383.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DISEL. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.E N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007245 | 21/07/2023 | 892.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.E N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 24/07/2023 | 39418.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 24/07/2023 | 750.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 24/07/2023 | 500.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00005069514482 | RENATO CESAR DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 24/07/2023 | 750.00 | 00004177458422 | JULIO CESAR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 24/07/2023 | 750.00 | 00004440395465 | JOANA DARC DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 24/07/2023 | 180.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 24/07/2023 | 750.00 | 00004440395465 | JOANA DARC DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 24/07/2023 | 750.00 | 00006875474409 | NILZA DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 24/07/2023 | 750.00 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 24/07/2023 | 750.00 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/07/2023 | 750.00 | 00006875474409 | NILZA DOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 24/07/2023 | 5100.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 24/07/2023 | 5850.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007277 | 24/07/2023 | 5038.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007279 | 24/07/2023 | 5008.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007280 | 24/07/2023 | 5007.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 24/07/2023 | 479.31 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO SEGURO DO VEÍCULO MODELO: MERCEDEZ BENZ APRINTER- QSB-6476.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 24/07/2023 | 3200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°PUB-PE-033/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 24/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004083772-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 24/07/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 11/06/2023 E DATA DO RETORNO: 12/06/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 24/07/2023 | 450.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, DATA DE SAÍDA: 17/07/2022 E DATA DO RETORNO: 18/07/2022, PARA PARTICIPAR DA IIIº FORMAÇÃO DE FORMADORES DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 24/07/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE UNIDADE VI. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 24/07/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA AO CRAS- VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007271 | 24/07/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 24/07/2023 | 225.53 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 24/07/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, EM FAVOR DA CAGEPA,EM VARIOS SETORES VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0007300 | 25/07/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª(SEXTA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº06/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 25/07/2023 | 482.81 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 25/07/2023 | 519.40 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 25/07/2023 | 523.75 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 25/07/2023 | 490.80 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 25/07/2023 | 118.40 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 25/07/2023 | 445.60 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 25/07/2023 | 375.03 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 25/07/2023 | 197.75 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 25/07/2023 | 469.31 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 25/07/2023 | 476.46 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 25/07/2023 | 477.12 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 25/07/2023 | 520.67 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 25/07/2023 | 402.03 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0302, MODELOS RENAULT KWID,REFERENTE A 1° PARCELA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 25/07/2023 | 402.03 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0302, MODELOS RENAULT KWID,REFERENTE A 2° PARCELA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 25/07/2023 | 402.03 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0302, MODELOS RENAULT KWID,REFERENTE A 3° PARCELA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 25/07/2023 | 402.09 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFG-0302, MODELOS RENAULT KWID,REFERENTE A 4° PARCELA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 25/07/2023 | 4200.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PONTA DA CAPA DO DIFERENCIAL, SOLDA NO CHASSI, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA PORTA E CONFECÇÃO DAS BUCHAS DA BARRA DE INSTABILIZADOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 25/07/2023 | 2700.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR, FOI REALIZADOS, RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, TROCA DE FREZADO DO CARDAN, CONFECÇÃO DE 03 EXPOLETAS DO MOTOR, RECUPERAÇÃO DA PÓNTA DE EIXO DIATEIRO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 25/07/2023 | 3900.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FOI REALIZADOS SERVIÇOS MÊCANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ENROLAMENTOS DE CORA E PIÃO, DIFERENCIAL TRASEIRO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007316 | 25/07/2023 | 25860.63 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007324 | 25/07/2023 | 39533.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007284 | 25/07/2023 | 52000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000382021 | 0007286 | 25/07/2023 | 26110.78 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 5° MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PARA USB, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA FAZENDA,ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0012/2022, TP (TOMADA DE PREÇO) N°00038/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 25/07/2023 | 227.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DE MOTOCICLETA MODELO: YAMAHA XTZ, DE PLACA RLX-1176 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 25/07/2023 | 210.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NO VEÍCULO MODELO: SPRINTER, DE PLACA: QSK1A15, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 25/07/2023 | 1853.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PLACA QSK-1A15, A QUAL FOI DESTINADA PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 25/07/2023 | 227.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DE MOTOCICLETA MODELO: YAMAHA XTZ, DE PLACA RLX-1176 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 25/07/2023 | 227.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DE MOTOCICLETA MODELO: YAMAHA XTZ, DE PLACA RLX-1176 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 25/07/2023 | 227.02 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO DE MOTOCICLETA MODELO: YAMAHA XTZ, DE PLACA RLX-1176 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 25/07/2023 | 1580.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 25/07/2023 | 1678.87 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO MAT.3993- ÁREA :9.761M². JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/07/2023 | 3215.28 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO MAT.3993- ÁREA :9.761M². JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 25/07/2023 | 4082.76 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO MAT.3993- ÁREA :9.761M². JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007310 | 25/07/2023 | 20046.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007315 | 25/07/2023 | 15719.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007323 | 25/07/2023 | 28384.64 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 25/07/2023 | 4518.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS PROPIAS DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 25/07/2023 | 2700.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA PARA O DIA 24/07/2023 E RETORNO: 24/07/2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0007283 | 25/07/2023 | 28196.98 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PLANILHAS E CONVÊNIO DE Nº085/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E TOMADA DE PREÇOS Nº022/2022, CONTRATO N°00174/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 25/07/2023 | 2116.80 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/07/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA: RLX - 7C76, MODELO KWID INTENSE, PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/07/2023 | 945.28 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: RLX - 7C76, PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/07/2023 | 3000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 PROCEDIMENTOS (CONSULTAS COM E.C.G, ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E HOLTER 24 HORAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/07/2023 | 650.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER, PLACA JXB-5F02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/07/2023 | 680.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KWID, PLACA OGG-6J21, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/07/2023 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT KWID DE PLACA: OGG-6J21. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/07/2023 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN BOXER DE PLACA: JXB-5F02. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/07/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC.MUN. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, COM O VENCIMENTO 28/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/07/2023 | 338.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/07/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS CRUZEIRO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/07/2023 | 97.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA S UBS DO MAIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0007367 | 26/07/2023 | 3500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO POLO, PLACA RZW4E53. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/07/2023 | 51380.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/07/2023 | 25926.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/07/2023 | 202157.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007334 | 26/07/2023 | 2730.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, COM ROTA AOS SITIO ENTREMONTES E VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007335 | 26/07/2023 | 4550.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA NOS SÍTIOS SERRÃO, ALEGRE E PIAU Á VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007337 | 26/07/2023 | 4095.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MAIO NA ZONA RURAL, NA ROTA SÍTIOS ENTREMONTES Á VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007338 | 26/07/2023 | 6000.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ESCOLAR, PLACA: DBB 9040/SP,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007339 | 26/07/2023 | 4140.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA NOS SÍTIOS SERRÃO E VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007340 | 26/07/2023 | 5600.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ,SERRÃO, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, EM UM TOTAL DE DE 16 (DEZESSEIS)VIAGNES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°033/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007341 | 26/07/2023 | 6000.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ESCOLAR, PLACA: DBB 9040/SP,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NO MÊS DE JUNHO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007342 | 26/07/2023 | 6825.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA NOS SÍTIOS SERRÃO, ALEGRE E PIAU Á VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007343 | 26/07/2023 | 7700.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ,SERRÃO, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, EM UM TOTAL DE DE 22 (VINTE E DUAS)VIAGNES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°033/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007344 | 26/07/2023 | 6600.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARE DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONIZIOS. NO PERIODO MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007345 | 26/07/2023 | 4500.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARE DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONIZIOS. NO PERIODO MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007348 | 26/07/2023 | 2158.10 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/07/2023 | 1168.55 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE REDES DE PROTEÇÃO PARA TRAVE DA QUADRA DA LAGOA DA CRUZ E LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SÃO JOÃO, DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/07/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 28/05/2023 E DATA DO RETORNO: 26/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/07/2023 | 140.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, NA CORRIDA DA FOQUEIRA 2023, NOS DIAS 23 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/07/2023 | 1790.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH MOD SP 52102 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/07/2023 | 121.50 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE BUSCA DE IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/07/2023 | 126.00 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/07/2023 | 231.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DA CASA DOS ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/07/2023 | 902.50 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/07/2023 | 450.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR, EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB, COM SAÍDA NO DIA: 02/07/2023 E RETORNO NO DIA: 03/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA, REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/07/2023 | 450.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA, SAINDO DIA:02/07/2023 E RETORNANDO DIA:03/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/07/2023 | 5653.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/07/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/07/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PULBLICAÇOES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/07/2023 | 12743.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO 1% DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0007377 | 27/07/2023 | 251303.13 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000412023 | 0007381 | 27/07/2023 | 12000.00 | 11422741000187 | S J PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW MUSICAL DO ARTISTA THIAGO FREIRE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR) Nº041/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0007390 | 27/07/2023 | 50000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW MUSICAL DO ARTISTA GUILHERME FERRI, NO DIA 11 DE JULHO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº016/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/07/2023 | 4200.00 | 29336540000122 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PRESTADOS NA PRAÇA DE EVENTOS, NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007399 | 27/07/2023 | 3400.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (TIPO 2) PARA A BANDA MANOEL MARROCOS, NA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, SÃO JOÃO DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL E PARTICULAR DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/07/2023 | 1750.00 | 23891442000170 | GRUPO TERRAÇO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PIZZAS DURANTE O SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE PRINCESA ISABEL-PB,NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/07/2023 | 5552.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEFEIÇÕE PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB 2023, NO PERIODO DE 10 Á 14 DE JULHO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/07/2023 | 700.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/07/2023 | 1747.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEFEIÇÕE PARA A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB 2023, NO PERIODO DE 14 Á 25 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/07/2023 | 3031.75 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007417 | 27/07/2023 | 2991.73 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CAMARIM, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB 2023. VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007427 | 27/07/2023 | 4080.01 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007431 | 27/07/2023 | 6477.76 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007433 | 27/07/2023 | 2856.16 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007434 | 27/07/2023 | 4094.69 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/07/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 04/06/2023 E DATA DO RETORNO: 05/06/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 27/07/2023 | 200.00 | 05307247000179 | AUTO POSTO PORTO BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007369 | 27/07/2023 | 4571.96 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/07/2023 | 100.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/07/2023 | 267.43 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/07/2023 | 101.49 | 00958548002001 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007373 | 27/07/2023 | 3530.16 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/07/2023 | 100.88 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007375 | 27/07/2023 | 3276.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/07/2023 | 150.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/07/2023 | 100.00 | 41339871000111 | CORDEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007379 | 27/07/2023 | 3510.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/07/2023 | 269.04 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007382 | 27/07/2023 | 2340.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/07/2023 | 2683.89 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/07/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007387 | 27/07/2023 | 2808.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/07/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/07/2023 | 245.46 | 27208908000141 | DR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/07/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/07/2023 | 50.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/07/2023 | 130.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/07/2023 | 286.35 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/07/2023 | 87.10 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/07/2023 | 106.41 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/07/2023 | 30.00 | 38284184000131 | POSTO MASTODONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/07/2023 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/07/2023 | 100.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/07/2023 | 220.05 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/07/2023 | 260.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/07/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/07/2023 | 40.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/07/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/07/2023 | 220.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/07/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/07/2023 | 50.01 | 41946852000153 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PB SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/07/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/07/2023 | 500.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROCA DE OLÉO PARA VEÍCULOS DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/07/2023 | 400.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE OLÉO MOBIL PARA VEÍCULOS DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/07/2023 | 99.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA CAMINHÃO BAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007422 | 27/07/2023 | 9270.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/07/2023 | 223.66 | 27208908000141 | DR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007425 | 27/07/2023 | 8527.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/07/2023 | 465.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE OLÉO DULUB PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/07/2023 | 156.00 | 11513621000195 | ATLANTICA PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007429 | 27/07/2023 | 6302.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/07/2023 | 150.00 | 12457564000137 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO DUCATO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0007432 | 27/07/2023 | 3804.80 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/07/2023 | 50.02 | 11372084001778 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007437 | 27/07/2023 | 7049.85 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/07/2023 | 77.52 | 47306638000119 | EPITACIO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/07/2023 | 600.00 | 00024928448898 | SEBASTIAO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00016630984412 | GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/07/2023 | 700.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/07/2023 | 816.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/07/2023 | 300.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/07/2023 | 45650.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/07/2023 | 10200.08 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS FARMACIA BÁSICA VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/07/2023 | 500.00 | 00016630984412 | GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/07/2023 | 100.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/07/2023 | 800.00 | 00004888582408 | ANA MARIA DE ANDRADE | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/07/2023 | 200.00 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/07/2023 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE MAMA DA PACIENTE: MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/07/2023 | 200.00 | 00008516924432 | LINDOVANIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/07/2023 | 450.00 | 00003361451442 | LUIZ FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/07/2023 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/07/2023 | 400.00 | 00070865280487 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/07/2023 | 3960.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/07/2023 | 450.00 | 00006812909432 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/07/2023 | 450.00 | 00007405628435 | PHILIP TIAGO DE BRITO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/07/2023 | 440.00 | 00008781114419 | MARCOS ANTONIO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007464 | 27/07/2023 | 264.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N°010/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/07/2023 | 16979.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007466 | 27/07/2023 | 23.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N°010/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/07/2023 | 800.00 | 00016924044824 | DAMIÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007468 | 27/07/2023 | 1123.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 010/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 27/07/2023 | 400.00 | 00004046988401 | MARIA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007471 | 27/07/2023 | 1060.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 010/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0007472 | 27/07/2023 | 3870.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES TFD PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°0052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0007474 | 27/07/2023 | 5565.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS COM PACIENTES TFD A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME P.EN°00052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004085391-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004085494-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 27/07/2023 | 67593.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/07/2023 | 7708.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/07/2023 | 68457.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/07/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000662022 | 0007550 | 28/07/2023 | 31520.00 | 37009251000147 | HN LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM IMPRIMIÇÃO CASFALTICA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA POR VALOR DE Nº066/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007554 | 28/07/2023 | 110.13 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007555 | 28/07/2023 | 8475.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007557 | 28/07/2023 | 4255.48 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007559 | 28/07/2023 | 5256.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/07/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2,9 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272022 | 0007589 | 28/07/2023 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/07/2023 | 4861.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/07/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007552 | 28/07/2023 | 1750.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007556 | 28/07/2023 | 762.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/07/2023 | 260.04 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/07/2023 | 47000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGNES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/07/2023 | 42379.39 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO DE N°: 017/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007494 | 28/07/2023 | 4632.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007495 | 28/07/2023 | 4557.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007496 | 28/07/2023 | 4170.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5% 500 ML F AMP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/07/2023 | 200.00 | 00066006120453 | DAMIAO DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007500 | 28/07/2023 | 6895.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML, SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007501 | 28/07/2023 | 4949.70 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/07/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007503 | 28/07/2023 | 87734.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/07/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007505 | 28/07/2023 | 33480.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007506 | 28/07/2023 | 4771.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500ML, SORO GLICOSADO 5% 250 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/07/2023 | 900.00 | 46706829000105 | FABIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/07/2023 | 900.00 | 49908513000194 | JEFFERSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007509 | 28/07/2023 | 3795.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007510 | 28/07/2023 | 4347.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/07/2023 | 900.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007513 | 28/07/2023 | 6232.22 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CAPS III), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007515 | 28/07/2023 | 5524.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICO FISIOLOGICO 500ML, SORO GLICOSADO 5% 250 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/07/2023 | 900.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007517 | 28/07/2023 | 6139.99 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/07/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/07/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007521 | 28/07/2023 | 6581.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/07/2023 | 900.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/07/2023 | 900.00 | 50513933000150 | WENES FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/07/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/07/2023 | 1000.00 | 43196818000134 | ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES ", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007527 | 28/07/2023 | 6581.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007528 | 28/07/2023 | 3137.10 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007529 | 28/07/2023 | 6033.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007530 | 28/07/2023 | 4988.90 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICO FISIOLOGICO 500ML, SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML F AMP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007531 | 28/07/2023 | 4111.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5% 250 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007532 | 28/07/2023 | 5966.70 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007533 | 28/07/2023 | 5328.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007534 | 28/07/2023 | 4302.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007535 | 28/07/2023 | 4233.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007536 | 28/07/2023 | 4809.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007537 | 28/07/2023 | 5106.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007538 | 28/07/2023 | 5174.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007539 | 28/07/2023 | 4860.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007541 | 28/07/2023 | 5133.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007542 | 28/07/2023 | 5098.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007543 | 28/07/2023 | 5151.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/07/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007546 | 28/07/2023 | 4945.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007547 | 28/07/2023 | 3130.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007548 | 28/07/2023 | 4202.10 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007549 | 28/07/2023 | 4636.92 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007551 | 28/07/2023 | 4290.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007553 | 28/07/2023 | 3770.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007558 | 28/07/2023 | 4950.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007565 | 28/07/2023 | 4600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007566 | 28/07/2023 | 12429.97 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007567 | 28/07/2023 | 5936.90 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0007573 | 28/07/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 89 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30° NO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007574 | 28/07/2023 | 6152.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007576 | 28/07/2023 | 6774.72 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007586 | 28/07/2023 | 5000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007587 | 28/07/2023 | 3600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007588 | 28/07/2023 | 8250.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA DE LIXO RECICLAVEL (200 LITROS), SACOLA DE LIXO (60) LITROS, SACOLA DE LIXO (100 LITROS), BOBINA PICOTADA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007514 | 28/07/2023 | 140207.80 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,COM SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED P3 E P6,TESTEIRA LED P6 MM GERADOR 260 KVA,GRID P30/P50,FECHAMENTO,BANHEIROS QUIMICOS,DICIPLINADORES E PRATICÁVEIS,HOUSE MIX,PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/07/2023 | 3800.00 | 48865402000185 | NERIBEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇCÃO DE ENFEITES PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS D.NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/07/2023 | 8700.00 | 48865402000185 | NERIBEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇCÃO DE ENFEITES PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS D.NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO. DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, DETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/07/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO DE 2023, AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS/2022 DO PROCESSO N°: 0811153-08.2020.8.15.0000. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/07/2023 | 224.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/07/2023 | 960.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAMARINS PARA FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/07/2023 | 18221.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/07/2023 | 633.51 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FOLHA: 70, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/07/2023 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/07/2023 | 23413.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/07/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/07/2023 | 7939.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/07/2023 | 47241.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/07/2023 | 2817.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/07/2023 | 7704.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/07/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/07/2023 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°ADJHOPE-34/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/07/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 7º PARCELA CORRESPONDETE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/07/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUATORZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 7º PARCELA CORRESPONDETE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/07/2023 | 1660.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°2-PUB-PE-05/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/07/2023 | 9600.00 | 34817550000110 | SIMJA - PI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE I.T.B.I POR IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS-SIMJA-PI,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/07/2023 | 7796.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/07/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/07/2023 | 22216.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/07/2023 | 1650.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PREV DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DAS FOLHAS:07,08,63,85 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/07/2023 | 13973.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/07/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/07/2023 | 27991.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/07/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/07/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/07/2023 | 5653.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/07/2023 | 2509.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/07/2023 | 16929.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/07/2023 | 59.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA:77, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007590 | 28/07/2023 | 562.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007591 | 28/07/2023 | 995.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 31/07/2023 | 6000.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COMPOR O ENXOVAL PARA KIT DE AUXILIO DE NATALIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 31/07/2023 | 6194.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE ARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/07/2023 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 31/07/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 31/07/2023 | 2201.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/07/2023 | 1467.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES, DA FOLHA DO CRAS - CONTRATADOS, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/07/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/07/2023 | 6083.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 31/07/2023 | 26084.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS, DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL. COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 31/07/2023 | 5500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DA FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 31/07/2023 | 5280.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO SERVIDORES LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 31/07/2023 | 16489.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/07/2023 | 13100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007797 | 31/07/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/07/2023 | 2250.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB COM SAÍDA NO DIA: 19/07/2023 E RETORNO NO DIA: 22/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO ,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 31/07/2023 | 1350.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB COM SAÍDA NO DIA: 19/07/2023 E RETORNO NO DIA: 22/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO ,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 31/07/2023 | 1565.18 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO ATRASADO DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA,CONFORME PROCESSO N°0800269-20.2021.8.15.0311 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 31/07/2023 | 3116.24 | 17991841000100 | KOIN PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS DE IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/07/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/07/2023 | 22820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 31/07/2023 | 21736.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/07/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 31/07/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/07/2023 | 19651.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/07/2023 | 4300.00 | 02686243000231 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRASPORTE DE UM EQUIPAMENTO DA CIDADE DE SÃO PAULO, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/07/2023 | 21104.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 31/07/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/07/2023 | 7796.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE DO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007794 | 31/07/2023 | 1669.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AO SETOR DE TRIBUTOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/07/2023 | 1479.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 12ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 31/07/2023 | 352.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 12ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/07/2023 | 355199.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 31/07/2023 | 350.00 | 00004418408410 | GEORGE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2° LUGAR "MASCULINO LOCAL". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 31/07/2023 | 200.00 | 00008874198442 | JOSÉ ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3° LUGAR "MASCULINO LOCAL". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 31/07/2023 | 300.00 | 00006777834427 | EDILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2° LUGAR "MASCULINO FORA. NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 31/07/2023 | 500.00 | 00010209006447 | SILVIO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 1° LUGAR "MASCULINO FORA". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 31/07/2023 | 200.00 | 00002141165490 | LEVI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3° LUGAR "MASCULINO FORA". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010855512458 | PALOMA CYNTIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3° LUGAR "FEMENINO". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 31/07/2023 | 400.00 | 00011641228431 | CILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 1° LUGAR "FEMININO FORA". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 31/07/2023 | 350.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2° LUGAR "FEMININO LOCAL". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 31/07/2023 | 200.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 3° LUGAR "FEMININO FORA". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 31/07/2023 | 300.00 | 00009566119402 | FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DO 2° LUGAR "FEMENINO FORA". NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 31/07/2023 | 700.00 | 50559883000142 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE LÓ, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NOS AULÕES COM FOCO NOS DESCRITORES CRITICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 31/07/2023 | 1749.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MÁRMORE NA COR VERDE UBATUBA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CRECHE UNIDADE V-CRUZEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007741 | 31/07/2023 | 38196.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007745 | 31/07/2023 | 32835.29 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006919355485 | JHONATAN VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA FOTOGRÁFICA 360º, USADA NA XXIII CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA PELA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007767 | 31/07/2023 | 8874.96 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007784 | 31/07/2023 | 49787.64 | 38204197000153 | J R SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº01/2023 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 31/07/2023 | 18042.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/07/2023 | 191.94 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/07/2023 | 73.75 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,9 MT DE TECIDO CETIM PARA PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 31/07/2023 | 65060.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 31/07/2023 | 102935.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 31/07/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 31/07/2023 | 450.00 | 00004090059402 | CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 31/07/2023 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 31/07/2023 | 58802.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 31/07/2023 | 450.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA NICACIO CAMPOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 31/07/2023 | 800.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 31/07/2023 | 200.00 | 00012876657481 | ARIANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 31/07/2023 | 816.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 31/07/2023 | 600.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 31/07/2023 | 450.00 | 00013954397889 | DONIZETE CIPRIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 31/07/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 31/07/2023 | 800.00 | 00012959470648 | JOSE DOUGLAS RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 31/07/2023 | 167383.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/07/2023 | 1000.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 31/07/2023 | 300.00 | 00005715315476 | ROBENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 31/07/2023 | 550.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 31/07/2023 | 400.00 | 00008345656412 | VILMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 31/07/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 31/07/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/07/2023 | 816.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 31/07/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 31/07/2023 | 816.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 31/07/2023 | 156208.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 31/07/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00009250512414 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/07/2023 | 1435.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 31/07/2023 | 75718.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00009984333493 | ARIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00009984333493 | ARIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 31/07/2023 | 44303.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00002157407421 | CLADEMIR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 31/07/2023 | 190.00 | 00007124714486 | SANDRINEIDE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 31/07/2023 | 239.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 31/07/2023 | 115666.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00002157407421 | CLADEMIR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 31/07/2023 | 800.00 | 00085314536404 | MARIA DO SOCORRO GOMES PATRIOTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00009250512414 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 31/07/2023 | 450.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 31/07/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 31/07/2023 | 99.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 31/07/2023 | 450.00 | 00003320604465 | JOSEFA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00009250512414 | AILTON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/07/2023 | 816.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 31/07/2023 | 57370.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 31/07/2023 | 300.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 31/07/2023 | 800.00 | 00004423262460 | MARIA APARECIDA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 31/07/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 31/07/2023 | 800.00 | 00008140441406 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 31/07/2023 | 850.00 | 00002495018483 | INEIDE CARNERO ´PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 31/07/2023 | 450.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 31/07/2023 | 850.00 | 00002495018483 | INEIDE CARNERO ´PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 31/07/2023 | 16979.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 31/07/2023 | 800.00 | 00053977289420 | JUVINEIDE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 31/07/2023 | 450.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 31/07/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 31/07/2023 | 220.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CESTA BASÍCA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 31/07/2023 | 58371.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 31/07/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/07/2023 | 450.00 | 00004181952428 | VANUSA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/07/2023 | 900.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/07/2023 | 46992.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007671 | 31/07/2023 | 4425.54 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (SMS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 31/07/2023 | 800.00 | 00004431082425 | MARILEUSA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/07/2023 | 450.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 31/07/2023 | 1076.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 31/07/2023 | 2201.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTANGES DA SERVIDORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/07/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/07/2023 | 79750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007678 | 31/07/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (ACADEMIA DE SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 31/07/2023 | 5140.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007681 | 31/07/2023 | 3712.41 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (ALMOXARIFADO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007682 | 31/07/2023 | 5857.86 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CAPS AD III), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007683 | 31/07/2023 | 4380.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/07/2023 | 180.00 | 00014114388419 | JOSE ALEXANDRE AMANCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007685 | 31/07/2023 | 2449.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 31/07/2023 | 1050.00 | 00008516924432 | LINDOVANIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007688 | 31/07/2023 | 1583.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 31/07/2023 | 99.00 | 00028677452842 | HELIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 31/07/2023 | 418.00 | 00080564275468 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007692 | 31/07/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (MELHOR EM CASA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007693 | 31/07/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (VIGILÂNCIA AMBIENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006746513408 | ISAC LEANDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007697 | 31/07/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UAA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/07/2023 | 816.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 31/07/2023 | 700.00 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/07/2023 | 800.00 | 00002336350416 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 31/07/2023 | 37.00 | 00082062382120 | GENECI SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 31/07/2023 | 600.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/07/2023 | 450.00 | 00019264119434 | PAULO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/07/2023 | 300.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 31/07/2023 | 450.00 | 00030262585472 | ANTONIO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 31/07/2023 | 250.00 | 00012303130441 | JOSÉ APARECIDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 31/07/2023 | 816.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 31/07/2023 | 800.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 31/07/2023 | 450.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/07/2023 | 400.00 | 00007129787473 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 31/07/2023 | 450.00 | 00008236560473 | VALDINELY RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 31/07/2023 | 450.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 31/07/2023 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 31/07/2023 | 800.00 | 00009210714423 | NELITO FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 31/07/2023 | 200.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 31/07/2023 | 450.00 | 00004377526405 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 31/07/2023 | 450.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/07/2023 | 800.00 | 00004000974432 | JAILMA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 31/07/2023 | 300.00 | 00012338525400 | JOÃO LUCAS MUNIZ CORDSEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 31/07/2023 | 300.00 | 00004447419416 | RISOLENE MARIA DE MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 31/07/2023 | 300.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 31/07/2023 | 450.00 | 00068375433420 | GENIVALDO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00003864261473 | LEIDICLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 31/07/2023 | 300.00 | 00075276054487 | ELENA NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 31/07/2023 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 31/07/2023 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 31/07/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 31/07/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 31/07/2023 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/07/2023 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 31/07/2023 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 31/07/2023 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 31/07/2023 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 31/07/2023 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 31/07/2023 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 31/07/2023 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/07/2023 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 31/07/2023 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/07/2023 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 31/07/2023 | 47500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 31/07/2023 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/07/2023 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/07/2023 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/07/2023 | 71750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC. CONFORME FOLHAS EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/07/2023 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/07/2023 | 2778.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/07/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007763 | 31/07/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 31/07/2023 | 148402.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 31/07/2023 | 56302.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 31/07/2023 | 48244.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/07/2023 | 56504.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/07/2023 | 2201.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/07/2023 | 74193.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 31/07/2023 | 166503.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/07/2023 | 113536.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007802 | 31/07/2023 | 83148.13 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (HOSPITAL REGIONAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007803 | 31/07/2023 | 0.60 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FICHAS DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. COMLEMENTO DO EMPENHO Nº7084 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007804 | 31/07/2023 | 4281.66 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 31/07/2023 | 28619.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (13) DÉCIMA TERCEIRA PARCELA, DO ACORDO Nº00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 31/07/2023 | 5000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IPMPI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A (12) DÉCIMA SEGUNDA PARCELA, DO ACORDO Nº00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.EMPENHO COMPLEMENTAR 6999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007810 | 31/07/2023 | 3324.87 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO CENTRO DE CUSTO: (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/07/2023 | 4920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/07/2023 | 5280.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007795 | 31/07/2023 | 6209.90 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392023 | 0007689 | 31/07/2023 | 27640.00 | 35094461000155 | JEMERSON WALBERTO ALVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFURAÇÃO DE 06 POÇOS ARTESIANOS, NOS SÍTIOS MOÇA BRANCA, RANCHO, CEDRO, MACAMBIRA, ESCORREGADA E SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DP (DISPENSA POR VALOR) Nº039/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/07/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 31/07/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 31/07/2023 | 7708.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007796 | 31/07/2023 | 5701.57 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 01/08/2023 | 225.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA, PARA DIRETORA,COM DESTINO A CIDADE DE ARARUNA-PB COM A DATA DE SAÍDA 01/08/2023 E RETORNO 02/08/2023 COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MUDAS DOADAS PELA ONG AFINK. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/08/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DA FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDS PARA ARBORIXAÇÃO MUNICIPAL. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICUKTURA E MEIO AMBINTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 01/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAC- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/08/2023 | 949.42 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGG-6J11, PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 01/08/2023 | 350.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA: OGG-6J11, MODELO KWID INTENSE, PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 01/08/2023 | 500.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/08/2023 | 750.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004724746424 | MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 01/08/2023 | 350.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 01/08/2023 | 450.00 | 00003992783464 | ROSINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 01/08/2023 | 800.00 | 00089352874404 | LUCIA DE FATIMA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/08/2023 | 816.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 01/08/2023 | 800.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 01/08/2023 | 800.00 | 00003777069493 | SANDRA MARIA DE OIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/08/2023 | 300.00 | 00040769909434 | FRANCISCO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 01/08/2023 | 350.00 | 00007197746400 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352023 | 0007826 | 01/08/2023 | 3000.00 | 50473463000149 | SST SAUDE OCUPACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR, LTCAT E PCMSO (SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DV00035/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 01/08/2023 | 850.00 | 00006665163407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00005120486495 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 01/08/2023 | 132.00 | 00013829813414 | ADILZA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 01/08/2023 | 58.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 01/08/2023 | 800.00 | 00071922954420 | FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 01/08/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 01/08/2023 | 350.00 | 00003900708401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 01/08/2023 | 816.00 | 00004242797460 | VALDENICE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00003900708401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00005120486495 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 01/08/2023 | 300.00 | 00062311751468 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 01/08/2023 | 450.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 01/08/2023 | 300.00 | 00009090015450 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 01/08/2023 | 99.00 | 00007712201463 | ROBERVAL PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 01/08/2023 | 400.00 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/08/2023 | 192.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: SKU-3C67, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 01/08/2023 | 816.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 01/08/2023 | 1523.26 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA SKU-3C67, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 01/08/2023 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/08/2023 | 100.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/08/2023 | 816.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00001906029458 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/08/2023 | 300.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00008890503416 | IZAK MONTOYA MAGALHÃES DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007858 | 01/08/2023 | 4078.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE N°22362 COM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº146206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE N° 3030188049 CONFORME D.A.R EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 01/08/2023 | 650.00 | 00006102864476 | FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 01/08/2023 | 3888.68 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00008890503416 | IZAK MONTOYA MAGALHÃES DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382023 | 0007865 | 01/08/2023 | 1300.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°038/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 01/08/2023 | 850.00 | 00010067063489 | VANESSA MARIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/08/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/08/2023 | 816.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/08/2023 | 816.00 | 00009468267490 | ALANE DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/08/2023 | 450.00 | 00000129753467 | FRANCISCA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/08/2023 | 816.00 | 00004296587455 | SEVERINA DE OLIVEIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/08/2023 | 450.00 | 00045906181415 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 01/08/2023 | 950.00 | 00003864261473 | LEIDICLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/08/2023 | 816.00 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/08/2023 | 816.00 | 00009519194401 | IRENE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/08/2023 | 550.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/08/2023 | 800.00 | 00007135455428 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/08/2023 | 450.00 | 00092941974415 | SILVA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/08/2023 | 454.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00035190177840 | CLEITON ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/08/2023 | 450.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00035190177840 | CLEITON ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/08/2023 | 400.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/08/2023 | 450.00 | 00004740322480 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 01/08/2023 | 450.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/08/2023 | 450.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/08/2023 | 450.00 | 00030262585472 | ANTONIO GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/08/2023 | 450.00 | 00003827007402 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 01/08/2023 | 550.00 | 00009698637486 | MARIA YANE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 01/08/2023 | 450.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/08/2023 | 450.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 01/08/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 01/08/2023 | 800.00 | 00012569434442 | LEONARDO DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 01/08/2023 | 900.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB,DATA DE SAÍDA:08/08/2023 E RETORNO: 04/08/2023,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007839 | 01/08/2023 | 2820.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 01/08/2023 | 700.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)QUADRO BRANCO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A ESCOLA DO ROSÁRIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007855 | 01/08/2023 | 5959.75 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)QUADRO BRANCO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(23/2023)E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007856 | 01/08/2023 | 3163.04 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 01/08/2023 | 67.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DO ECF/CCF, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007862 | 01/08/2023 | 2182.94 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007867 | 01/08/2023 | 2545.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007871 | 01/08/2023 | 1580.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICOS,PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 012/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052023 | 0007895 | 01/08/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE A AGOSTO/2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME D.P N° 00105/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007900 | 02/08/2023 | 2278.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007901 | 02/08/2023 | 2085.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5% 500 ML F AMP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007902 | 02/08/2023 | 1762.20 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 5% 250 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007903 | 02/08/2023 | 2473.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007904 | 02/08/2023 | 1747.08 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007905 | 02/08/2023 | 2608.20 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOGICO 0,9% 500 ML F AMP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007906 | 02/08/2023 | 1797.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOGICO 0,9% 100 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 02/08/2023 | 1598.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: RENAUT MASTER JURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF-8A49 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 03/08/2023 | 9.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: RENAUT MASTER JURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF-8A49 .PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 03/08/2023 | 800.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 03/08/2023 | 1531.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 03/08/2023 | 134.00 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 03/08/2023 | 600.00 | 00010217985416 | GRACIANE MARIA GOMES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 03/08/2023 | 600.00 | 00034333882885 | ANA MARIA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 03/08/2023 | 2395.06 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULOS MODELOS:FIAT NOVA FIORINO E MERCEDES=Z BENS SPRINTER, DE PLACAS QSK-OJ35 E RLY-4B68. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 03/08/2023 | 14.38 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE PARCELA DO SEGURO DE VEICULOS MODELOS:FIAT NOVA FIORINO E MERCEDEZ BENS SPRINTER, DE PLACAS QSK-OJ35 E RLY-4B68. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 03/08/2023 | 450.00 | 00044905017491 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 03/08/2023 | 450.00 | 00001737665441 | ANDREIA FLORENTINO CABRAL REVELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00010067063489 | VANESSA MARIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00010067063489 | VANESSA MARIA NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 03/08/2023 | 1419.20 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: MERCEDEZ BENS SPRINTER, DE PLACA QSK-1A15. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 03/08/2023 | 8.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: MERCEDEZ BENS SPRINTER, DE PLACA QSK-1A15. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00006401820462 | EDNALDO IVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 03/08/2023 | 224.02 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007930 | 03/08/2023 | 54000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 03/08/2023 | 230.50 | 06077409000435 | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: COMUM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 03/08/2023 | 230.20 | 06077409000435 | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: COMUM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007937 | 03/08/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS AUDITOR E REGULADOR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 03/08/2023 | 228.40 | 17698076000135 | SOUZA E AMARAL AUTO POSTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: COMUM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 03/08/2023 | 269.15 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 03/08/2023 | 206.72 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/08/2023 | 284.94 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 03/08/2023 | 294.65 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 03/08/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 03/08/2023 | 1412.01 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PLACA:LI5C4J, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 03/08/2023 | 8.48 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JURUE E MULTA DA PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PLACA:LI5C4J, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/08/2023 | 2019.77 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 03/08/2023 | 12.12 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DA PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 03/08/2023 | 350.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA:OFY 5856, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 03/08/2023 | 2.10 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JURUS E MULTA DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO RENAULT SANDERO, PLACA:OFY 5856, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 03/08/2023 | 1252.73 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACA RLS2F83, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/08/2023 | 7.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACA RLS2F83, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 03/08/2023 | 1217.04 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO CITROEN JUMPER FURGÃO, PLACA: NQK 6551, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 03/08/2023 | 7.30 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO CITROEN JUMPER FURGÃO, PLACA: NQK 6551, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 03/08/2023 | 471.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PGD 3446, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 03/08/2023 | 2.82 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACA: PGD 3446, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/08/2023 | 2880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°1-APOSTPE29/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007909 | 03/08/2023 | 2581.23 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 03/08/2023 | 670.00 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, RETIFICAÇÃO DE ATA REGISTRADA, RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA A CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007946 | 03/08/2023 | 100000.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,COM SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED P3 E P6,TESTEIRA LED P6 MM GERADOR 260 KVA,GRID P30/P50,FECHAMENTO,BANHEIROS QUIMICOS E ENTRE OUTROS. PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB,NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023. CONFORME CONV. DO ESTADO N°036/2023,PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2022 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 03/08/2023 | 558.84 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGG-6J11, PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 03/08/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE VEICULO DE PLACA: OGG-6J11, MODELO KWID INTENSE, PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 03/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004089395-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0007975 | 04/08/2023 | 38992.60 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PLANILHAS E CONVÊNIO DE Nº085/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E TOMADA DE PREÇOS Nº022/2022, CONTRATO N°00174/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 04/08/2023 | 750.00 | 13041142000149 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/08/2023 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/08/2023 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0008002 | 04/08/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ESCOLAR, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0008003 | 04/08/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAL, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/08/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° 0154/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 04/08/2023 | 265.78 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET PARA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007985 | 04/08/2023 | 1374.48 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007987 | 04/08/2023 | 1765.65 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/08/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. NO MES DE JULHO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/08/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. NO MES DE JUNHO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/08/2023 | 275.00 | 18727053000174 | PAGAR. ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/08/2023 | 808.00 | 18437532000156 | GILSON ETELVINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 04/08/2023 | 1276.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 04/08/2023 | 1320.00 | 44894810000104 | 44.894.810 LAURA VITORIA PAULINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/08/2023 | 1320.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNIICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 04/08/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 04/08/2023 | 176.28 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 04/08/2023 | 100.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 04/08/2023 | 1200.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRAXA MARFAX PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 04/08/2023 | 1200.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A WHITE LUB, TRAPO DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00009394553401 | VANESSA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007959 | 04/08/2023 | 42000.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 044/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 04/08/2023 | 243.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00033347064860 | MARIA VANDEILDA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 04/08/2023 | 290.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00014504971445 | MARIA RAFAELA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 04/08/2023 | 450.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007966 | 04/08/2023 | 243.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 04/08/2023 | 300.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007968 | 04/08/2023 | 243.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007970 | 04/08/2023 | 290.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/08/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/08/2023 | 1596.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRERSETAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE SOLTEIRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/08/2023 | 204.37 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/08/2023 | 226.54 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/08/2023 | 199.20 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/08/2023 | 318.28 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/08/2023 | 137.56 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/08/2023 | 301.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 04/08/2023 | 171.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 04/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS IBIAPINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/08/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS JARDIM KARLOTA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/08/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/08/2023 | 50.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/08/2023 | 22.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/08/2023 | 77.83 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/08/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/08/2023 | 230.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/08/2023 | 253.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 07/08/2023 | 230.02 | 06077409000435 | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: COMUM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 07/08/2023 | 230.05 | 06077409000435 | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: COMUM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 07/08/2023 | 1250.00 | 00001476837422 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 07/08/2023 | 500.00 | 00009984333493 | ARIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00006401820462 | EDNALDO IVO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00007811338408 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 07/08/2023 | 100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DORSO LOMBAR REALIZADO EM BRENNO LEANDRO. ATRAVÉS DE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00001843701405 | LENICE GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00012296439403 | JULIANA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00006594240455 | ALDINETE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00012860783423 | ANA CARLA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 07/08/2023 | 800.00 | 00006677160416 | GIVALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 07/08/2023 | 800.00 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 07/08/2023 | 800.00 | 00005047233405 | MARLENE GONZAGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 07/08/2023 | 600.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 07/08/2023 | 87.00 | 00004347314477 | VANILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 07/08/2023 | 300.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 07/08/2023 | 300.00 | 00005117022483 | IVONALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 07/08/2023 | 8469.50 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 07/08/2023 | 1950.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD. JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 07/08/2023 | 2250.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO,COM SAÍDA DIA 24/07/2023 E RETORNO DIA 27/07/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008030 | 07/08/2023 | 59732.51 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO 0097/2021 E TOMADA DE PREÇO N°002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01332021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0008040 | 07/08/2023 | 4200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME TP N°021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Tomada de Preços | 000212022 | 0008041 | 07/08/2023 | 5850.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 07/08/2023 | 6600.00 | 23689890000196 | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO MURAL DO HISTORIADOR PAULO MARIANO JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 07/08/2023 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DA FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDS PARA ARBORIXAÇÃO MUNICIPAL. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 08/08/2023 | 3331.25 | 00002557208400 | JOSIANE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PAGOS EM 2018,SERVIÇO PRESTADO AO DEMUTRAN DE PRINCESA ISABEL-PB,O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM 04(QUATRO) PARCELAS, CONFORME ACORDO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008049 | 08/08/2023 | 141036.68 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO 0097/2021 E TOMADA DE PREÇO N°002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01332021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 08/08/2023 | 298.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 08/08/2023 | 152.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 08/08/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 08/08/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 08/08/2023 | 204.69 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 08/08/2023 | 265.16 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 08/08/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 08/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 08/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 08/08/2023 | 280.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 08/08/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 08/08/2023 | 3000.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DATA DE SAÍDA 08/08/2023 E RETORNO 12/08/2023,FINALIDADE 4° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 08/08/2023 | 1200.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DATA DE SAÍDA 08/08/2023 E RETORNO 12/08/2023,FINALIDADE 4° CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 08/08/2023 | 1500.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BATERIA, A QUAL FOI DESTINADAS PARA VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 08/08/2023 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00011144689406 | ANAYANY JUNÍLIA HOSSELY LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00017814495466 | WANESSA ALESSANDRA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00017814495466 | WANESSA ALESSANDRA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 08/08/2023 | 800.00 | 00002144096430 | PAULO DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00003145955462 | CRISTOVÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 09/08/2023 | 800.00 | 00004816410414 | MARCIO GREICK NICACIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/08/2023 | 6200.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). 40 HORAS, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 09/08/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 09/08/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DA CIDADANIA REFERENTE AO MÊS 06/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/08/2023 | 150187.41 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AS FOLHAS:79,49,48,23,21,6,24, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004092015-7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004092406-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 09/08/2023 | 1080.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT DE BARRA DE DIREÇÃO, O QUAL FOI UTILIZADO NO VEICULO F4000 DE PLACA: MOE-1B68, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 09/08/2023 | 200.00 | 48706142000103 | LARISSA HELOYSA SILVA LIMA 13083447400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VARETAÇÃO DO RADIADOR NO VEICULO F4000 DE PLACA: BZS-8I96, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 09/08/2023 | 250.00 | 48706142000103 | LARISSA HELOYSA SILVA LIMA 13083447400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA NO RADIADOR E INTERCOOLER NO VEICULO F4000 DE PLACA: MOE-1B68, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008100 | 10/08/2023 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008102 | 10/08/2023 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008106 | 10/08/2023 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008108 | 10/08/2023 | 7282.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008113 | 10/08/2023 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008114 | 10/08/2023 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008115 | 10/08/2023 | 9000.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008122 | 10/08/2023 | 3828.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008135 | 10/08/2023 | 109610.73 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008136 | 10/08/2023 | 13823.42 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/08/2023 | 2930.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO,OBJETO DO PRAD DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/08/2023 | 10265.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2,9 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272022 | 0008155 | 10/08/2023 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/08/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2,9 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 10/08/2023 | 4200.00 | 24058388000140 | AS GOMES CAMPOS GOES-GRÁFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 PLACAS COM DIMENSÕES DE 50 CMX50CM COM VINIL ULTRACOLOR, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/08/2023 | 949.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 85. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/08/2023 | 109667.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/08/2023 | 509.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/08/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DE 05/07/2023 A 04/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008109 | 10/08/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/08/2023 | 1800.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN, DURANTE O SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 10/08/2023 | 2400.00 | 22525191000148 | BIBIU CRED - LUCEMBERG SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHONETE HILUX, DURANTE O SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 10/08/2023 | 6000.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM DISTINO A CIDADE DE CUIABÁ-MT, DATA DE SAÍDA: 05/08/2023 E DATA DO RETORNO: 10/08/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 10/08/2023 | 7500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE CUIABÁ-MT, DATA DE SAÍDA: 05/08/2023 E DATA DO RETORNO: 10/08/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/08/2023 | 1887.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA : 70, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/08/2023 | 1412.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA VARIOS SETORES JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008156 | 10/08/2023 | 52917.15 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DE MINAS, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO N°0097/2021 E TOMADA DE PREÇO N°002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01332021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/08/2023 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA : 70, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008107 | 10/08/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/08/2023 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2-ADIT-PE15-2023 DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/08/2023 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N° CT170-PE-34/2023 DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 10/08/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N° PUBMEDICALPE29 DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/08/2023 | 12072.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/08/2023 | 44804.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 10/08/2023 | 356.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/08/2023 | 5716.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/08/2023 | 1894.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, EM FAVOR DA CAGEPA,EM VARIOS SETORES VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/08/2023 | 8650.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DAS FOLHAS:07,08,11,63. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/08/2023 | 358.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/08/2023 | 5762.48 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/08/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/08/2023 | 1492.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/08/2023 | 23964.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/08/2023 | 1504.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 10/08/2023 | 24155.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/08/2023 | 700.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DAS FOLHAS:07,08 E 63. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 10/08/2023 | 2307.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DOS ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/08/2023 | 1752.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DOS ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/08/2023 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA RUA ACDO JOSÉ SEVERINO, 35-CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008112 | 10/08/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/08/2023 | 2100.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA DIVERSOS SÍTIOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008124 | 10/08/2023 | 2330.48 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008126 | 10/08/2023 | 422.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 10/08/2023 | 738.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/08/2023 | 6584.68 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03,42,43,76 E 77. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/08/2023 | 2509.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA: 03. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008088 | 10/08/2023 | 105300.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PRESTADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA EM PRINCESA ISABEL-PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008089 | 10/08/2023 | 102566.97 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (MEDICOS UBS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008090 | 10/08/2023 | 39633.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008095 | 10/08/2023 | 16651.74 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE IMAGENES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (MEDICOS UBS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/08/2023 | 238.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A (UBS SÃO FRANCISCO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/08/2023 | 310.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 10/08/2023 | 116.49 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008103 | 10/08/2023 | 11561.62 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (NIVEL SUPERIOR E TECNICO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008105 | 10/08/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008111 | 10/08/2023 | 23016.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008117 | 10/08/2023 | 4106.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008119 | 10/08/2023 | 5910.47 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008120 | 10/08/2023 | 1630.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/08/2023 | 160.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA READAPTAÇÃO EM FORRO DE GESSO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 10/08/2023 | 3500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM CAMINHÃO F-4000 E CAMINHONETE PARA SÍTIOS AFIM DE ATENDER NECESSIDADES DO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0008130 | 10/08/2023 | 2440.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0008141 | 10/08/2023 | 2693.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENVIAL) N°02/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/08/2023 | 6827.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/08/2023 | 1711.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/08/2023 | 6881.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/08/2023 | 28847.86 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008168 | 11/08/2023 | 2162.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PROFISSIONAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/08/2023 | 750.00 | 00009647431406 | SIMONE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/08/2023 | 750.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008179 | 11/08/2023 | 5655.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008180 | 11/08/2023 | 5904.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008183 | 11/08/2023 | 4236.38 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008184 | 11/08/2023 | 5655.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008185 | 11/08/2023 | 5904.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008186 | 11/08/2023 | 4236.38 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006252513423 | BRUNA TATIANA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 11/08/2023 | 450.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 11/08/2023 | 450.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 11/08/2023 | 296.00 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 11/08/2023 | 260.00 | 00011054230420 | RIANE FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 11/08/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 11/08/2023 | 450.00 | 00062311867415 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 11/08/2023 | 300.00 | 00014530960439 | REGINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 11/08/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 11/08/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UBS´S CENTRO, CRUZEIRO, JARDIM KARLOTA, MAIA, IBIAPINA, SAUDADE, SÃO FRANCISCO, CASUSA E LAGOA DE SÃO JOÃO. VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 11/08/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 11/08/2023 | 809.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 11/08/2023 | 399.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 11/08/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 11/08/2023 | 1020.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SAMU, CER III, CAPS I, CEO, MELHOR EM CASA. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 11/08/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 11/08/2023 | 150.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 11/08/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 11/08/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 11/08/2023 | 130.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE 4 ANTENAS, O QUAL FOI DESTINADO PARA A UBS SAUDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 11/08/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008238 | 11/08/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE JUNHO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 11/08/2023 | 1701.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 11/08/2023 | 600.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 11/08/2023 | 600.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 11/08/2023 | 600.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 11/08/2023 | 600.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 11/08/2023 | 600.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 11/08/2023 | 300.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/08/2023 | 600.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/08/2023 | 600.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAS CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 11/08/2023 | 600.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 11/08/2023 | 600.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 11/08/2023 | 600.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 11/08/2023 | 600.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 11/08/2023 | 600.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/08/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/08/2023 | 600.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0008264 | 11/08/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 11/08/2023 | 289.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008261 | 11/08/2023 | 4047.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/08/2023 | 385.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA 7 PONTOS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 11/08/2023 | 779.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/08/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°005/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312021 | 0008216 | 11/08/2023 | 6650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°031/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0008219 | 11/08/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0008222 | 11/08/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 11/08/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 11/08/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/08/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 11/08/2023 | 35356.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 11/08/2023 | 27364.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 11/08/2023 | 1560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/08/2023 | 133342.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTGAENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/08/2023 | 897.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 11/08/2023 | 275.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEF LUIZA FERREIRA, CRECHE VARZEA, EMEF CARLOS ALBERTO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/08/2023 | 1680.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA QUADRA DE ESPORTES DE LAGOA DA CRUZ. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 11/08/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIRETORIA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 11/08/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIRETORIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/08/2023 | 242.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 11/08/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 11/08/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 11/08/2023 | 222750.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 11/08/2023 | 1034.25 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 11/08/2023 | 1034.25 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 11/08/2023 | 1034.25 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/08/2023 | 1034.25 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 11/08/2023 | 1034.25 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 11/08/2023 | 70.20 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 11/08/2023 | 1974.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/08/2023 | 1920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 11/08/2023 | 79321.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 11/08/2023 | 216867.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/08/2023 | 366285.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/08/2023 | 67645.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 11/08/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 11/08/2023 | 135.00 | 44762376000109 | MARIA DE FATIMA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAÚLICAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 11/08/2023 | 436.00 | 44762376000109 | MARIA DE FATIMA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MANGUEIRAS DO VEICULOKON-5G30 VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 11/08/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 14/08/2023 | 7708.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 14/08/2023 | 67478.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/08/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008275 | 14/08/2023 | 1645.72 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008277 | 14/08/2023 | 1180.12 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008299 | 14/08/2023 | 1033.71 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008305 | 14/08/2023 | 852.80 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008309 | 14/08/2023 | 1511.39 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0008316 | 14/08/2023 | 61350.08 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4°BOLETOM, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°0228/2022 - CPL, TOMADA DE PREÇO N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000412022 | 0008320 | 14/08/2023 | 17314.79 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CRUZEIRO,LOCALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO, PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME CONTRATO N°203/2022 REFERENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO, DISPENSA POR VALOR DE N°0041/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00412022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 14/08/2023 | 5799.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/08/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 14/08/2023 | 2316.20 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE DEMARCAÇÃO NAS CORES AMARELA E AZUL PARA PINTURA DE GUIAS DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 14/08/2023 | 1479.60 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE DEMARCAÇÃO NAS CORES AMARELA E AZUL PARA PINTURA DE GUIAS DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 14/08/2023 | 699.80 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE DEMARCAÇÃO NA COR AZUL, PARA PINTURA DE RAMPAS DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 14/08/2023 | 555.90 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA BOSCH, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E COLUNAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 14/08/2023 | 4920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0008274 | 14/08/2023 | 9450.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE JUNHO DE 2023 Á 06 DE JULHO DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0008282 | 14/08/2023 | 3000.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE JUNHO, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 14/08/2023 | 20599.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 14/08/2023 | 145.00 | 15920038000150 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ, EM ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 14/08/2023 | 7796.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 14/08/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 14/08/2023 | 22216.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 14/08/2023 | 20246.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 14/08/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 14/08/2023 | 2940.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 14/08/2023 | 2400.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 03,10 e 17,NA SEXTA FEIRA, DIA 23 DE JUNHO DE 2023 E EM OUTROS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/08/2023 | 13100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/08/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 14/08/2023 | 5653.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 14/08/2023 | 26750.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 14/08/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/08/2023 | 34850.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 14/08/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA:77, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 14/08/2023 | 206.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 14/08/2023 | 300.00 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 14/08/2023 | 400.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A adÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 14/08/2023 | 800.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 14/08/2023 | 215.84 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 14/08/2023 | 250.00 | 00002903526494 | RITA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 14/08/2023 | 1299.60 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 14/08/2023 | 819.62 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/08/2023 | 600.00 | 00006872323418 | MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 14/08/2023 | 437.25 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 14/08/2023 | 650.00 | 00008510082405 | JESSYKA RODRIGUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008295 | 14/08/2023 | 5040.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGRÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 14/08/2023 | 458.75 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 14/08/2023 | 650.00 | 00008510082405 | JESSYKA RODRIGUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 14/08/2023 | 800.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 14/08/2023 | 90.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0008301 | 14/08/2023 | 780.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD. JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 14/08/2023 | 400.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 14/08/2023 | 300.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 14/08/2023 | 412.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 14/08/2023 | 1350.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATRAVES DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 14/08/2023 | 270.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0008308 | 14/08/2023 | 4130.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATRAVES DO TFD (TRANSPORTE FORA DE DOMICILIO) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 14/08/2023 | 256.74 | 96797527000249 | ARACI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/08/2023 | 455.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008312 | 14/08/2023 | 2700.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATARVES DO TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008313 | 14/08/2023 | 5048.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 14/08/2023 | 487.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 14/08/2023 | 342.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 14/08/2023 | 594.50 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 14/08/2023 | 265.30 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008321 | 14/08/2023 | 10463.01 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 013/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008322 | 14/08/2023 | 22028.47 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 04/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008323 | 14/08/2023 | 3132.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 14/08/2023 | 623.28 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 14/08/2023 | 848.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 14/08/2023 | 450.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 14/08/2023 | 800.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 14/08/2023 | 750.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO BAIRRO MAIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 14/08/2023 | 5000.00 | 26475983000106 | FIK SAUDE SERVIÇOS DE ATIVIDADE MÉDICA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 14/08/2023 | 800.00 | 00005574453452 | SERGIO GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 14/08/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 14/08/2023 | 500.00 | 00001906029458 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 14/08/2023 | 160.00 | 00011893261409 | AIANE MICHELE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 14/08/2023 | 450.00 | 00042523257491 | LUIZ GONZAGA MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 14/08/2023 | 243.59 | 96797527000249 | ARACI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 14/08/2023 | 210.00 | 00041210506491 | MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 14/08/2023 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 14/08/2023 | 800.00 | 00013177991430 | VINICIUS ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 14/08/2023 | 400.00 | 00065697383487 | LINDINALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 14/08/2023 | 300.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 14/08/2023 | 250.00 | 00000798049421 | REGIVÂNIA ONORATO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 14/08/2023 | 500.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 14/08/2023 | 124.99 | 06626253076727 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 14/08/2023 | 231.84 | 03149586000220 | POSTO FELIX NILO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 14/08/2023 | 226.46 | 34063964000109 | POSTO NATUBA QUATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 14/08/2023 | 2986.50 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 14/08/2023 | 2375.92 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 14/08/2023 | 634.20 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/08/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 15/08/2023 | 5820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 15/08/2023 | 300.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A adÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 15/08/2023 | 350.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 15/08/2023 | 350.00 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008368 | 15/08/2023 | 16651.74 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 15/08/2023 | 78250.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008370 | 15/08/2023 | 15467.10 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (SAÚDE MENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008371 | 15/08/2023 | 16605.70 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(CER III), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 15/08/2023 | 15482.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 15/08/2023 | 48000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 15/08/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° EDITAL-PE61/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008376 | 15/08/2023 | 13025.24 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(UAI), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008378 | 15/08/2023 | 17682.47 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(CEO),SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (SAÚDE MENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008380 | 15/08/2023 | 11693.44 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(CER III),SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (SAÚDE MENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 15/08/2023 | 8700.00 | 32227914000186 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 116 USG GERAIS NO VALOR DE 75,00 REAS CADA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 15/08/2023 | 760.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DA PINE, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DE VEICULO:AMBULANCIA, PLACA;NQK-6561. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 15/08/2023 | 1740.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 15/08/2023 | 83787.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO DA FOLHA:4,1,80,52,51,45,37,36,31,10- DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 15/08/2023 | 18560.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2023 DAS FOLHAS:1,4- DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00070704183455 | ANTONNY GABRIEL PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DULCATO PLACA GVQ9B94 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 15/08/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 15/08/2023 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 15/08/2023 | 559.72 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃ DE PEÇAS DE VEICULO KWID, PLACA QFZ-5B12, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 15/08/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 15/08/2023 | 195.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO KWID, PLACA QFZ-5B12, VINCULADO A SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MYNICIPIO. CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 15/08/2023 | 1530.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FOLHAS: 3 E 43, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 15/08/2023 | 22820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 15/08/2023 | 2954.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 07, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 15/08/2023 | 2640.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA VPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 15/08/2023 | 96.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 15/08/2023 | 81.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA DIRETORIA DE CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 15/08/2023 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER DE INTERIORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 15/08/2023 | 1848.78 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RLI=LIA N°389/2022=PROC:2021-008918 DE CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 15/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAC- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 15/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAC- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 15/08/2023 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENO E ROÇAGEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 15/08/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 15/08/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISIO-QUIMICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0008385 | 15/08/2023 | 19170.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 15/08/2023 | 776.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 2, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008416 | 16/08/2023 | 14224.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008417 | 16/08/2023 | 26022.93 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008418 | 16/08/2023 | 3533.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008425 | 16/08/2023 | 34826.81 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 16/08/2023 | 7655.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°002309154 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 16/08/2023 | 3594.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°004196212 COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 16/08/2023 | 6000.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: SALVADOR-BA COM SAÍDA NO DIA: 13/08/2023 E RETORNO NO DIA: 18/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008415 | 16/08/2023 | 36799.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S-10. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0016/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 16/08/2023 | 730.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO COM CONTRASTE E SEDADAÇÃO DO PACIENTE: JOÃO MIGUEL MENDES SERAFIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00005983512480 | MARIA JOSE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 16/08/2023 | 2700.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008422 | 16/08/2023 | 47303.34 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (HRPI NIVEL TECNICO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 17/08/2023 | 157443.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 17/08/2023 | 1375.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008433 | 17/08/2023 | 4787.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008434 | 17/08/2023 | 5233.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/08/2023 | 200.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262023 | 0008437 | 17/08/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS,DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°026/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 17/08/2023 | 1414.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 17/08/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/08/2023 | 6603.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SEC . AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 17/08/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 17/08/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 17/08/2023 | 1968.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA 0020620768, A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO,TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA MAT.4705. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 17/08/2023 | 1055.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA 0020620772, A ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO,TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA MAT.4705. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 17/08/2023 | 3390.00 | 43306081000165 | JOSE ANTONIO LIMEIRA FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS DIANTEIRA E TRASEIRAS E TROCA DOS BURRINHOS DE FREIO, DE ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 17/08/2023 | 5494.00 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS A ÔNIBUS DA REDE MUNICÍPAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 17/08/2023 | 3616.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 17/08/2023 | 8480.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA ESCOLA JOÃO MADEIRO-POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0008441 | 17/08/2023 | 2360.00 | 08692456000171 | BNB COM EQUIPAMENTOS DE INFOR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO 6110 PARA A IMPRESSORA RICON ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°042/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 17/08/2023 | 2250.00 | 19777444000166 | WA ADMNISTRADORA DE HOTÉIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PARA OS DIRETORES E TÉCNICOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008444 | 17/08/2023 | 7000.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (TIPO 2) PARA O CURSO:VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 17/08/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/08/2023 | 1150.00 | 35968146000100 | SÁVIO LUAN HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) UN DE VASSOURÕES,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 18/08/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 18/08/2023 | 2217.27 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 9,2,, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008487 | 18/08/2023 | 2002.34 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008490 | 18/08/2023 | 1728.42 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 18/08/2023 | 949.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 85. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008456 | 18/08/2023 | 12647.97 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 18/08/2023 | 2063.65 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS AULÕES COM OS ALUNOS DO 2º,5º E 9º, TURMAS AVALIADAS DA REDE MUNICIPAL. JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 18/08/2023 | 1750.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0008460 | 18/08/2023 | 2640.97 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008461 | 18/08/2023 | 1700.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFE BREAK (TIPO 2) PARA 50 PESSOAS, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA VOLTA DO 2º SEMESTRE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008463 | 18/08/2023 | 6704.48 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008464 | 18/08/2023 | 3958.68 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008466 | 18/08/2023 | 4246.17 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 18/08/2023 | 2150.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMEDNTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 18/08/2023 | 3600.00 | 00267163000135 | Z . L. ALBUQUERQUE DE BRITO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE 02 OUTDOOR TIPO PAPEL, NO FORMATO 9X3 PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA DIGITAL, NO PERÍODO DE 14 AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008471 | 18/08/2023 | 28623.67 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°175/2022 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°013/2022, CONTRATO N°0154/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00 | 00382022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008473 | 18/08/2023 | 230761.53 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°175/2022 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°013/2022, CONTRATO N°0154/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.00 | 00382022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 18/08/2023 | 1500.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE LAGOA DA CRUZ,REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022,DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/08/2023 | 1500.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO NO OSCAR DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL,REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 NA AABB,DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 18/08/2023 | 3302.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONENTE EM BARRA PURO VEGETAL TODODIA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MOBILIZAÇÃO PARA AS AVALIAÇÕES EXTERNAS COM PAIS DE TURMAS AVALIADAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 18/08/2023 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA : 70, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 18/08/2023 | 700.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 63,07,08, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 18/08/2023 | 3160.48 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FOLHAS: 3 E 44, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 18/08/2023 | 111811.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10. REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 18/08/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/08/2023 | 39605.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 18/08/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 18/08/2023 | 169144.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 18/08/2023 | 73646.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 18/08/2023 | 300.00 | 00001183199490 | JOSÉ CARLOS DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008459 | 18/08/2023 | 14759.05 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008462 | 18/08/2023 | 15840.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008465 | 18/08/2023 | 18370.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008469 | 18/08/2023 | 16371.25 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008472 | 18/08/2023 | 7088.55 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008476 | 18/08/2023 | 5020.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA DE LIXO RECICLAVEL (200 LITROS), SACOLA DE LIXO (60) LITROS, SACOLA COM ALÇA GRANDE, BOBINA PICOTADA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008477 | 18/08/2023 | 10010.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008484 | 18/08/2023 | 13507.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008486 | 18/08/2023 | 18812.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 18/08/2023 | 46541.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 18/08/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/02/2024. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 18/08/2023 | 1076.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008492 | 21/08/2023 | 3147.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008493 | 21/08/2023 | 3680.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008494 | 21/08/2023 | 8065.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008495 | 21/08/2023 | 2156.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO E COPO DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008496 | 21/08/2023 | 3830.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008497 | 21/08/2023 | 2117.42 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008498 | 21/08/2023 | 2155.30 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008499 | 21/08/2023 | 4187.90 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008500 | 21/08/2023 | 4452.30 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008501 | 21/08/2023 | 5216.40 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008502 | 21/08/2023 | 5544.90 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008503 | 21/08/2023 | 6696.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 21/08/2023 | 13626.35 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0008505 | 21/08/2023 | 7006.78 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008506 | 21/08/2023 | 3500.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008507 | 21/08/2023 | 6910.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML, SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML, SORO GLICOSADO 5% 500ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/08/2023 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008509 | 21/08/2023 | 5561.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008510 | 21/08/2023 | 27693.14 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008511 | 21/08/2023 | 6326.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008513 | 21/08/2023 | 5086.20 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008514 | 21/08/2023 | 7900.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008516 | 21/08/2023 | 5137.79 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 21/08/2023 | 250.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 21/08/2023 | 353.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPP: DIESEL S10 O QUAL FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 21/08/2023 | 200.03 | 11040395000172 | CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 21/08/2023 | 100.08 | 46064360000158 | L C F COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 21/08/2023 | 55.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - JOÃO PESSOA EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (DISCO VDO) PARA A MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MODELO VAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 21/08/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP - JOÃO PESSOA EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 21/08/2023 | 11.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ÂNCORA ST.CARNEIRO DOS MEDEIROS, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 21/08/2023 | 416.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: KWID, DE PLACA RLQ-9I57. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 21/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB: FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES, PARA O 9° CONGRESSO NORTE NORDESTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 21/08/2023 | 3710.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008541 | 21/08/2023 | 1927.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E COLHER DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008542 | 21/08/2023 | 3850.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008545 | 21/08/2023 | 8069.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008548 | 21/08/2023 | 8015.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008550 | 21/08/2023 | 2535.30 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008551 | 21/08/2023 | 2096.76 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 21/08/2023 | 119.63 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 21/08/2023 | 1500.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO O ALUGUEL DE BARRACAS DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE NA EMEF CARLOS ALBERTO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008518 | 21/08/2023 | 12080.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA AGRANEL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DATA DE SAÍDA: 15/08/2023 E DATA DO RETORNO: 17/08/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO FLUÊNCIA 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 21/08/2023 | 450.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE PAES LEME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DATA DE SAÍDA: 15/05/2023 E DATA DO RETORNO: 16/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0008524 | 21/08/2023 | 21044.47 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0008526 | 21/08/2023 | 5150.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE ABRIL DE 2023 Á 06 DE MAIO DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0008528 | 21/08/2023 | 5000.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE MAIO DE 2023 Á 06 DE JUNHO DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008530 | 21/08/2023 | 1195.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANA PRATA, LIMÃO TAHITI E MANGA TOMI, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008532 | 21/08/2023 | 1075.50 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, COUVE E LARANJA PERA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008535 | 21/08/2023 | 1219.20 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, CEBOLINHA E COENTRO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008537 | 21/08/2023 | 456.60 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO E BETERRABA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008538 | 21/08/2023 | 1941.30 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ACEROLA, BATATA DOCE E MELANCIA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008540 | 21/08/2023 | 1572.90 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE,PIMENTÃO E FEIJÃO DE CORDA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008543 | 21/08/2023 | 2970.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008544 | 21/08/2023 | 1295.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008546 | 21/08/2023 | 1994.50 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA, COUVE E LIMÃO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008547 | 21/08/2023 | 60619.23 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 21/08/2023 | 5844.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.750X16 GOODRIDE CL830. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008512 | 21/08/2023 | 55044.73 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008515 | 21/08/2023 | 39347.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 22/08/2023 | 518.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA OGF-9507, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0008561 | 22/08/2023 | 44399.72 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 4° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 22/08/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº022/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 22/08/2023 | 902.50 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-6A16, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008552 | 22/08/2023 | 8080.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008553 | 22/08/2023 | 6148.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008554 | 22/08/2023 | 5456.70 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008555 | 22/08/2023 | 5697.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008556 | 22/08/2023 | 3549.10 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008557 | 22/08/2023 | 23604.86 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008558 | 22/08/2023 | 5456.70 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLIGICO 0,9 % 500ML, SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008559 | 22/08/2023 | 5697.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 22/08/2023 | 1544.26 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE SEGURO, VEÍCULO MODELO SPIN DE PLACA: PDR-8H60. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 22/08/2023 | 908.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE D CARVALHO ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 22/08/2023 | 6900.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008569 | 23/08/2023 | 5456.70 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500ML, SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 23/08/2023 | 50.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 23/08/2023 | 200.00 | 00009683107451 | JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 23/08/2023 | 800.00 | 00006849922483 | ARICÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/08/2023 | 246.20 | 19853882000166 | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 23/08/2023 | 315.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO DE PLACA: RLQ 9167, KWID ZEN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 23/08/2023 | 1085.87 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA:RLQ 9167, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 23/08/2023 | 235.02 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 23/08/2023 | 50.00 | 08848483000190 | CAOMERCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 23/08/2023 | 50.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 23/08/2023 | 80.01 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 23/08/2023 | 61.68 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - POSTO TAMBAÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008583 | 23/08/2023 | 24953.34 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 23/08/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 23/08/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 23/08/2023 | 900.00 | 49540303000196 | VICENTE DE PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES",DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 23/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 23/08/2023 | 900.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 23/08/2023 | 1250.00 | 00008964814410 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 23/08/2023 | 900.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 23/08/2023 | 1000.00 | 43196818000134 | ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES ", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 23/08/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 23/08/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 23/08/2023 | 800.00 | 00089358791420 | ANTONIO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 23/08/2023 | 1000.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 23/08/2023 | 900.00 | 50513933000150 | WENES FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 23/08/2023 | 140.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 23/08/2023 | 450.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 23/08/2023 | 1000.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 23/08/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 23/08/2023 | 140.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 23/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 23/08/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 23/08/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 23/08/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 23/08/2023 | 40.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 23/08/2023 | 41.18 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 23/08/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 23/08/2023 | 30.02 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 23/08/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000332023 | 0008623 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00070704194490 | ANDREZA KAROLAINE PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL, CONFORME A DV (DISPENSA POR VALOR) N°00033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 23/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS (MAIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 23/08/2023 | 280.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN, VINCULADO A CASA DE APOIO E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 23/08/2023 | 347.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 23/08/2023 | 50.00 | 11372084000704 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008630 | 23/08/2023 | 10463.01 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 23/08/2023 | 46.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM KARLOTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 23/08/2023 | 95.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 23/08/2023 | 54694.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 23/08/2023 | 128.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 23/08/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 23/08/2023 | 16979.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 23/08/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 23/08/2023 | 4185.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 23/08/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 23/08/2023 | 58027.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 23/08/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DO SERVIDORES LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 23/08/2023 | 427.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB,LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB,JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 23/08/2023 | 190.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB,LOCALIZADA NA RUA PRES.CASTELO BRANCO,57,CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 23/08/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,LOCALIZADO NA RUA ACDO JOSE SEVERINO DINIZ, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 23/08/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES,S/N-CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 23/08/2023 | 2801.00 | 09296295001212 | AZUL LINHAS AEREAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, PARA O PREFEITO RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 23/08/2023 | 1395.27 | 09296295000240 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, PARA O PREFEITO RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 23/08/2023 | 480.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGAS DE OBRAS E SERVIÇOS EM PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 23/08/2023 | 2443.74 | 09296295001212 | AZUL LINHAS AEREAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA, PARA O PREFEITO RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 23/08/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 23/08/2023 | 3205.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 23/08/2023 | 550.00 | 22394206000186 | RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICAS DAS FESTIVIDADES EM JULHO DE 2023 E ENTREGA DE OBRAS. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 23/08/2023 | 1000.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL COM IMAGENS AÉREAS E ENTREVISTAS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 23/08/2023 | 450.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA PARA SÃO JOÃO DE PRINCESA EM JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 23/08/2023 | 1170.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB EM JULHO DE 2023,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 23/08/2023 | 600.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL- PB NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 23/08/2023 | 600.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA PUBLICITARIA E APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 23/08/2023 | 96.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 23/08/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE COMUNITARIA INÊS DINIZ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 23/08/2023 | 1010.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 23/08/2023 | 2785.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 23/08/2023 | 1160.00 | 50777744000195 | JULIO CESAR ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 23/08/2023 | 1800.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008647 | 23/08/2023 | 2322.04 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008648 | 23/08/2023 | 2023.60 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/08/2023 | 900.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANPORTE DE PRINCESA ISABEL-PB NA CENTRAL DE CONTROLE DE INFRAÇÕES E PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO- CIPAI, COM DATA DE SAÍDA: 22/08/2023 E RETORNO NO DIA: 24/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 23/08/2023 | 1160.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 23/08/2023 | 1800.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 24/08/2023 | 2500.00 | 07532538000196 | PCA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3º ETAPA JUNTO A SUDEMA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 24/08/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 24/08/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM DISTINO A CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 24/08/2023 | 300.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO JOSÉ DE SOUSA, COM DISTINO A CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL AO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 24/08/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 25/06/2023 E DATA DO RETORNO: 26/06/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 24/08/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 24/08/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 24/08/2023 | 54886.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 24/08/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 24/08/2023 | 750.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008655 | 24/08/2023 | 2813.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CEO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008656 | 24/08/2023 | 2773.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CEO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0008658 | 24/08/2023 | 2969.20 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CEO VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 24/08/2023 | 750.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008663 | 24/08/2023 | 24742.16 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 24/08/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 24/08/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/08/2023 | 300.00 | 00037156897810 | FELIPE FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008673 | 25/08/2023 | 2187.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008674 | 25/08/2023 | 2919.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008675 | 25/08/2023 | 2721.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008678 | 25/08/2023 | 6640.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 25/08/2023 | 2755.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 25/08/2023 | 5716.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008676 | 25/08/2023 | 35868.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,COM SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED P6,,BANHEIROS QUIMICOS E ENTRE OUTROS. PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE PRINCESA ISABEL-PB,A REALIZAR-SE.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00005/2022 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004111847-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0008677 | 25/08/2023 | 1568642.57 | 37927953000100 | V N CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ATRAVÉS DO CR 1071979-72 (90378) PELO MDR/PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº0187/2021, TOMADA DE PREÇO Nº016/2021 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00162021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 28/08/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) DA FOLHA: 9,2,, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 28/08/2023 | 5.40 | 19777444000166 | WA ADMNISTRADORA DE HOTÉIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, PARA OS DIRETORES E TÉCNICOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008700 | 28/08/2023 | 3582.00 | 09075928000100 | POLP FRUT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 PACOTES DE 500 GRAMAS DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 28/08/2023 | 32656.60 | 34041869000104 | RF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA PARTE INTERNA DA CRECHE PROFESSORA CICERA MEDEIROS, NA RUA JOSÉ DE MEDEIROS, BAIRRO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 28/08/2023 | 414.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, EM FAVOR DA CAGEPA DE IMÓVEL PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, MARÇO,MAIO E JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 28/08/2023 | 2112.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS EM AÇO INOX BAIXO RELEVO 40X60CM. AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 28/08/2023 | 1320.00 | 44860200000190 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 28/08/2023 | 1320.00 | 44860200000190 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008680 | 28/08/2023 | 6685.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008681 | 28/08/2023 | 6715.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 28/08/2023 | 102.98 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008684 | 28/08/2023 | 83904.54 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 28/08/2023 | 220.02 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ADITIVADA, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008686 | 28/08/2023 | 6600.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 28/08/2023 | 123.48 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 28/08/2023 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008690 | 28/08/2023 | 83066.26 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 28/08/2023 | 200.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008692 | 28/08/2023 | 844.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008693 | 28/08/2023 | 3091.21 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (MÉDICOS UBS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 28/08/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 28/08/2023 | 100.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 28/08/2023 | 225.08 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/08/2023 | 100.02 | 10979843000135 | AUTO POSTO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 28/08/2023 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/08/2023 | 196.94 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 28/08/2023 | 180.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 28/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 28/08/2023 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 28/08/2023 | 1410.00 | 04440002000152 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMANETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 28/08/2023 | 100.01 | 41946852000153 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PB SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIEEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 28/08/2023 | 1486.80 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA DE VEÍCULO KWID PLACA:RLX-7D26, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 28/08/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 28/08/2023 | 1320.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 28/08/2023 | 130.06 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 28/08/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 28/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 28/08/2023 | 853.80 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 28/08/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP - JOÃO PESSOA EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 28/08/2023 | 76.00 | 12727145001140 | GUARAVES GUARABIRA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO O QUAL FOI DESTINADO PARA À CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 28/08/2023 | 230.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 28/08/2023 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 28/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 28/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 28/08/2023 | 120.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 28/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 28/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 28/08/2023 | 500.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/08/2023 | 800.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 28/08/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 28/08/2023 | 120.30 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008733 | 29/08/2023 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER TECFORM, TP. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 29/08/2023 | 496.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DUCATO DE PLACA: JXB5F02, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008735 | 29/08/2023 | 1825.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER TECFORM, TP. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 29/08/2023 | 280.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E OLÉO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO DOBLO DE PLACA: QPD 7B95, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/08/2023 | 500.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 29/08/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 29/08/2023 | 500.00 | 00009234629450 | LEONARDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 29/08/2023 | 150.00 | 00006675977431 | SALES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/08/2023 | 5.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 29/08/2023 | 80.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 29/08/2023 | 235.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008748 | 29/08/2023 | 5000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 29/08/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0008750 | 29/08/2023 | 3000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 29/08/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 29/08/2023 | 90.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/08/2023 | 70.09 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 29/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 29/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 29/08/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 29/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 29/08/2023 | 107.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 29/08/2023 | 50.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 29/08/2023 | 112.50 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER, DATA DE SAIDA:25/07/2023 E DATA DE RETORNO:25/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 29/08/2023 | 20.00 | 27938219000192 | POSTO JC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 29/08/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 29/08/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 29/08/2023 | 900.00 | 00007088672430 | MATHEUS HENRIQUE LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DO´BITO MATERNI, INFANTIL E ADULTO, DATA DE SAIDA:03/07/2023 E DATA DE RETORNO:05/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 29/08/2023 | 7000.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 29/08/2023 | 30.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/08/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 29/08/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 29/08/2023 | 30.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 29/08/2023 | 30.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 29/08/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 29/08/2023 | 785.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL, BALANCIAMENTO,E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 29/08/2023 | 1475.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL, BALANCIAMENTO,E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008779 | 29/08/2023 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JXB5F02. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E N°027/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 29/08/2023 | 4500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, NA CIDADE DE BRASILIDA - DF, COM DATA DE SAÍDA: 13/08/2023 E RETORNO NO DIA: 16/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 29/08/2023 | 225.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO),EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA O IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFÍCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/08/2023 | 858.93 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 29/08/2023 | 1316.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O PROJETO SAEBADOU COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008772 | 29/08/2023 | 14652.31 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°175/2022 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°013/2022, CONTRATO N°0154/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00382022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008782 | 30/08/2023 | 7700.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ,SERRÃO, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, EM UM TOTAL DE DE 22 VIAGNES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°033/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008784 | 30/08/2023 | 5950.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ,SERRÃO, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, EM UM TOTAL DE DE 17 VIAGNES. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°033/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008785 | 30/08/2023 | 4875.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA NOS SÍTIOS SERRÃO, ALEGRE E PIAU Á VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008786 | 30/08/2023 | 5200.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA ANO 1987, PLACA: BUV 5523A,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NO MÊS DE JULHO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008788 | 30/08/2023 | 3300.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLARE DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONIZIOS. NO PERIODO MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 TOTAL DE 22 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/08/2023 | 5250.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, AFOGA - AFOGA, VÁRZEA DA CRUZ,SERRÃO, BALANÇA E AREIAS PARA PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, EM UM TOTAL DE 15 VIAGNES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008790 | 30/08/2023 | 1500.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA NOS SÍTIOS ENTREMONTES Á VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 10 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008791 | 30/08/2023 | 3250.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA NOS SÍTIOS ENTREMONTES Á VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 10 VIAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008807 | 30/08/2023 | 78059.09 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0008826 | 30/08/2023 | 18300.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE ABRIL Á 06 DE MAIO, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0008833 | 30/08/2023 | 5850.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/08/2023 | 5850.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000212022 | 0008842 | 30/08/2023 | 5850.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 021/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/08/2023 | 6377.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/08/2023 | 451.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/08/2023 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/08/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 30/08/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI) LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO MES DE JUJHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/08/2023 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/08/2023 | 800.00 | 00009405245465 | LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/08/2023 | 800.00 | 00030321371879 | MARCIA KRISTINA A. SILVA HENRIQUE E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/08/2023 | 800.00 | 00009361949446 | ROBERTA MYLENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/08/2023 | 600.00 | 00003872302469 | LUIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/08/2023 | 400.00 | 00006856392400 | AMANDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/08/2023 | 200.00 | 00003247019421 | ELISABETE RODRIGUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/08/2023 | 88.25 | 00028677452842 | HELIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/08/2023 | 800.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008801 | 30/08/2023 | 2400.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/08/2023 | 600.00 | 00004369476410 | JOSE FABIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008803 | 30/08/2023 | 82764.54 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/08/2023 | 650.00 | 00017644008446 | IVANILDO FILHO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/08/2023 | 110.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/08/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/08/2023 | 110.00 | 00039563979400 | BALDUINO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/08/2023 | 300.00 | 00006338072492 | SILVANA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/08/2023 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/08/2023 | 150.00 | 00020042072808 | VERIVIANE ALVES FRAZAO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0008814 | 30/08/2023 | 4575.30 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°047/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/08/2023 | 150.00 | 00006943264451 | MARIA SIMONEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/08/2023 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/08/2023 | 1250.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/08/2023 | 300.00 | 00001919959408 | ROSILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/08/2023 | 600.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00012456219473 | GIVALDO DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000472021 | 0008821 | 30/08/2023 | 6379.84 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°047/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00014319093437 | CICERO RODRIGUES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00013104099430 | FELIPE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008824 | 30/08/2023 | 4052.90 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°047/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00013104099430 | FELIPE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/08/2023 | 900.00 | 00047899026415 | EDMILSON TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/08/2023 | 350.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/08/2023 | 800.00 | 00009000463416 | LUCILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/08/2023 | 1250.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/08/2023 | 300.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADREFERENTE E FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/08/2023 | 450.00 | 00041028369859 | PAULIANO TOMAZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 30/08/2023 | 110.00 | 00005207239457 | GENILDO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 30/08/2023 | 600.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 30/08/2023 | 1250.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/08/2023 | 300.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 30/08/2023 | 171.39 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 30/08/2023 | 200.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 30/08/2023 | 150.00 | 00018173047472 | JOÃO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 30/08/2023 | 800.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 30/08/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008795 | 30/08/2023 | 52282.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008804 | 30/08/2023 | 57828.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/08/2023 | 3500.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVICOS MECANICOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULO F4000, PLACA MOE-1B68. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 30/08/2023 | 7440.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6° PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO GARANTIA SAFRA 2022/2023, DOCUMENTO N°: 25123090623, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008849 | 30/08/2023 | 2079.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008852 | 30/08/2023 | 3938.52 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008853 | 30/08/2023 | 6371.18 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008854 | 30/08/2023 | 5058.47 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO PRESENCIAL) N°00047/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008811 | 30/08/2023 | 1220.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 31/08/2023 | 3421.21 | 00958548001200 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 31/08/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 31/08/2023 | 300.00 | 00009683107451 | JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 31/08/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008861 | 31/08/2023 | 1693.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008862 | 31/08/2023 | 1647.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 31/08/2023 | 1751.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00014319093437 | CICERO RODRIGUES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 31/08/2023 | 520.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 31/08/2023 | 104.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS PABRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 31/08/2023 | 6881.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/08/2023 | 6827.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 31/08/2023 | 7500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE CUIABÁ-MT, DATA DE SAÍDA: 05/08/2023 E DATA DO RETORNO: 10/08/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 31/08/2023 | 2500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 31/08/2023 | 5716.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 31/08/2023 | 5762.48 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 31/08/2023 | 358.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 14ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 31/08/2023 | 356.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 13ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008866 | 31/08/2023 | 27938.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM,DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 31/08/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA, DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS/2022 DO PROCESSO N°: 0811153-08.2020.8.15.0000. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008869 | 31/08/2023 | 8800.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA ANO 1987, PLACA: BUV 5523A,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO CONVÊNIO CONGÊNERES DOS ESTADOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 31/08/2023 | 190.60 | 10572014000133 | SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ-PE) | PAGAMENTO REFRENTE A RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO N°036/2023, ENTRE A PREFEITURA O ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 31/08/2023 | 500.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DE REPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008886 | 01/09/2023 | 10180.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT 75 GR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(23/2023)E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 01/09/2023 | 2545.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 01/09/2023 | 1200.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA AÇO SA FACIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/09/2023 | 1300.00 | 00003316199462 | MICHELE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/09/2023 | 1803.80 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 01/09/2023 | 2040.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008885 | 01/09/2023 | 2016.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PP N°039/2021 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 01/09/2023 | 1815.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008888 | 01/09/2023 | 2056.97 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008889 | 01/09/2023 | 2152.09 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008892 | 04/09/2023 | 2277.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP N°039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 04/09/2023 | 1300.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á CONFECÇÃO DE MOLDURA EM MDF BRANCA PARA PINTURAS DE PLACENTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 04/09/2023 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO OS DIAS 10/08/2023 A 09/09/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 04/09/2023 | 2300.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 04/09/2023 | 3503.80 | 01750502000100 | LUIZ ROBERTO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEOUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0008905 | 04/09/2023 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME P.E N°055/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 04/09/2023 | 1000.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 04/09/2023 | 685.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° HOMO-PE-061/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 04/09/2023 | 450.00 | 00003750561494 | DILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008911 | 04/09/2023 | 26282.80 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE),EM PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008913 | 04/09/2023 | 25426.19 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008914 | 04/09/2023 | 12243.42 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008916 | 04/09/2023 | 38303.57 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (UBS NUVEL SUPERIOR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008917 | 04/09/2023 | 31111.80 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (HRPI NIVEL SUPERIOR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008919 | 04/09/2023 | 19389.55 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (MEDICOS DA SAÚDE MENTAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 04/09/2023 | 2400.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 04/09/2023 | 2150.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NDE MIDIA E PULBLICIDADE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 04/09/2023 | 2400.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E PULBLICIDADE JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 04/09/2023 | 1900.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 04/09/2023 | 1600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 04/09/2023 | 1320.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E CERIMONIAL PARA VÁRIOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 04/09/2023 | 1160.00 | 45226915000158 | DANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UBS´S(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052022 | 0008904 | 04/09/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME D.P N° 00105/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008929 | 04/09/2023 | 3025.01 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008934 | 04/09/2023 | 2540.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 012/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 04/09/2023 | 660.00 | 41637751000109 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 04/09/2023 | 1320.00 | 37972694000139 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 04/09/2023 | 1320.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 04/09/2023 | 1320.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 04/09/2023 | 63.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS CARTORIAS RELATIVO A UMA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 04/09/2023 | 444.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452023 | 0008915 | 04/09/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº045/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 04/09/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 04/09/2023 | 334.50 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS EM, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA, PARA A CRECHE UNIDADE V-BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 04/09/2023 | 750.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DA V SEMANA CULTURAL E GRAVAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 04/09/2023 | 400.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008924 | 04/09/2023 | 5554.62 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008927 | 04/09/2023 | 60637.69 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008930 | 04/09/2023 | 2635.01 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(23/2023)E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008932 | 04/09/2023 | 3640.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008936 | 04/09/2023 | 3202.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM PAPEL, CARTAZES EM POLICROMIA COUCHE . OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008938 | 04/09/2023 | 1112.80 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM PAPEL, CARTAZES EM POLICROMIA COUCHE . OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 04/09/2023 | 1050.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS DE MADEIRA. AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA OS BANHEIROS DA CRECHE INES DINIZ. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008920 | 04/09/2023 | 5989.70 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008921 | 04/09/2023 | 2730.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008922 | 04/09/2023 | 2730.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008923 | 04/09/2023 | 5989.70 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 04/09/2023 | 1400.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 04/09/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 05/09/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO:N°CT200-PE-61-2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 05/09/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 05/09/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 05/09/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 05/09/2023 | 10000.00 | 00025156012434 | JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO PROCESSO Nº0802489-25.2020.8.15.0311, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016, BEM COMO RPV-REQUISIÇÃOB DE PEQUENO VALOR. DE EX SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 05/09/2023 | 660.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 05/09/2023 | 2200.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/09/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 05/09/2023 | 259.89 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCESSÃO DE INTERNET PARA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 05/09/2023 | 90.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB,LOCALIZADA NA RUA ACDO JOSE SEVERINO,CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 05/09/2023 | 225.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCENSSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, SAÍDA NO DIA 25 DE JULHO E RETORNO NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL "ACOLHER E PROTEGER". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 05/09/2023 | 225.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 25/07/2023, DATA DE RETORNO: 26/07/2023. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESDADUAL "ACOLHER" EM SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 05/09/2023 | 225.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 25/07/2023, DATA DE RETORNO: 26/07/2023. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESDADUAL "ACOLHER" EM SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 05/09/2023 | 225.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 25/07/2023, DATA DE RETORNO: 26/07/2023. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESDADUAL "ACOLHER" EM SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 05/09/2023 | 75.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 28/08/2023, DATA DE RETORNO: 28/08/2023. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE "PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA COMO PRIORIDADE ABSOLUTA"E ENTREGA VOLUNTARIA PARA ADOÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/09/2023 | 75.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 28/08/2023, DATA DE RETORNO: 28/08/2023. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE "PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA COMO PRIORIDADE ABSOLUTA"E ENTREGA VOLUNTARIA PARA ADOÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 05/09/2023 | 75.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 28/08/2023, DATA DE RETORNO: 28/08/2023. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE "PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA COMO PRIORIDADE ABSOLUTA"E ENTREGA VOLUNTARIA PARA ADOÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008978 | 05/09/2023 | 5474.97 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008980 | 05/09/2023 | 7574.95 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008940 | 05/09/2023 | 822.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALTERNADOR E REVISÃO DAS RODAS DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 023/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008941 | 05/09/2023 | 1127.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALTERNADOR, EIXOS E BALANÇA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 023/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 05/09/2023 | 500.00 | 00009136333484 | EDILENE DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 05/09/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 05/09/2023 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO DIA 20 DE OUTUBRO A 20 NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 05/09/2023 | 900.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE,CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB,DATA DE SAÍDA:02/08/2023 E RETORNO: 04/08/2023,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 05/09/2023 | 2450.00 | 14769431000121 | RIBAMAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO SANDERO DE PLACA OFY-5856, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 05/09/2023 | 3000.00 | 03395475000112 | UNIVERSO DOS COLCHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FORTE PLASTICO DELUXE,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0008948 | 05/09/2023 | 714.50 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFF-4G81, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 05/09/2023 | 750.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACA NPT-9774, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 05/09/2023 | 990.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACA: NPT-9774, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472023 | 0008953 | 05/09/2023 | 204.04 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW 0106, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0008956 | 05/09/2023 | 128.14 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/09/2023 | 254.13 | 12631402000173 | SANT'ANA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0008959 | 05/09/2023 | 503.90 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA RLW-0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0008961 | 05/09/2023 | 220.57 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0008963 | 05/09/2023 | 679.43 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFF-4G81, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 05/09/2023 | 248.01 | 10968531000126 | POSTO DA SERRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSB-2297 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/09/2023 | 280.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 05/09/2023 | 245.89 | 11372084001000 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 05/09/2023 | 2134.34 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 05/09/2023 | 5475.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN BOXER PLACA JBX5F02. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO DIA 20 DE SETEMBRO AO DIA 20 OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 05/09/2023 | 6220.00 | 32902830000109 | NEXCOPE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROSCÓPIO BINOCULAR NEXCOPE, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0008975 | 05/09/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR) Nº029/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 06/09/2023 | 10000.00 | 00025156012434 | JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO PROCESSO Nº0802489-25.2020.8.15.0311, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016, BEM COMO RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DE EX SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 06/09/2023 | 2071.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 06/09/2023 | 500.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 06/09/2023 | 698.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 06/09/2023 | 300.00 | 00004377555413 | LUCIENE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/09/2023 | 655.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 06/09/2023 | 200.00 | 00047752390828 | MICAELA GONÇALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 06/09/2023 | 3000.00 | 17735278000100 | MARIA AUDENI LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DO GERADOR E NA PARTE ELÉTRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 06/09/2023 | 215.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENCOL 70CMX50MT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 06/09/2023 | 300.00 | 00011348671408 | PALOMA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 06/09/2023 | 2400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EXTRAS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA DA MÉDICA CLÁUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA NO MÊS DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 06/09/2023 | 260.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E GRID, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 06/09/2023 | 237.82 | 18235775000101 | VALE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 06/09/2023 | 2160.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 06/09/2023 | 221.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 06/09/2023 | 226.40 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 06/09/2023 | 50.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 06/09/2023 | 242.02 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 06/09/2023 | 1320.00 | 41723520000100 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008984 | 06/09/2023 | 6750.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONISIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 TOTAL DE 45 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADM N°SEE-PRC-2023/04063 E P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 06/09/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 02/07/2023 E DATA DO RETORNO: 03/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0008986 | 06/09/2023 | 7475.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA NOS SÍTIOS SERRÃO, ALEGRE E PIAU Á VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 23 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADM N°SEE-PRP-2023/04063PE Nº0033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 06/09/2023 | 7700.00 | 17141737000127 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILSA 91792363400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES 150/8 E 150/7, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009065 | 08/09/2023 | 118034.23 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222022 | 0009068 | 08/09/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 08/09/2023 | 2224.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 08/09/2023 | 949.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 85. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 08/09/2023 | 1402.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA VPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 08/09/2023 | 4258.80 | 08641953001201 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE REFLETOR ALU LED 300WBIV AP SLIM, DESTINADOS A QUADRA POLIESPOTIVA DA ESCOLA EMEF CARLOS ALBETO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 08/09/2023 | 152857.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS : 79,49,48,24,23,21 E 6, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 08/09/2023 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS :70, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0009110 | 08/09/2023 | 6000.00 | 00008687028466 | MONICA PRISCILLA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL,ONDE IRÁ FUNCIONAR UM GALPÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA,NO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 2023 Á 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME D.P N°00023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 08/09/2023 | 10956.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 08/09/2023 | 45123.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 08/09/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 8º PARCELA CORRESPONDETE AO IPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 08/09/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 8º PARCELA CORRESPONDETE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 08/09/2023 | 575.00 | 13351277000100 | ANDRE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIX, DESTINADAS A PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 08/09/2023 | 575.00 | 13351277000100 | ANDRE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIX, DESTINADAS A PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 08/09/2023 | 350.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO:RENAULT SANDERO, DE PLACA OFY-5856 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 08/09/2023 | 1217.04 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: CITROEN JUMPER FURGÃO, DE PLACA NQK-6561. PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 08/09/2023 | 471.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: NISSAN FRONTIER, DE PLACA PGD-3446. PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 08/09/2023 | 9.87 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: NISSAN FRONTIER, DE PLACA PGD-3446. PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 08/09/2023 | 25.55 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: CITROEN JUMPER FURGÃO DE PLACA NQK-6561. PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 08/09/2023 | 7.35 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DA PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: RENAULT SANDERO DE PLACA OFY-5856. PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 08/09/2023 | 7705.26 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/09/2023 | 700.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 63,07,08, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 08/09/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 2 E 9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 08/09/2023 | 650.69 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA:77 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 08/09/2023 | 2509.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA:3 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 08/09/2023 | 150.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 08/09/2023 | 800.00 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/09/2023 | 800.00 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 08/09/2023 | 800.00 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 08/09/2023 | 800.00 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 08/09/2023 | 560.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 08/09/2023 | 114.59 | 11372084000372 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 08/09/2023 | 600.00 | 00020616961472 | VANILDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/09/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 08/09/2023 | 400.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 08/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00004685014448 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 08/09/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 08/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/09/2023 | 500.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 08/09/2023 | 500.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 08/09/2023 | 185.43 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 08/09/2023 | 29137.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 15ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00005954740470 | VERALUCIA TENORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 08/09/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 08/09/2023 | 950.00 | 00005954740470 | VERALUCIA TENORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/09/2023 | 154.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 08/09/2023 | 137.09 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 08/09/2023 | 23.99 | 26951847000145 | K.M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 08/09/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 08/09/2023 | 6950.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 15ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 08/09/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 08/09/2023 | 172.99 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 08/09/2023 | 180.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 08/09/2023 | 29390.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 16ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 08/09/2023 | 160.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 08/09/2023 | 195.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 08/09/2023 | 7011.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 16ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 08/09/2023 | 187.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 08/09/2023 | 158.07 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 08/09/2023 | 29644.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 17ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 08/09/2023 | 126.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 08/09/2023 | 7071.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 17ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 08/09/2023 | 171.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 08/09/2023 | 30.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 08/09/2023 | 29897.44 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 18ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 08/09/2023 | 160.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 08/09/2023 | 204.87 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 08/09/2023 | 7132.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 18ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 08/09/2023 | 100.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 08/09/2023 | 110.01 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 08/09/2023 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/09/2023 | 84670.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 DAS FOLHAS:80,52,51,45,37,36,31,10,4,1- DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 08/09/2023 | 497.72 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 08/09/2023 | 384.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 08/09/2023 | 497.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/09/2023 | 497.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 08/09/2023 | 1412.04 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: AMBULANCIA, DE PLACA MRS-6234. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 08/09/2023 | 479.36 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: FIAT MOBI, DE PLACA QSB-6476. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 08/09/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/09/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009076 | 08/09/2023 | 7850.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO RAIO X DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA,NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 08/09/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 08/09/2023 | 219.90 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA PVC, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009079 | 08/09/2023 | 7850.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO RAIO X DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA,NO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 08/09/2023 | 1377.08 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009082 | 08/09/2023 | 14431.16 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO (CEO), JUNTO SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME O PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°036/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/09/2023 | 1500.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 08/09/2023 | 384.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 08/09/2023 | 3841.55 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADODS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 08/09/2023 | 29.68 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: AMBULANCIA, DE PLACA MRS-6234. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/09/2023 | 495.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 08/09/2023 | 10.08 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEICULO MODELO: FIAT MOBI, DE PLACA QSB-6476. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 08/09/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 08/09/2023 | 481.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 08/09/2023 | 481.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/09/2023 | 481.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 08/09/2023 | 490.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 08/09/2023 | 490.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 08/09/2023 | 1598.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MODELO: RENAULT MASTER FURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 08/09/2023 | 33.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO SEGURO DO VEICULO MODELO: RENAULT MASTER FURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 11/09/2023 | 5097.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES INTERNA E EXTERNA DE AR CONDICIONADO SPLIT 11W 9KBTUS INVERTER SPRINGER MÍDEA CONNECT 3, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00049110357491 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 11/09/2023 | 450.00 | 00039633888468 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 11/09/2023 | 450.00 | 00008994869409 | JOSILENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 11/09/2023 | 384.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 11/09/2023 | 228.00 | 00006280268462 | JOSE ILTON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 11/09/2023 | 240.00 | 00004033653414 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 11/09/2023 | 393.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00005760362429 | MARIA DO BOM CONSELHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 11/09/2023 | 570.00 | 00006645099401 | VALDEILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 11/09/2023 | 300.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/09/2023 | 290.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 11/09/2023 | 350.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00009392074433 | MARIA DE LOURDES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 11/09/2023 | 280.00 | 00010621621455 | ELIENE JUDTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 11/09/2023 | 400.00 | 00005057067419 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 11/09/2023 | 300.00 | 00089353447453 | JOAO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 11/09/2023 | 500.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 11/09/2023 | 600.00 | 00017160555473 | LAURA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 11/09/2023 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 11/09/2023 | 220.00 | 00011196910448 | MARILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 11/09/2023 | 250.00 | 00070614709415 | JOSEFA REJANE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 11/09/2023 | 440.00 | 00092927521468 | RITA LEONORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 11/09/2023 | 300.00 | 00024928491807 | SEBASTIAO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 11/09/2023 | 400.00 | 00062384341472 | MARIA DO CARMO GRALA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/09/2023 | 800.00 | 00006645099401 | VALDEILSON RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 11/09/2023 | 300.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 11/09/2023 | 1070.00 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 11/09/2023 | 450.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 11/09/2023 | 71.00 | 00006371003445 | ZILDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 11/09/2023 | 450.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 11/09/2023 | 220.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 11/09/2023 | 300.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/09/2023 | 370.00 | 00009611736452 | GILBERANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 11/09/2023 | 90.00 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 11/09/2023 | 454.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 11/09/2023 | 300.00 | 00011892156830 | MARIA GORETE MEDEIROS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 11/09/2023 | 400.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 11/09/2023 | 300.00 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 11/09/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 11/09/2023 | 300.00 | 00012959470648 | JOSE DOUGLAS RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00071146838476 | JOSÉ RAUÃN DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00092941222472 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 11/09/2023 | 600.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004348112460 | LUCIENE SOUZA ERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 11/09/2023 | 700.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 11/09/2023 | 800.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 11/09/2023 | 450.00 | 00002661275410 | GENIVALDO PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/09/2023 | 60.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 11/09/2023 | 300.00 | 00054506212487 | FRANCISCO DE SAULO PINTO ANDRÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 11/09/2023 | 600.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008065819486 | ADALBERTO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 11/09/2023 | 300.00 | 00005153194493 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 11/09/2023 | 750.00 | 00003495618422 | VALDECI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00014510799403 | DIÔGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 11/09/2023 | 220.00 | 00011781260486 | DÉBORA BARBOSA DE SÁ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 11/09/2023 | 750.00 | 00009234629450 | LEONARDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 11/09/2023 | 235.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00009210714423 | NELITO FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00072020764466 | CLEITON RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004524648461 | WIVO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 11/09/2023 | 276.00 | 00089306732449 | JOSÉ JACCO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 11/09/2023 | 450.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA TENORIO NOE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 11/09/2023 | 544.00 | 00009947047474 | MARIA DO SOCORRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 11/09/2023 | 350.00 | 00005121863403 | FRANCISCO DE ASSIS ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0009192 | 11/09/2023 | 45868.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 11/09/2023 | 220.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 11/09/2023 | 400.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 11/09/2023 | 800.00 | 00047752390828 | MICAELA GONÇALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 11/09/2023 | 220.00 | 00002084061407 | MARIA DO SOCORRO MAIA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070865248400 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009203 | 11/09/2023 | 5048.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009204 | 11/09/2023 | 5035.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009205 | 11/09/2023 | 5001.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009207 | 11/09/2023 | 4990.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009208 | 11/09/2023 | 5019.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009209 | 11/09/2023 | 5059.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009210 | 11/09/2023 | 5087.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 11/09/2023 | 8785.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0009213 | 11/09/2023 | 11267.41 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMANTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°028/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009214 | 11/09/2023 | 4770.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS COM PACIENTES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME P.E N°00052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 11/09/2023 | 1800.00 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 45 HOSPEDAGEM, NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO Á 19 DE AGOSTO DE 2023 PARA TECNICOS DA SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 11/09/2023 | 2183.50 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 11/09/2023 | 1972.39 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009218 | 11/09/2023 | 1803.67 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 11/09/2023 | 1981.69 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 11/09/2023 | 5100.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABOARATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 11/09/2023 | 2493.14 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 11/09/2023 | 1427.10 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEREAGENTES PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 11/09/2023 | 1821.14 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009224 | 11/09/2023 | 5038.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009225 | 11/09/2023 | 108600.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PRESTADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA EM PRINCESA ISABEL-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009226 | 11/09/2023 | 4696.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0009227 | 11/09/2023 | 6000.00 | 00002749590469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SOBRAL CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATUAR COMO GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDAE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO 2023. CONFORME D.P Nº0021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070818375493 | RAIANNE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 11/09/2023 | 220.00 | 00092723012468 | ZULEIDE FRANCISCO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0009206 | 11/09/2023 | 4000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ACADÊMICO JOSÉ SEVERINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRÁS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME DP N°00032/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 11/09/2023 | 3000.00 | 50473463000149 | SST SAUDE OCUPACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR,LTCAT E PCMSO,PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DV N°093/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009113 | 11/09/2023 | 4311.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE MAIA UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009117 | 11/09/2023 | 4208.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009123 | 11/09/2023 | 4295.17 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 11/09/2023 | 373727.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 11/09/2023 | 213784.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009193 | 11/09/2023 | 2711.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/09/2023 | 900.00 | 00004795616485 | CLEIDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRISA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,DATA DE SAÍDA: 11/09/2023 E RETORNO 13/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009195 | 11/09/2023 | 65277.83 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO:DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009197 | 11/09/2023 | 46350.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322022 | 0009236 | 12/09/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 12/09/2023 | 907.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS E REPARAÇÃO DAS MOTOCICLETAS PLACAS MNP-3837/MOP-8840/KIX-9899 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 12/09/2023 | 5.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS E REPARAÇÃO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA:MOP-8840 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 12/09/2023 | 880.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0009275 | 12/09/2023 | 6000.00 | 00002749590469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SOBRAL CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE GARAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 12/09/2023 | 95.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA:MOP-8840 NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 12/09/2023 | 2376.90 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇO DE SOLDA ALUMINÍO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL,TROCA DE TERMINAL 1 E TROCA DE BUCHA DA BANDEJA 1 E LIMPEZA DO BICO INJETOR,TROCA DO JOGO DE VELAS,TROCA DE OLEO,SERVIÇO DE FREIO,E SERVIÇO DE SUSPENSÃO,EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 12/09/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARTIDA,NO VEÍCULO D40,DE PLACA BHG5295,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 12/09/2023 | 218.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO F4000, DE PLACA:BZS-8I96,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0009292 | 12/09/2023 | 63881.67 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO 1°BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA/PLATAFORMA PARA AVIÃO MODELO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°111/2023, (T.P)N°:008/2023, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00522023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 12/09/2023 | 939.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO D40, DE PLACA:BHG-5295,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 12/09/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARTIDA,NO VEÍCULO F4000,DE PLACA BZS8196,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 12/09/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ALTERNADOR,NO VEÍCULO DE PLACA BLN-0652,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0009296 | 12/09/2023 | 1580.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 12/09/2023 | 270.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 12/09/2023 | 952.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO F4000, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 12/09/2023 | 1988.00 | 40021076000118 | CLEONICE M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO CAÇAMBA,DE PLACA OGF-9507, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 12/09/2023 | 54.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÕES E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS:QSD-6639,QSJ-OJ45, DA SECRETARIA DO DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO) REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 12/09/2023 | 330.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DO DEMUTRAM DE PLACAS:QSJ-OJ85/QSJ-0J45, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 12/09/2023 | 54.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DO DEMUTRAM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009234 | 12/09/2023 | 4600.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O ENCONTRO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 12/09/2023 | 300.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS PLACA KKD 7902, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 12/09/2023 | 92.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇA DA MOTOCICLETA PLACA KKD 7902, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 12/09/2023 | 60.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 5 UNIDADES DE XADREZ, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 12/09/2023 | 480.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO CORSA CLASSIC,DE PLACA PDS-4664,A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DE PLACA:PDS-4664, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009274 | 12/09/2023 | 323.57 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 12/09/2023 | 1197.00 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA,SERVIÇO DE ALTERNADOR,TROCA DE ÓLEO E FILTROS,TROCA DA ESPOLETA,SERVIÇO VÁLVULAS,SERVIÇOS ELÉTRICOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/09/2023 | 2171.70 | 27660813000164 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA,TROCA DE PASTILA DE FREIO DIANTEIRA E TRAZEIRA,TROCA DE ÓLEO,TROCA DAS PALHETAS,TROCA DE FILTROS,TROCA DE LONAS TRASEIRAS,TROCA SAPATA FREIO,SERVIÇO DE FREIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 12/09/2023 | 1580.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PAZRA O VEÍCULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 12/09/2023 | 855.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000012022 | 0009303 | 12/09/2023 | 5398.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME D.V N°0001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009228 | 12/09/2023 | 22028.47 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009229 | 12/09/2023 | 4234.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 12/09/2023 | 1250.00 | 00008964814410 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009231 | 12/09/2023 | 4106.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009232 | 12/09/2023 | 4802.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009233 | 12/09/2023 | 92500.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 044/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0009235 | 12/09/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, GOLF DE PLACA PGH 0013, COM CONDUTOR, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ENFERMEIROS DA UBS VÁRZEA, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0009237 | 12/09/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CHEVROLET S-10, DE PLACA PEB-7539, A SERVIÇO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0009239 | 12/09/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA MNO-9454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°: 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0009241 | 12/09/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO HYLUX, DE PLACA GZE-6470, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0009243 | 12/09/2023 | 5960.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE GINECOLOGISTA, REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°040/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009244 | 12/09/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA ERV 3H99, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/09/2023 | 542.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E MATERIAL DE EPIs MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA MOM4297/MWZ-7908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 12/09/2023 | 2700.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 12/09/2023 | 750.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DATA DE SAÍDA 12/09/2023 E RETORNO 13/09/2023, FINALIDADE PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E DA REUNIÃO DA CIB-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0009248 | 12/09/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR) Nº029/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 12/09/2023 | 160.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETA PLACA MOM4297/MOM-4017/MWZ-7308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 12/09/2023 | 450.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DIRETORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DATA DE SAÍDA 12/09/2023 E RETORNO 13/09/2023, FINALIDADE PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 12/09/2023 | 430.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PLACA: QFM1483, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/09/2023 | 210.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009255 | 12/09/2023 | 7800.00 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPRESSORES ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS´S DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 12/09/2023 | 400.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUNTEÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 12/09/2023 | 800.00 | 00008600977495 | LENITE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 12/09/2023 | 800.00 | 00003872320440 | LUZIA DOS SANTOS MELO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 12/09/2023 | 350.00 | 00009834521480 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 12/09/2023 | 6800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO MÉDICO RAFAEL GONÇALVES DUARTE CUNHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/09/2023 | 677.00 | 00054849632491 | LUCIA DE FATIMA ORESTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009262 | 12/09/2023 | 4869.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 12/09/2023 | 108.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 12/09/2023 | 4200.00 | 37083012000137 | WDSN GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 2.1 VASILHAME P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00001843705400 | MARIA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 12/09/2023 | 375.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0009270 | 12/09/2023 | 1647.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRÔNICO 039/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 12/09/2023 | 1522.95 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 12/09/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 12/09/2023 | 400.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 12/09/2023 | 1526.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 12/09/2023 | 495.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 12/09/2023 | 400.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 12/09/2023 | 810.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA GUIMARAES DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAUT MASTER, PLACA PAQ-9942, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 13/09/2023 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA USB ÂNCORA DO CARNEIRO, VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 13/09/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 13/09/2023 | 363.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 13/09/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 13/09/2023 | 129.52 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 13/09/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 13/09/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 13/09/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 13/09/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 13/09/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 13/09/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 13/09/2023 | 750.00 | 00009647431406 | SIMONE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 13/09/2023 | 750.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 13/09/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 13/09/2023 | 200.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O CEO, JUNTO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 13/09/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/09/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 13/09/2023 | 400.00 | 35621410000304 | JOSE DE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT LISO NO METRO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009336 | 13/09/2023 | 4985.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 13/09/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 13/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT CRONOS,DE PLACA: SLS-6J20 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 13/09/2023 | 1337.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB,LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 13/09/2023 | 73.30 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 13/09/2023 | 81.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 13/09/2023 | 233.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A NOVA SEDE DA CRECHE UNIDADE V-CRUZEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 13/09/2023 | 615.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE UNIDADE VI-MAIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 13/09/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DE 05/08/2023 A 04/09/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/09/2023 | 1419.00 | 35621410000304 | JOSE DE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT,OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 13/09/2023 | 1620.00 | 35621410000304 | JOSE DE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT,OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009340 | 14/09/2023 | 600.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA EM SACHE, PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CP (CHAMADA PÚBLICA 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009341 | 14/09/2023 | 400.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA EM SACHE, PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CP (CHAMADA PÚBLICA 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 14/09/2023 | 1080.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 NO DESFILE CIVICO,NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009343 | 14/09/2023 | 12270.26 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 14/09/2023 | 5187.00 | 37497921000111 | FLAVIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009345 | 14/09/2023 | 9060.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA AGRANEL, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 14/09/2023 | 900.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 NO DESFILE CIVICO,NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009347 | 14/09/2023 | 1808.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ABOBORA LEITE, LARANJA PERA, MANGA TOMI, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009348 | 14/09/2023 | 3212.97 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATATA DOCE, COUVE, MANGA TOMI, LARANJA PERA, CENOURA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009349 | 14/09/2023 | 2585.87 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACEROLA, LIMÃO TAHITI, TOMATE. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009350 | 14/09/2023 | 1309.92 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, MANGA TOMI. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009351 | 14/09/2023 | 1047.97 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEROLA. PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009352 | 14/09/2023 | 2279.13 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MANGA TOMI, LIMÃO TAHITI, BATATA DOCE. PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009353 | 14/09/2023 | 2017.96 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, LIMÃO TAHITI, LARANJA PERA, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009355 | 14/09/2023 | 1213.95 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJA PERA, MARACUJA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009358 | 14/09/2023 | 1406.96 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA, MAMÃO HAVAI. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009359 | 14/09/2023 | 2343.96 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA, COUVE, MAMÃO HAVAI. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009360 | 14/09/2023 | 1065.00 | 00012487524499 | MARCOS ANTONIO LOPES SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009362 | 14/09/2023 | 2100.00 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009364 | 14/09/2023 | 1081.95 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO E BETERRABA, COENTRO, FEIJÃO CORDA MACASSAR, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 14/09/2023 | 1320.00 | 44894810000104 | 44.894.810 LAURA VITORIA PAULINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 14/09/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 14/09/2023 | 1320.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 14/09/2023 | 1320.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:ISAC LIMA DOS SANTOS. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:YASMIM KALINE DUARTE DA SILVA. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:MARIA RIANA DE MEDEIROS. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:MARIA EMILLY BARBOSA DE MEDEIROS. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:MEL LYSSANNE DOS SANTOS. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:STHERFFANE MARCELY BARBOSA DA SILVA. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:VINICIUS ARAUJO DE SOUSA. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:DOUGLAS PEREIRA DINIZ. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:ARIEL DE SIQUEIRA DA SILVA. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 14/09/2023 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO:MAIARA LIMA MORAIS. DO ACORDO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO.DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00008955582463 | GENEY GOMES SANT6OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 14/09/2023 | 5850.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, EM VIAGENS COM PACIENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 14/09/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 14/09/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 14/09/2023 | 4000.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL- HELP MED ENGENHARIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL DOS APARELHOS:MAMOGRAFO, TOMOGRÁFO E ULTRASSOM FIXO DO CENTRO DE IMAGEM. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 14/09/2023 | 7084.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DAS UBS`S E CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0009378 | 14/09/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0009379 | 14/09/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 14/09/2023 | 1125.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA CITOLÓGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 14/09/2023 | 2997.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM JUNHO /2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 14/09/2023 | 98.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DO PADRE IBIAPINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 14/09/2023 | 2041.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 14/09/2023 | 1595.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE KIT EMBREAGEM DO VEICULOS CAMINHÃO INTERNACIONAL, PLACA OGF-9507, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 14/09/2023 | 120.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE DE VEÍCULO COMPACTADOR,DE PLACA KON-5G30,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 15/09/2023 | 500.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 15/09/2023 | 100.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 15/09/2023 | 214.97 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/09/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 15/09/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 15/09/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 15/09/2023 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 15/09/2023 | 1800.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 15/09/2023 | 70.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 15/09/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 15/09/2023 | 40.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ETANOEL COMUM, A QUAL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 15/09/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 15/09/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 15/09/2023 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 15/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 15/09/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 15/09/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 15/09/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0009420 | 15/09/2023 | 711.82 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA RLW-0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 15/09/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472023 | 0009422 | 15/09/2023 | 112.94 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/09/2023 | 23.76 | 27938219000192 | POSTO JC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 15/09/2023 | 840.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 15/09/2023 | 840.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 15/09/2023 | 621.39 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 15/09/2023 | 1019.22 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 15/09/2023 | 51.92 | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVÉIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 15/09/2023 | 6744.00 | 49230050000154 | 49.230.050 GUILHERME FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MARMITAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 15/09/2023 | 9000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, DATA DE SAÍDA: 16/09/2023 E DATA DO RETORNO: 22/09/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÃRIO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 15/09/2023 | 4500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 11/09/2023 E DATA DO RETORNO: 16/09/2023. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 15/09/2023 | 300.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA COM SAÍDA DIA: 15/09/2023 E RETORNO DIA: 16/09/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINOS A JATAUBA E PATOS. PARA VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 15/09/2023 | 300.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA COM SAÍDA DIA: 15/09/2023 E RETORNO DIA: 16/09/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINOS A JATAUBA E PATOS. PARA VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 15/09/2023 | 520.38 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃ DE PEÇAS DE VEICULO KWID, PLACA QFZ-5B12, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 15/09/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO KWID, PLACA QFZ-5B12, VINCULADO A SCERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MYNICIPIO. CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 15/09/2023 | 705.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM CONFEITARIA PARA EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFÂNCIA COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO VERDE DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 15/09/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. NO MES DE AGOSTO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 15/09/2023 | 505.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM CONFEITARIA PARA EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFÂNCIA COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO VERDE DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 15/09/2023 | 1500.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BRINQUEDOS E BARRACAS ALIMENTÍCIAS PARA COMEMORAR O MÊS DA PRIMEIRA INFÃNCIA,DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 15/09/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 15/09/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 15/09/2023 | 1320.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 15/09/2023 | 1276.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 15/09/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 15/09/2023 | 1320.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 15/09/2023 | 1320.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 15/09/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 15/09/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 15/09/2023 | 1320.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 15/09/2023 | 5183.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 15/09/2023 | 969.71 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCÃO M,FILME PVC,REFRESQUE SACO DE HOT DOG OS QUAIS FORAM DESTTNADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA SEREM USADO NOS AULÕES OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 18/09/2023 | 60224.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 18/09/2023 | 176038.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 18/09/2023 | 1794.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 18/09/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIRETORIA DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA(FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE) EM LAGOA DA CRUZ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 18/09/2023 | 6900.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 SISTEMA DE SOM LINE ARRAY. DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023 DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 18/09/2023 | 3800.00 | 29701017000158 | M JOSE SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADOS PARA EVENTO FESTIVO DO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 18/09/2023 | 3255.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA VPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 18/09/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PEÇA PUBLICITÁRIA SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 18/09/2023 | 1300.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009463 | 18/09/2023 | 5090.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(23/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 18/09/2023 | 7200.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM DISTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, DATA DE SAÍDA: 16/09/2023 E DATA DO RETORNO: 22/09/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 18/09/2023 | 4500.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARGO: COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DATA DE SAIDA: 16/09/2023 E DATA DO RETORNO: 22/09/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 18/09/2023 | 275.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EMEF LUIZA FERREIRA,CRECHE VARZEA,EMEF CARLOS ALBERTO . RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 18/09/2023 | 380.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO AVIÃO QUE FICA LOCALIZADO EM LAGOA DA CRUZ PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 18/09/2023 | 289.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 18/09/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 18/09/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 18/09/2023 | 779.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AGRICULTURA,PROCURADORIA,ENGENHARIA,SETOR DE TRIBUTOS,SETOR ADMINISTRAÇÃO,SETOR DE LICITAÇÃO,SETOR DE FINANÇAS,SALA DE COMUNICAÇOES,SALA CDL E GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 18/09/2023 | 440.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA 8 PONTOS DE CAMERAS:PRAÇA FREI DAMIÃO,PRAÇA PAPO BURGUER,ANTIGA PREFEITURA,PRAÇA DA ESTRELA,ZÉ HELIO,COMERCIAL MAIA,VARZEA E LAGOA DA CRUZ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 18/09/2023 | 1020.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NO SAMU,CER III,CAPS I,MELHOR EM CASA,CEO,CAPS AD,UAA,ALMOXARIFADO,CAPS I,CENTRO DE IMAGEM,TOMÓGRAFO,ACADEMIA DA SAÚDE/CENTRO/IBIAPINA E MATADOURO PUBLICO. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 18/09/2023 | 399.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 18/09/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NO UBS CENTRO,UBS CRUZEIRO,UBS JARDIM KARLOTA,UBS MAIA,UBS IBIAPINA,UBS SAUDADE,UBS SÃO FRANCISCO,UBS VARZEA,UBS CASUSA,UBS LAGOA DE SÃO JOÃO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 18/09/2023 | 809.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NO SMS(COCAV),FARMÁCIA BASICA,ATENÇÃO BÁSICA,REGULAÇÃO E GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE/AUDITÓRIO/FINANÇAS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 18/09/2023 | 120.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE E ROTEDOR E 4 ANTENAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 18/09/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 18/09/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 19/09/2023 | 7708.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 19/09/2023 | 65560.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 19/09/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 19/09/2023 | 1000.00 | 24952825000174 | PEDRO AIFRAN FREIRE NASCIMENTO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 19/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISIO-QUIMICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/09/2023 | 855.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO ELETRICA DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 19/09/2023 | 2220.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PEÇAS PARA ATENDER O VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 19/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DO VEICULO SPRINTER/AMBULANCIA PLACA SKU-3C67, PERTECENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL (SAMÚ) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0009483 | 19/09/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0009486 | 19/09/2023 | 1750.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 19/09/2023 | 3420.00 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTE, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0009488 | 19/09/2023 | 3500.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO, PLACA:RZW4E53, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 19/09/2023 | 2860.35 | 46271011000107 | ERVIEGAS QUIMICA FINA E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0009496 | 19/09/2023 | 1444.57 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFD-5E31, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472023 | 0009498 | 19/09/2023 | 489.30 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFD-5E31, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 19/09/2023 | 1628.33 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFZ-2A52, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 19/09/2023 | 13996.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS´S. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009501 | 19/09/2023 | 113675.66 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (MEDICOS UBS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 19/09/2023 | 13996.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DESTINADOS AO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 19/09/2023 | 4375.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 19/09/2023 | 360.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS UBS´S, JUNTO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 19/09/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0009492 | 19/09/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 19/09/2023 | 26084.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 19/09/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 19/09/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 19/09/2023 | 390.00 | 27282176000130 | NARIA JUSIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO FIAT MOBI,PLACA: QFM-1503, A SERVIÇO DA SECRETAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 19/09/2023 | 3506.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,LOCALIZADA NA RUA PRES.CASTELO BRANCO-CANCAO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022, FEVEREIRO,MARÇO,MAIO E AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009479 | 19/09/2023 | 5316.25 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009481 | 19/09/2023 | 4052.90 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES E DESCATAVEIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROJETO "SAEBADOU" QUE INTENSIVAR OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°006/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0009485 | 19/09/2023 | 11825.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESFILE CÍVICO EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0009/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 19/09/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 19/09/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0009494 | 19/09/2023 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM UMA COPIADORA RICOH, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/08 A 12/09. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 059/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0009515 | 20/09/2023 | 154207.22 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 5° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 20/09/2023 | 760.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A QUADRA POLIESPORTIVA DA LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009526 | 20/09/2023 | 1332.00 | 37417548000141 | EMANUELLA DE SOUZA BEZERRA DOS SANTOS 08408365460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS. OWS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO 3º DE JIU-JITUS. JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 20/09/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COBERTURA DA XXII CORRIDA DA FOGUEIRA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0009529 | 20/09/2023 | 46799.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 20/09/2023 | 790.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO9 REFERENTRE A FABRICAÇÃO DE SORVETE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 20/09/2023 | 5653.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 20/09/2023 | 15720.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 20/09/2023 | 24494.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 20/09/2023 | 179.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA:77, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 20/09/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 20/09/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DO SERVIDORES LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 20/09/2023 | 19651.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 20/09/2023 | 7796.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 20/09/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/09/2023 | 26010.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0009521 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI),LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 20/09/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0009528 | 20/09/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE A 06/2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 20/09/2023 | 225.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 25/09/2023 E RETORNO: 26/09/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 20/09/2023 | 797.00 | 14731265000174 | ANA KAROLINA NUNES E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ISSQN DESOBRIGAÇOES DE EMPRESAS OPTANTES DO REGIME SIMPLES NACIONAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009516 | 20/09/2023 | 5767.88 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009517 | 20/09/2023 | 5628.73 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 20/09/2023 | 200.00 | 00073243728487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 20/09/2023 | 17357.40 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009524 | 20/09/2023 | 13514.62 | 38200920000126 | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº039/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0009530 | 20/09/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 20/09/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK - 1B68, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INRRAESTRURTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 20/09/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK - 3176, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INRRAESTRURTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 20/09/2023 | 8700.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 TRATOR AGRICOLA,01 GRADE ARADORA,01 GRADE NIVELADORA,01 CARRETA AGRICOLA, DOADOS PELA CODEVASF,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 20/09/2023 | 970.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETENBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 20/09/2023 | 250.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE USINAGEM DE SEMI EIXO E BRACADEIRAS DO REPOQUE DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 20/09/2023 | 800.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SRERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DE VAZÃO COM COMPENSAÇÃO DE VE´CULO COMPACTADOR, DE PLACA KON-5G30, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/09/2023 | 1601.31 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 20/09/2023 | 270.00 | 48545368000161 | REBOBINADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA VEGATORIA, PARA A SAECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009544 | 20/09/2023 | 13890.72 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 20/09/2023 | 6272.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 20/09/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS - EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 21/09/2023 | 4920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 21/09/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 21/09/2023 | 78000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 21/09/2023 | 5733.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 21/09/2023 | 48000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 21/09/2023 | 2000.00 | 37279530000120 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA 71029933405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 21/09/2023 | 1835.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RESSONÂNCIA CORAÇÃO E DOPPER ARTERIAS RENAIS. ATRAVÉS DE ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 21/09/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 21/09/2023 | 6603.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SEC . AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 21/09/2023 | 21772.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009562 | 22/09/2023 | 892.40 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO,PAILIZINHO E PONTEIRAS E ADESIVOS VINIL,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009572 | 22/09/2023 | 1549.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nª04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 22/09/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009563 | 22/09/2023 | 247.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10 O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009564 | 22/09/2023 | 291.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 22/09/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 22/09/2023 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009570 | 22/09/2023 | 604.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:OLEO DIESEL B S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009574 | 22/09/2023 | 1098.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009576 | 22/09/2023 | 392.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 22/09/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 22/09/2023 | 22820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009565 | 22/09/2023 | 376.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S-10, O QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 22/09/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009555 | 22/09/2023 | 5121.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009556 | 22/09/2023 | 47957.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009560 | 22/09/2023 | 622.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: ÓLEO DIESEL B S-10. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009561 | 22/09/2023 | 590.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 22/09/2023 | 1191.00 | 43385466000165 | BALBINO BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINGENTES EM METAL PARA CAMPANHAS DE VACINAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009573 | 22/09/2023 | 1064.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 22/09/2023 | 17357.40 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 22/09/2023 | 8000.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA:: QSA-3006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 22/09/2023 | 171442.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/09/2023 | 150581.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 22/09/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 22/09/2023 | 1925.44 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS SUPERLED 40W ALTA POTENCIAS 20377. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 25/09/2023 | 1080.00 | 31289433000132 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO 01357500408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM E ADESIVAÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA O DEMUTRAN DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 25/09/2023 | 1435.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 01 - SECRETARIA DE SAÚDE 1 - E, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 25/09/2023 | 58584.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 25/09/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 25/09/2023 | 56302.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 25/09/2023 | 39949.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 25/09/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 25/09/2023 | 50445.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 25/09/2023 | 1196.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 25/09/2023 | 18095.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 25/09/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 25/09/2023 | 56064.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/09/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 25/09/2023 | 114784.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 25/09/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 25/09/2023 | 606.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 25/09/2023 | 73619.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 25/09/2023 | 9842.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 25/09/2023 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 25/09/2023 | 431.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CAPS I-HSVP, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 25/09/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 25/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 25/09/2023 | 532.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB,LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 25/09/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONSELHO TUTELAR,LOCALIZADA NA RUA JOSÉ RODRIGUES,CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 25/09/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,LOCALIZADA NA RUA JOSE SEVERINO DINIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 25/09/2023 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 25/09/2023 | 273.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB,LOCALIZADA NA RUA PRES.CASTELO BRANCO,CENTRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 25/09/2023 | 93875.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTGAENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 25/09/2023 | 1016.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 25/09/2023 | 109765.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 25/09/2023 | 2880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALARIO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 25/09/2023 | 1920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 25/09/2023 | 30178.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 25/09/2023 | 63968.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 25/09/2023 | 27784.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 25/09/2023 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO "ANEXO"DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 25/09/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 25/09/2023 | 231.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 25/09/2023 | 96.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA O ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009620 | 25/09/2023 | 1249.50 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 26/09/2023 | 1000.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA KKD 7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 26/09/2023 | 284.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇAO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 26/09/2023 | 772.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA KKD 7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 26/09/2023 | 815.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA KKD 7902 E KFD 7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 26/09/2023 | 2182.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 26/09/2023 | 3300.00 | 45333719000182 | ANDRE LUIS DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL " CRISTIANO ABOIADOR". REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOAO NA TRADICIONAL FESTA DA MANDIOCA 2023. JUNTO A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 26/09/2023 | 17429.57 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESQUADRILHA DE ALUMINIO EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 26/09/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 26/09/2023 | 2000.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 26/09/2023 | 952.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 26/09/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 26/09/2023 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 26/09/2023 | 2208.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, EM FAVOR DA CAGEPA DE VARIOS SETORES PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009640 | 26/09/2023 | 99.95 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC DE FINANÇAS, ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009644 | 26/09/2023 | 1772.96 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009657 | 26/09/2023 | 30.10 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009666 | 26/09/2023 | 921.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 26/09/2023 | 3327.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PROCESSO 11277.738614/2023-39,PERIODO DA APURAÇÃO 29/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 26/09/2023 | 21561.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2023,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009621 | 26/09/2023 | 5023.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009622 | 26/09/2023 | 7106.04 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009623 | 26/09/2023 | 6622.42 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009624 | 26/09/2023 | 5203.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009625 | 26/09/2023 | 1781.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009626 | 26/09/2023 | 7499.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DE 200, 100, 60 E 40 LITROS E SACOLA MIXADA DIVERSOS GG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°044/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 26/09/2023 | 998.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, PLACAS NQJ-9339, NQI-9339 E MOM-4017. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352023 | 0009633 | 26/09/2023 | 3000.00 | 50473463000149 | SST SAUDE OCUPACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR, LTCAT E PCMSO (SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DV00035/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 26/09/2023 | 120.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 26/09/2023 | 100.65 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 26/09/2023 | 50.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 26/09/2023 | 123.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009650 | 26/09/2023 | 8914.75 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 26/09/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/09/2023 | 200.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009654 | 26/09/2023 | 4800.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATROS) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 26/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0009658 | 26/09/2023 | 5498.40 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 26/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009661 | 26/09/2023 | 3200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 26/09/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0009665 | 26/09/2023 | 9293.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 26/09/2023 | 185.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0009669 | 26/09/2023 | 9172.96 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 26/09/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 26/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009672 | 26/09/2023 | 10102.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 26/09/2023 | 207.70 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 26/09/2023 | 150.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 26/09/2023 | 179.83 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 26/09/2023 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009677 | 26/09/2023 | 10254.90 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 26/09/2023 | 55.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009680 | 26/09/2023 | 10461.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 26/09/2023 | 70.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 26/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009683 | 26/09/2023 | 11670.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 26/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 26/09/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 26/09/2023 | 528.31 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 26/09/2023 | 60.16 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 26/09/2023 | 58.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 26/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 26/09/2023 | 310.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E OLÉO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 26/09/2023 | 50.01 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 26/09/2023 | 79.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 26/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009695 | 26/09/2023 | 10512.30 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÃO DE RINGER C LACTADO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 26/09/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 26/09/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 26/09/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009699 | 26/09/2023 | 9799.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 26/09/2023 | 100.04 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: OLEO DIESEL B S1, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 26/09/2023 | 112.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 26/09/2023 | 300.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009704 | 26/09/2023 | 10860.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA DE LIXO RECICLAVEL (200 LITROS) E (100 LITROS), SACOLA DE LIXO (60) LITROS, SACOLA COM ALÇA GRANDE, BOBINA PICOTADA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00014504971445 | MARIA RAFAELA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00013289725421 | RUANNY LETICIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009707 | 26/09/2023 | 3600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 26/09/2023 | 300.00 | 00007929165493 | MARIA LILIANE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 26/09/2023 | 158.87 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE AGOSTO, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009710 | 26/09/2023 | 9880.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009642 | 26/09/2023 | 6414.35 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009648 | 26/09/2023 | 9051.91 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 26/09/2023 | 1329.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA:MOP-8840,MNP-3837,MOM-4037 NO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009653 | 26/09/2023 | 2569.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009655 | 26/09/2023 | 3743.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009660 | 26/09/2023 | 4495.43 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009662 | 26/09/2023 | 828.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009663 | 26/09/2023 | 14050.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°0018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 27/09/2023 | 395.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SRERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE VÁLVULA REGULADORA DE VAZÃO COM COMPENSAÇÃO DE VE´CULO COMPACTADOR, DE PLACA QSM-4880, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 27/09/2023 | 200.00 | 31494102000134 | CARVALHO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAÇAMBA,DE PLACA OGF-9507,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 27/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISIO-QUIMICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004133703-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004133694-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004436749-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0009711 | 27/09/2023 | 12034.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009712 | 27/09/2023 | 5768.26 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009713 | 27/09/2023 | 17012.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°005/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009714 | 27/09/2023 | 13263.69 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009715 | 27/09/2023 | 10702.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009716 | 27/09/2023 | 11265.90 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009717 | 27/09/2023 | 10655.10 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009718 | 27/09/2023 | 10080.40 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 27/09/2023 | 650.00 | 00004968225431 | MARIA JOSÉ JOVELINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 27/09/2023 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 27/09/2023 | 350.00 | 00004888582408 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 27/09/2023 | 625.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 27/09/2023 | 625.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 27/09/2023 | 330.00 | 00054849993400 | HELENO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00054849993400 | HELENO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 27/09/2023 | 850.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009727 | 27/09/2023 | 9473.40 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS E SOLUÇÃO DE RINGER C LACTATO 500 ML, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 27/09/2023 | 454.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 27/09/2023 | 220.00 | 00007955980417 | APARECIDA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 27/09/2023 | 500.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 27/09/2023 | 400.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 27/09/2023 | 200.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 27/09/2023 | 400.00 | 00089327446453 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009734 | 27/09/2023 | 11391.30 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 27/09/2023 | 870.00 | 00007477070490 | EMMANUELA HANNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 27/09/2023 | 60.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 27/09/2023 | 220.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 27/09/2023 | 300.00 | 00002873191481 | LUSIVAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 27/09/2023 | 300.00 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0009741 | 27/09/2023 | 11161.93 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 27/09/2023 | 576.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0009744 | 27/09/2023 | 9117.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009746 | 27/09/2023 | 6193.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00013289725421 | RUANNY LETICIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0009753 | 27/09/2023 | 4797.80 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 27/09/2023 | 1100.00 | 40240150000197 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009760 | 27/09/2023 | 16307.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(CERIII)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009762 | 27/09/2023 | 3712.41 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(ALMORIFADO)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009763 | 27/09/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INVESTIMENTOS EMENDA HM PROGRAMA 0902023 | INVESTIMENTOS EMENDA HM PROGRAMA 0902023 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 27/09/2023 | 225000.00 | 00006581925403 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO UM HOSPITAL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL (NAPOLEÃO LAUREANO), MEDINDO 15.000 M² (QUINZE MIL METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM PLATA E MEMORIAL ANEXO AO DECRETO 09/2023, E LEI MUNICIPAL Nº 1.760, DE 10 DE MAIO DE 2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009769 | 27/09/2023 | 7850.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO RAIO X DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 27/09/2023 | 9940.91 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392022 | 0009771 | 27/09/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME D.V 039/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392022 | 0009772 | 27/09/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME D.V 039/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0009747 | 27/09/2023 | 15975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOS PAGAMEBNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,ANÁLISES DE ACERVOS TÉCNICOS JUNTO A CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°14/2022 E DPCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009749 | 27/09/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº03/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 27/09/2023 | 9951.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 27/09/2023 | 300.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA COM SAÍDA DIA: 27/09/2023 E RETORNO DIA: 28/09/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE. PARA VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 27/09/2023 | 300.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA COM SAÍDA DIA: 27/09/2023 E RETORNO DIA: 28/09/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE. PARA VISITAR SEDE DE EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2023.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009761 | 27/09/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/09/2023 | 4030.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 27/09/2023 | 420.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO A PRIMEIRA INFANCIA COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009738 | 27/09/2023 | 78770.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009758 | 27/09/2023 | 5523.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REFORMA NA CRECHE MAIA UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0009774 | 27/09/2023 | 6473.70 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009791 | 28/09/2023 | 90469.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009777 | 28/09/2023 | 1417.73 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009779 | 28/09/2023 | 2093.53 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009782 | 28/09/2023 | 2488.74 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009785 | 28/09/2023 | 1776.80 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 28/09/2023 | 8658.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 28/09/2023 | 148.69 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009775 | 28/09/2023 | 1863.40 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009776 | 28/09/2023 | 3630.24 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(ALMORIFADO)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009778 | 28/09/2023 | 1688.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009780 | 28/09/2023 | 1608.29 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009781 | 28/09/2023 | 16451.79 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(CERIII)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009784 | 28/09/2023 | 81065.34 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:CENTRO DE CUSTO:(HOSPITAL REGIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 28/09/2023 | 2150.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)CENTRIFUGA ANALAGICA ANGULO FIXO 4000RPM 12X15 TUBOS 220V. A QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00004399772824 | LUZIA PAULINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INVESTIMENTOS EMENDA HM PROGRAMA 0902023 | INVESTIMENTOS EMENDA HM PROGRAMA 0902023 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0009789 | 28/09/2023 | 67900.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO KWID ZEN, VEICULO NOVO DA RENAULT, CHASSI:93YRBB008RJ733823, COR BRANCO, MOTORIS: 999, POTÊNCIA: 71 CV, COMBUSTV: ALCOOL/GASOLINA ANO FAB:2023/ MODELO:2024, O QUAL FOI DESTINADO PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N:057/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009790 | 28/09/2023 | 954.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAI JUNTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009792 | 28/09/2023 | 1212.56 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CAPS INFANTIL JUNTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 28/09/2023 | 500.00 | 00004399772824 | LUZIA PAULINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 28/09/2023 | 2925.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICO LOCAL CX C 50 E GESSO DIAMANTE II 1KG AMARELO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 28/09/2023 | 500.00 | 00004399772824 | LUZIA PAULINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 28/09/2023 | 654.70 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 28/09/2023 | 150.00 | 00012045318460 | THAMIRYS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 28/09/2023 | 750.00 | 00005281378406 | JOSE HUMBERTO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 28/09/2023 | 125.44 | 47508411164930 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 28/09/2023 | 70.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 28/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 28/09/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INVESTIMENTOS EMENDA HM PROGRAMA 0902023 | INVESTIMENTOS EMENDA HM PROGRAMA 0902023 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0009803 | 28/09/2023 | 107510.25 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIER, VEICULO SPIN 18L AT PREMIER RENAVAM 104678 CHASSI:9BGJP7520RB129657, PORTAS/; 5 CAPAC, 7 COMB: GASOLINA/ ALCOOL, MOTOR: 1.8 N. DO MOTOR MKN027915, POTÊNCIA:, COR PRETO OURO NEGRO, ANO MODELO 2024 ANO FABRICAÇÃO:2023, O QUAL FOI DESTINADO PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREGÃO ELETRNICON°057/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N°5549. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 28/09/2023 | 60.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 28/09/2023 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INVESTIMENTOS EMENDA HM PROGRAMA 0902023 | INVESTIMENTOS EMENDA HM PROGRAMA 0902023 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0009806 | 28/09/2023 | 22489.75 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8L AT PREMIER, VEICULO SPIN 18L AT PREMIER RENAVAM 104678 CHASSI:9BGJP7520RB129657, PORTAS/; 5 CAPAC, 7 COMB: GASOLINA/ ALCOOL, MOTOR: 1.8 N. DO MOTOR MKN027915, POTÊNCIA:, COR PRETO OURO NEGRO, ANO MODELO 2024 ANO FABRICAÇÃO:2023, O QUAL FOI DESTINADO PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREGÃO ELETRNICON°057/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.VALOR PARCIAL DA NOTAFISCAL N°5549EM9803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 28/09/2023 | 45.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 28/09/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 28/09/2023 | 80.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 28/09/2023 | 70.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 28/09/2023 | 690.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E OLÉO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 28/09/2023 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 28/09/2023 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/09/2023 | 25.02 | 27938219000192 | POSTO JC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 28/09/2023 | 74.50 | 06057223053453 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 28/09/2023 | 100.04 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 28/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 28/09/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 28/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 28/09/2023 | 30.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 28/09/2023 | 30.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/09/2023 | 60.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 28/09/2023 | 470.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 28/09/2023 | 872.70 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 28/09/2023 | 801.13 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 28/09/2023 | 451.76 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADO DA CONTA DO CONVÊNIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA N°017/2023. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 29/09/2023 | 114.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/09/2023 | 1000.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 29/09/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 29/09/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 29/09/2023 | 463.55 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 29/09/2023 | 900.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 29/09/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 29/09/2023 | 452.51 | 03721769000359 | MASTERBOI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 29/09/2023 | 740.24 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 29/09/2023 | 710.67 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 29/09/2023 | 1320.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 29/09/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 29/09/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 29/09/2023 | 1316.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 29/09/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 29/09/2023 | 1650.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 29/09/2023 | 1900.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E PULBLICIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 29/09/2023 | 1900.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE, COMO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E IMPRESSA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 29/09/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 29/09/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 29/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 29/09/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/09/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 29/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 29/09/2023 | 289.52 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 29/09/2023 | 434.29 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 29/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009885 | 29/09/2023 | 67291.67 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS, REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 TÉCNICOS DE RADIOLOGIA, LOCAÇÃO DE 01 APARELHO CR PARA MAMOGRAFIA E RAIO X, 01 APARELHO CR PARA RAIO X, 02 IMPRESSORAS PARA EXAMES DE ALTA RESOLUÇÃO, 10 COMPUTADORES, 01 IMPRESSOR6A PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA COM ISUMOS, 01 SISTEMA DE GESTÃO RADIOLÓGICAS RIS COM PACS. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 29/09/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 29/09/2023 | 178.39 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00009647431406 | SIMONE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 29/09/2023 | 20.00 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 29/09/2023 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/09/2023 | 100.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 29/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0009907 | 29/09/2023 | 3141.18 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CAMPANHA DE AÇÕES DE CARRO DE SOM, GRAVAÇÕES DE SPOT, PROPAGANDA EM RÁDIO METRPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS), RADIO WEB, COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 29/09/2023 | 2823.53 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CAMPANHA DE AÇÕES DE CARRO DE SOM, GRAVAÇÕES DE SPOT, PROPAGANDA EM RÁDIO METRPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS), RADIO WEB, COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/09/2023 | 110.07 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 29/09/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 29/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009916 | 29/09/2023 | 2083.62 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGENS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009917 | 29/09/2023 | 4000.00 | 41071186000157 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPRINTER, DE PLACA IAC0E72, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PP N°049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 29/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009921 | 29/09/2023 | 4000.00 | 41071186000157 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA: IAC0E72, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009922 | 29/09/2023 | 22047.48 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE,EM PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 29/09/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 29/09/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 29/09/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 29/09/2023 | 1925.44 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 29/09/2023 | 300.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 29/09/2023 | 300.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S500, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 29/09/2023 | 300.02 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 29/09/2023 | 212.38 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 29/09/2023 | 418.02 | 19848233000762 | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 29/09/2023 | 390.00 | 05437376000181 | AUTO POSTO TANGARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 29/09/2023 | 289.98 | 14486153001843 | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S 10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/09/2023 | 200.74 | 29017585000134 | PSJ BARRETOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00014436038483 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00005844434471 | ELIANE MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 29/09/2023 | 6401.27 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 29/09/2023 | 5052.40 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA:: JXBSF02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00014436038483 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00011651988439 | ANNA CAROLINNY CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/09/2023 | 1611.15 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLS-2F83, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 29/09/2023 | 192.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA:RLS-2F83-, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 29/09/2023 | 2134.34 | 01214408000129 | POSTO MONTENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVÉL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009978 | 29/09/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE JULHO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 29/09/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 29/09/2023 | 102.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 29/09/2023 | 30.01 | 09520848000116 | OLINDO COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 29/09/2023 | 2000.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E OLÉO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 29/09/2023 | 1.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 29/09/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 29/09/2023 | 1320.00 | 37972694000139 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/09/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 29/09/2023 | 1320.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009909 | 29/09/2023 | 1669.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AO SETOR DE TRIBUTOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 29/09/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 8º PARCELA CORRESPONDENTE AO IPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 29/09/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 8º PARCELA CORRESPONDENTE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0009929 | 29/09/2023 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/09/2023 | 2500.00 | 47968130000186 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGNER DE INTERIORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCES ISABEL-PB.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 29/09/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452023 | 0009963 | 29/09/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº045/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0009977 | 29/09/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312021 | 0009979 | 29/09/2023 | 6650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°031/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009980 | 29/09/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº03/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 29/09/2023 | 189.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- DIFERENCIADA) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 7 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 29/09/2023 | 511.02 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- DIFERENCIADA) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 63 E 8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 29/09/2023 | 3160.48 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- DIFERENCIADA) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 3 E 77 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 29/09/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009905 | 29/09/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 29/09/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009970 | 29/09/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0009974 | 29/09/2023 | 832.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIÇO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0009836 | 29/09/2023 | 1321.60 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 048/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 29/09/2023 | 3300.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A XIX FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 29/09/2023 | 3300.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A XIX FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0009843 | 29/09/2023 | 1075.00 | 08692456000171 | BNB COM EQUIPAMENTOS DE INFOR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO 6110 PARA A IMPRESSORA RICON ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°042/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009844 | 29/09/2023 | 1760.00 | 52159057000131 | 52.159.057 RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEGURANÇA DURANTE A XIX FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 29/09/2023 | 2640.00 | 52159057000131 | 52.159.057 RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A XIX FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/09/2023 | 1005.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO NO OSCAR DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 NA PRAÇA DA MATRIZ,DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 29/09/2023 | 1000.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB,DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 29/09/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE A 9° PARCELA, DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS/2022 DO PROCESSO N°: 0811153-08.2020.8.15.0000. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009874 | 29/09/2023 | 1376.40 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009877 | 29/09/2023 | 1663.90 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009882 | 29/09/2023 | 2523.91 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009888 | 29/09/2023 | 1384.41 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009893 | 29/09/2023 | 1480.54 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009897 | 29/09/2023 | 1666.15 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009904 | 29/09/2023 | 1496.34 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009908 | 29/09/2023 | 1738.42 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0009912 | 29/09/2023 | 2659.38 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.CONFORME P.E049/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009915 | 29/09/2023 | 7395.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22,5 TRAÇÃO MAGNO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009924 | 29/09/2023 | 9959.16 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 29/09/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 29/09/2023 | 28671.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS :49,24,23,21,6, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 29/09/2023 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE,CULTURA,LAZER,TURISMO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 29/09/2023 | 3700.00 | 34414833000110 | JOSÉ EDSON GODE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO FESTIVAL DE CULTURA E ARTE,DIA DO ARTISTA PRINCESENCE E CARIRI CANGAÇO, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 29/09/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 29/09/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 29/09/2023 | 900.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DO PROJETO RAÍZES PARAIBANAS EM JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAIDA:21/09/2023 E DATA DE RETORNO:23/09/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009967 | 29/09/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 29/09/2023 | 5205.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS NA NOITE DA PREFEITURA NO MÊS MARIANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 29/09/2023 | 1200.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE SOM PARA O EVENTO:LEVANTA PARAÍBA EM PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. JUNTO A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/09/2023 | 1100.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE SOM PARA O PROJETO LEITURA:LEITURA UMA CONEXÃO PARA AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS,REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO EM PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 29/09/2023 | 2000.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO DE SOM PARA AS APRESENTAÇOES DO "PRINCESA FESTIVAL DE CULTURA E ARTES" NO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE E CARIRI CANGAÇO, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023. JUNTO A DIRETÓRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009973 | 29/09/2023 | 1234.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA RECEPÇÃO DA COMISSÃO DO CARIRI CANGAÇO,REALIZADO NO PALCO ZÉ DE MINININHA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0009/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009976 | 29/09/2023 | 11854.42 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO,PAILIZINHO E PONTEIRAS E ADESIVOS VINIL,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 29/09/2023 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS 70, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009991 | 29/09/2023 | 21044.67 | 12892297000126 | BRUNA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO Nº029/2022) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009900 | 29/09/2023 | 4835.22 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 29/09/2023 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENO E ROÇAGEM. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 29/09/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 29/09/2023 | 1450.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,EM PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0009960 | 29/09/2023 | 2930.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO,OBJETO DO PRAD DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DV N° 0040/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009975 | 29/09/2023 | 787.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME P.E N°001/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 29/09/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL)DIFERENCIADA DA FOLHA: 9,2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000392022 | 0009994 | 29/09/2023 | 265304.08 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº027/2023, TOMADA DE PREÇO N°039/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00392022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0009902 | 29/09/2023 | 10205.81 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 29/09/2023 | 759.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) PARTE PATRONAL DA FOLHA: 85. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 02/10/2023 | 421.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/10/2023 | 1050.00 | 31260963000158 | RENATO SABINO DA SILVA 03283296499 | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TAS20 TRW, REPARO DO HIDROBUSTE DO FREIO E MÃO DE OBRA DE TROCA DO REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO F4000. JUNTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 02/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAC- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 02/10/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 02/10/2023 | 300.00 | 41907855000188 | JULIANO LEITE BARBOZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRÁULICO DA CABINE E TROCA DE ÓLEO E FILTROS PARA VEÍCULO COMPACTADOR,DE PLACA:QSM-4880, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/10/2023 | 3600.00 | 52159057000131 | 52.159.057 RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO CAMPO DE AVIAÇÃO(AVIÃO BRIGADEIRO PEDRO FRAZÃO) LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 02/10/2023 | 799.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA ATLANTIS MASTER950 E REG DE PRESSÃO C/CANOPLA CS40 3/4,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010118 | 02/10/2023 | 61912.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 02/10/2023 | 3880.00 | 50062333000113 | 50.062.333 LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2023, VEÍCULOS DE PLACAS OG57170, MON4J96, QS13C95, OGE7170, OGF9C47, MOK6C32, G1S17J24, QFM7789 E OGC6549. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/10/2023 | 2990.00 | 50062333000113 | 50.062.333 LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 02/10/2023 | 28596.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS 49,24,23,21 E 6, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 02/10/2023 | 1500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK, NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTOS PAA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZAO NO DIA 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 02/10/2023 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 02/10/2023 | 2400.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 01.08,15,22 E 29 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 02/10/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/10/2023 | 3000.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 02/10/2023 | 1320.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 02/10/2023 | 712.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 02/10/2023 | 6767.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 02/10/2023 | 8135.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 02/10/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 02/10/2023 | 380.46 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/10/2023 | 900.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 02/10/2023 | 440.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 02/10/2023 | 300.00 | 00003992421473 | IVONE CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 02/10/2023 | 100.01 | 14044387000192 | POSTO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 02/10/2023 | 220.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00012860783423 | ANA CARLA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 02/10/2023 | 100.00 | 00008052860474 | ROBERTO DIOGO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 02/10/2023 | 220.00 | 00006229322412 | MARIA GILMARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 02/10/2023 | 650.00 | 00001737782405 | TAMIRES CASUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 02/10/2023 | 850.00 | 00008809359445 | JOAO BATISTA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 02/10/2023 | 900.00 | 51938029000150 | 51.938.029 JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 02/10/2023 | 850.00 | 00010082040486 | MARIA APARECIDA PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 02/10/2023 | 850.00 | 00010453308414 | MARISA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 02/10/2023 | 900.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 02/10/2023 | 850.00 | 00003491603412 | FRANCISCO GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 02/10/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 02/10/2023 | 320.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 02/10/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 02/10/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010026 | 02/10/2023 | 7517.80 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55R14 E 175/65R13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°17/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 02/10/2023 | 850.00 | 00073243590434 | AGMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 02/10/2023 | 560.00 | 00002098368496 | MARIA EDNA FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 02/10/2023 | 650.00 | 00001860848702 | MARCOS ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010033 | 02/10/2023 | 3596.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16C 8PR 110/108Q. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°17/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 02/10/2023 | 900.00 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 02/10/2023 | 650.00 | 00002789986401 | JOVANDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 02/10/2023 | 220.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 02/10/2023 | 450.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 02/10/2023 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 02/10/2023 | 115.00 | 00011191006409 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 02/10/2023 | 500.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 02/10/2023 | 800.00 | 00004317172496 | SELENI MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 02/10/2023 | 250.00 | 00011922793442 | YARA LEONARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 02/10/2023 | 93.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00046825746472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 02/10/2023 | 70.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 02/10/2023 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 02/10/2023 | 400.00 | 00040531638898 | TATIANA NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 02/10/2023 | 850.00 | 00005127159473 | POLYANNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/10/2023 | 650.00 | 00005127156458 | TEREZINHA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 02/10/2023 | 450.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 02/10/2023 | 72.38 | 47799121000109 | CHEERS EMPORIO COMERCIO VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 02/10/2023 | 471.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 02/10/2023 | 450.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 02/10/2023 | 850.00 | 00005281355465 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 02/10/2023 | 64.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A EQUIPE DURANTE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 02/10/2023 | 250.00 | 00001447456408 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/10/2023 | 75.40 | 24169227000123 | PATRICIA HEMILI DE OLIVEIRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A EQUIPE EM TRANSFERÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 02/10/2023 | 60.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A EQUIPE DURANTE EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 02/10/2023 | 250.00 | 00013666378447 | MARIA APARECIDA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 02/10/2023 | 480.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 02/10/2023 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 02/10/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 02/10/2023 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 02/10/2023 | 250.00 | 00010095153497 | CARLA ANDREIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/10/2023 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 02/10/2023 | 80.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 02/10/2023 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 02/10/2023 | 300.00 | 00070146677420 | ELENILVA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252021 | 0010069 | 02/10/2023 | 1138.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°025/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 02/10/2023 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 02/10/2023 | 544.00 | 00012108118470 | DALVACI DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0010072 | 02/10/2023 | 1162.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°021/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 02/10/2023 | 380.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 02/10/2023 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 02/10/2023 | 800.00 | 00042770241818 | GABRIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 02/10/2023 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 02/10/2023 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 02/10/2023 | 250.00 | 00039563758404 | FRANCISCO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 02/10/2023 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/10/2023 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 02/10/2023 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 02/10/2023 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 02/10/2023 | 650.00 | 00004033653414 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 02/10/2023 | 23.00 | 00032069067840 | MARIA SUELI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 02/10/2023 | 850.00 | 00012805951409 | MICHELE GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 02/10/2023 | 850.00 | 00006448782400 | SILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 02/10/2023 | 850.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 02/10/2023 | 650.00 | 00003819046445 | MARIA JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/10/2023 | 220.00 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 02/10/2023 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 02/10/2023 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 02/10/2023 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 02/10/2023 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00011265849404 | CLEONICE RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 02/10/2023 | 500.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 02/10/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 02/10/2023 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 02/10/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 02/10/2023 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 02/10/2023 | 159.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/10/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 02/10/2023 | 150.00 | 00007606536406 | JOSE ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0010105 | 02/10/2023 | 11656.97 | 38200920000126 | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº039/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00011265849404 | CLEONICE RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 02/10/2023 | 1000.00 | 00033347064860 | MARIA VANDEILDA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 02/10/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 02/10/2023 | 255.23 | 03085922000137 | AUTO POSTO TREVO DE ITATIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/10/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 02/10/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 02/10/2023 | 976.82 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 03/10/2023 | 500.00 | 00037846741861 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 03/10/2023 | 300.00 | 00047749482415 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00003491603412 | FRANCISCO GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 03/10/2023 | 300.00 | 00012872527451 | DIOGO FELIPE NASCIMENTO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 03/10/2023 | 350.00 | 00006677429482 | RAFAELA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 03/10/2023 | 300.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 03/10/2023 | 300.00 | 00037688670802 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 03/10/2023 | 300.00 | 00011802548483 | CLAUDIA GEOVANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 03/10/2023 | 300.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0010138 | 03/10/2023 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME P.E N°055/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 03/10/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 03/10/2023 | 900.00 | 52151009000105 | 52.151.009 IVALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 03/10/2023 | 4800.00 | 28089550000148 | HALISSON BRUNO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA,HD ITB,DVR,FONTE,CABOS E RACK CAIXA METALICA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010145 | 03/10/2023 | 11864.58 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGENS NIVÉL TECNICO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010146 | 03/10/2023 | 15152.24 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (CEO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010147 | 03/10/2023 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010149 | 03/10/2023 | 5960.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE GINECOLOGISTA, REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°040/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 03/10/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010151 | 03/10/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CENTRO DE CUSTO: (ACADEMIA DA SAUDE) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 03/10/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010153 | 03/10/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: ACADEMIA DA SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 03/10/2023 | 750.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 03/10/2023 | 5245.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 03/10/2023 | 2100.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010158 | 03/10/2023 | 1583.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:CENTRO DE IMAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010159 | 03/10/2023 | 2449.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 03/10/2023 | 450.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010161 | 03/10/2023 | 3324.87 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/10/2023 | 8700.00 | 32227914000186 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 116 USG GERAIS NO VALOR DE 75,00 REAS CADA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000202021 | 0010163 | 03/10/2023 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CAMPANHA DE AÇÕES DE CARRO DE SOM, GRAVAÇÕES DE SPOT, PROPAGANDA EM RÁDIO METRPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS), RADIO WEB, COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME TP°020/2021 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000202021 | 0010164 | 03/10/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CAMPANHA DE AÇÕES DE CARRO DE SOM, GRAVAÇÕES DE SPOT, PROPAGANDA EM RÁDIO METRPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS), RADIO WEB, COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME TP°020/2021 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010165 | 03/10/2023 | 4734.78 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:CAPS AD III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 03/10/2023 | 4536.68 | 17164113000125 | PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010167 | 03/10/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:MELHOR EM CASA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010170 | 03/10/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:VIGILANCIA SANITÁRIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0010172 | 03/10/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR) Nº029/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010173 | 03/10/2023 | 26761.22 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010175 | 03/10/2023 | 26664.10 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010176 | 03/10/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: UAA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010177 | 03/10/2023 | 12139.63 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: UAI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0010179 | 03/10/2023 | 50000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS URGENTISTA PRESTADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0010180 | 03/10/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE AUDITOR E REGULADOR PRESTADO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0010182 | 03/10/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°040/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0010184 | 03/10/2023 | 57500.00 | 36277107000129 | CICERO JANIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA GERAL, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 044/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 03/10/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 03/10/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 03/10/2023 | 1320.00 | 41723520000100 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 03/10/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 03/10/2023 | 4164.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 03/10/2023 | 4237.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°002309154, PARCELA 56, COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 03/10/2023 | 3539.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°002309154, PARCELA 56, COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 03/10/2023 | 6767.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA DE 16, REFERENCIA DA GUIA:006346950, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 03/10/2023 | 660.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 03/10/2023 | 8135.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA 16. COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 03/10/2023 | 488.37 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 03/10/2023 | 4312.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PARCELA 23, PERIODO DE APURAÇÃO:31/08/2023. CONFORME GUIAS EM ANEXO. NUMERO:005245265. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 03/10/2023 | 6077.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP DE REFERENCIA N°005245265, PARCELA 23, COM PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 03/10/2023 | 11379.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP PACELA N°01, PERIODO DA APURAÇÃO:31/10/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 03/10/2023 | 4312.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PARCELA 22, PERIODO DE APURAÇÃO:31/07/2023. CONFORME GUIAS EM ANEXO. NUMERO:005245265. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 03/10/2023 | 2684.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP PACELA N°30, PGFN-SISPAR:004196212, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/10/2023 | 6077.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 22, PERIODO DE APURAÇÃO:31/07/2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 03/10/2023 | 970.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DO PASEP, COM DATA DE APURAÇÃO 31/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0010129 | 03/10/2023 | 1500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO,COM DURAÇÃO MINIMA DE 2H00MIN,NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023,NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DA FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO,CONFORME INEXIBILIDADE N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0010137 | 03/10/2023 | 1488.80 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS COLORIDAS EM LONA INDIVIDUAL F 18 FV PARA A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0010139 | 03/10/2023 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO DE 30° NO MÊS DE JUNHO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 03/10/2023 | 1146.47 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS AULÕES DA REDE. JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0010169 | 03/10/2023 | 5100.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0010171 | 03/10/2023 | 17850.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE AGOSTO Á 06 DE SETEMBRO, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0010200 | 04/10/2023 | 35000.00 | 25173110000186 | NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DO ARTISTA SANDRYNO FERRAZ, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0010252 | 04/10/2023 | 2850.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0010256 | 04/10/2023 | 4200.00 | 51443764000192 | 51.443.764 FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 04/10/2023 | 2710.80 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS 150 E 45 AMPERES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 04/10/2023 | 2155.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0010262 | 04/10/2023 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO,COM DURAÇÃO MINIMA DE 2H00MIN,NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023,NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DA FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO,CONFORME INEXIBILIDADE N°019/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0010266 | 04/10/2023 | 9900.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010285 | 04/10/2023 | 12604.48 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010286 | 04/10/2023 | 1890.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMOVEÍS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÓNICO N°040/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010289 | 04/10/2023 | 2840.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010292 | 04/10/2023 | 7635.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(23/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 04/10/2023 | 250.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 04/10/2023 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO:N° EDITAL-PE70/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 04/10/2023 | 1950.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 04/10/2023 | 24.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCA SXT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 04/10/2023 | 24.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCA SXT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAI DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 04/10/2023 | 1350.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA - PB. COM SAÍDA NO DIA: 27/09/2022 E RETORNO NO DIA: 30/09/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 04/10/2023 | 1350.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO N. RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA - PB. COM SAÍDA NO DIA: 27/09/2022 E RETORNO NO DIA: 30/09/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 04/10/2023 | 2250.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA - PB. COM SAÍDA NO DIA: 27/09/2022 E RETORNO NO DIA: 30/09/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 04/10/2023 | 1350.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA - PB. COM SAÍDA NO DIA: 27/09/2022 E RETORNO NO DIA: 30/09/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010258 | 04/10/2023 | 2545.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010259 | 04/10/2023 | 1300.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 012/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00011506751440 | LUCAS ALVES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 04/10/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 04/10/2023 | 750.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010195 | 04/10/2023 | 2289.15 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 04/10/2023 | 750.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010198 | 04/10/2023 | 1994.26 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 04/10/2023 | 750.00 | 00005391721466 | DAMIÃO JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/10/2023 | 750.00 | 00005391721466 | DAMIÃO JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 04/10/2023 | 750.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010203 | 04/10/2023 | 2076.50 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 04/10/2023 | 750.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010206 | 04/10/2023 | 3229.85 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 04/10/2023 | 750.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 04/10/2023 | 750.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010211 | 04/10/2023 | 5854.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E N°0052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010212 | 04/10/2023 | 3695.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES TFD PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME P.E N°0052/23 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 04/10/2023 | 750.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 04/10/2023 | 750.00 | 00016630984412 | GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010215 | 04/10/2023 | 6360.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS COM PACIENTES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME P.E N°00052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00071146838476 | JOSÉ RAUÃN DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010217 | 04/10/2023 | 2782.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATRAVES DO TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME P.E N°052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0010218 | 04/10/2023 | 7368.30 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00004915791440 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00000779176855 | TERTULIANA LOPES DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0010222 | 04/10/2023 | 5101.48 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SEUS SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 04/10/2023 | 500.00 | 00004418406476 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 04/10/2023 | 500.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 04/10/2023 | 500.00 | 00000779176855 | TERTULIANA LOPES DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010226 | 04/10/2023 | 6135.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, EM VIAGENS TFD COM PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONFORME P.E N°0052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 04/10/2023 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 04/10/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 04/10/2023 | 900.00 | 51938029000150 | 51.938.029 JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00012155868413 | ERICLEITON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 04/10/2023 | 468.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00011265849404 | CLEONICE RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 04/10/2023 | 900.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 04/10/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 04/10/2023 | 350.00 | 00007770710456 | MARIA SIVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 04/10/2023 | 2250.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 04/10/2023 | 7800.00 | 36377805000104 | J A MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS ESTOFADAS PARA COLETA E ARMÁRIO DUAS PORTAS. OS QUAIS FORAMS DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 04/10/2023 | 650.00 | 00006825135473 | ELIANA CORDEIRO DE LIMA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 04/10/2023 | 850.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010245 | 04/10/2023 | 2545.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010246 | 04/10/2023 | 3054.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 04/10/2023 | 650.00 | 00005153194493 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 04/10/2023 | 350.00 | 00033894396415 | JUAREZ NICÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010249 | 04/10/2023 | 5090.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 04/10/2023 | 660.00 | 00004036905449 | ELIAS CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0010251 | 04/10/2023 | 5600.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°021/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 04/10/2023 | 450.00 | 00027812511863 | ERISVALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 04/10/2023 | 487.50 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 04/10/2023 | 150.00 | 00009937566460 | MARIA MADALENA MORAIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 04/10/2023 | 110.00 | 00068412878434 | EDNALDO HORACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 04/10/2023 | 500.00 | 00004915791440 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 04/10/2023 | 300.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 04/10/2023 | 800.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 04/10/2023 | 110.00 | 00004331342409 | CÍCERO FRANCISCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 04/10/2023 | 220.00 | 00075276054487 | ELENA NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00075276054487 | ELENA NICACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 04/10/2023 | 494.45 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 04/10/2023 | 320.00 | 00002644050480 | MARLUCE GONZAGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 04/10/2023 | 300.00 | 00012876657481 | ARIANE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/10/2023 | 680.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 04/10/2023 | 350.00 | 00016204205463 | IRISMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 04/10/2023 | 478.50 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 04/10/2023 | 265.00 | 06217374000140 | FARMACIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 04/10/2023 | 479.40 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 04/10/2023 | 490.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 04/10/2023 | 479.40 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 04/10/2023 | 494.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 04/10/2023 | 491.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 04/10/2023 | 320.11 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 04/10/2023 | 300.00 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 04/10/2023 | 3774.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 04/10/2023 | 481.00 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 04/10/2023 | 3769.20 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0010275 | 04/10/2023 | 3141.60 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP(PREGÃO ELETRONICO) N°0050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0010280 | 04/10/2023 | 4310.66 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°0050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0010281 | 04/10/2023 | 2236.59 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°0050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0010282 | 04/10/2023 | 2962.30 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°0050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0010313 | 05/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK - 3176, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONCORRENCIA N°01/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010312 | 05/10/2023 | 12574.34 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 05/10/2023 | 1250.00 | 00014436038483 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 05/10/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00004418406476 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00013104099430 | FELIPE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010314 | 05/10/2023 | 8000.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, O QUAL FOI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 05/10/2023 | 265.62 | 06217374000140 | FARMACIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052022 | 0010315 | 05/10/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°00105/2022) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000512023 | 0010317 | 05/10/2023 | 16549.36 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE DELIMITAÇÃO COM ESTACAS DE CONCRETO ARMADO,NO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE,DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ,MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME D.V N°051/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 06/10/2023 | 2100.00 | 00267163000135 | Z . L. ALBUQUERQUE DE BRITO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE CARTAZES DE PAPEL PARA OUTDOOR A FAVOR DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA REDE DE ENSINO, NO PERÍODO DE 05 OUTUBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 06/10/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 10/07/2023 E DATA DO RETORNO: 11/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 06/10/2023 | 225.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 03/07/2023 E DATA DO RETORNO: 04/07/2023. COM A FINALIDADE DE FAZER REVISÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 06/10/2023 | 150.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DISTINO A CIDADE DE PATOS-PB, DATA DE SAÍDA: 06/07/2023 E DATA DO RETORNO: 04/07/2023. COM A FINALIDADE DE FAZER REVISÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 06/10/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 24/07/2023 E DATA DO RETORNO: 25/07/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ARÉA DA DEFICIENCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 06/10/2023 | 400.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO SAEBADOU COM FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E ORGANIZAÇÃO DO ALUNOS EM UMA MANHA FESTIVA NA REDE DE ENSINO, JUNTO A DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010318 | 06/10/2023 | 5297.84 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 06/10/2023 | 2970.00 | 13666269000153 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVIAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMEMTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 06/10/2023 | 3120.00 | 13666269000153 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVIAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMEMTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 06/10/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO EVENTO CONGEMAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 06/10/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO EVENTO CONGEMAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 06/10/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 06/10/2023 | 6800.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 06/10/2023 | 650.00 | 00004447775476 | ANETE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00011265849404 | CLEONICE RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00009392074433 | MARIA DE LOURDES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00005117022483 | IVONALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000272023 | 0010327 | 06/10/2023 | 5000.00 | 26475983000106 | FIK SAUDE SERVIÇOS DE ATIVIDADE MÉDICA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262023 | 0010330 | 06/10/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS,DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°026/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 06/10/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 06/10/2023 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO OS DIAS 10/09/2023 A 09/10/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 06/10/2023 | 577.50 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA:RLX-7C76 , VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 06/10/2023 | 322.50 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO DE PLACA: RLX-7C76, KWID ZEN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 06/10/2023 | 12959.28 | 03657473000154 | SINVAL GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 PARES DE TENIS OLYMPIKUS UNISSEX,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0010342 | 06/10/2023 | 8431.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE LOCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA EVENTO DA FORMATURA DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009230702498 | PAULO CESAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 10/10/2023 | 150.00 | 00004676730470 | NARCISA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 10/10/2023 | 400.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 10/10/2023 | 320.00 | 00005127159473 | POLYANNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 10/10/2023 | 250.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 10/10/2023 | 700.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 10/10/2023 | 250.00 | 00039484599400 | MANOEL GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010231791488 | TAMIRES DE SOUSA XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 10/10/2023 | 175.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 10/10/2023 | 240.00 | 00070146754433 | JOSÉ FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/10/2023 | 3856.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 10/10/2023 | 650.00 | 00007955980417 | APARECIDA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 10/10/2023 | 1457.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 10/10/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 10/10/2023 | 450.00 | 00012817479475 | SEBASTIAO PAULINO DE SIQUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 10/10/2023 | 320.00 | 00005057073494 | MARGARIDA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00019061617553 | JOSE GILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010367 | 10/10/2023 | 12829.00 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 ATÉ 06 DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 10/10/2023 | 280.00 | 00007217923409 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 10/10/2023 | 450.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 10/10/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010372 | 10/10/2023 | 4000.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004290098444 | SONEIDE DA COSTA LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/10/2023 | 220.00 | 00005739964407 | DAMIANA ROSIMERE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 10/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 10/10/2023 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 10/10/2023 | 2765.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS, REALIZAD0 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/10/2023 | 43.20 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO SEGURO DO VEICULO MODELO: RENAULT MASTER FURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF-8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 10/10/2023 | 1598.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO: RENAULT MASTER FURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF-8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 10/10/2023 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 10/10/2023 | 50.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 10/10/2023 | 60.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 10/10/2023 | 295.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO O QUAL FOI REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA QSK0J35 DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 10/10/2023 | 200.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO CHEV ONIX DE PLACA QSD4797 PERTECENTE A CASA DE APOIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 10/10/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 10/10/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 10/10/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 10/10/2023 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/10/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0010414 | 10/10/2023 | 62024.65 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 10/10/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 10/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 10/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 10/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 10/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 10/10/2023 | 300.00 | 00011184749884 | VANILDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 10/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 10/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 10/10/2023 | 235.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO VW GOL, DE PLACA QFD5E31 PERTENCENTE A CASA DE APOIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 10/10/2023 | 50.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO GOL, DE PLACA QFD5E31 PERTECENTE A CASA DE APOIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 10/10/2023 | 1150.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO IVECO DAILY, DE PLACA QSA3006 PERTECENTE A CASA DE APOIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 10/10/2023 | 1910.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIX DE PLACA QSD4797, PERTENCENTE A CASA DE APOIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 10/10/2023 | 400.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 10/10/2023 | 200.00 | 11064468000166 | PETROCONDE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 10/10/2023 | 68.20 | 11974416000127 | LEITURA MANAÍRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 10/10/2023 | 184.00 | 61585865033165 | DROGASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 10/10/2023 | 2043.33 | 06626253115722 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 10/10/2023 | 165.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPARINA HANNAU E DENTES DE ACRILICO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 10/10/2023 | 6888.00 | 37279530000120 | GUSTAVO FERNANDES DE LIMA 71029933405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 10/10/2023 | 1527.39 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 10/10/2023 | 2892.25 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 10/10/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 10/10/2023 | 900.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 10/10/2023 | 1300.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 10/10/2023 | 85310.84 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, RELATIVO AS FOLHAS: 80,52,51,45,37,36,31,10,4,1- DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 10/10/2023 | 600.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE BUSCAR REFLETORES E MATÉRIAIS ELETRICOS NA LOJA RELUZ, SAÍDA:05/10/2023 E RETORNO:07/10/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 10/10/2023 | 350.48 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY-5856. PERTENCENTE A ESTÁ MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 10/10/2023 | 9.45 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE SEGURO DO VEICULO MODELO RENAULT SANDERO DE PLACA OFY-5856. PERTENCENTE A ESTÁ MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 10/10/2023 | 1217.20 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO CITROEN JUMPER FURGÃO DE PLACA NQK-6561. PERTENCENTE A ESTÁ MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 10/10/2023 | 32.85 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO CITROEN JUMPER FURGÃO DE PLACA NQK-6561. PERTENCENTE A ESTÁ MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 10/10/2023 | 12.96 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO FIAT MOBI, DE PLACA QSB-6476. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 10/10/2023 | 479.31 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO FIAT MOBI, DE PLACA QSB-6476. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 10/10/2023 | 471.60 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA PGD-3446. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 10/10/2023 | 12.69 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTAS E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA PGD-3446. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 10/10/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO: N° 1LMPUG-PE70/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 10/10/2023 | 2575.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO SEGURO DE VEÍCULOS RENAULT KWIND E CHEVROLET SPIN, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 10/10/2023 | 700.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- DIFERENCIADA) PARTE PATRONAL DAS FOLHAS: 7, 8 E 63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 10/10/2023 | 2998.13 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE SEGURO, NUMERO DA APÓLICE:5177202370310446114, VEÍCULO MODELO MITSUBISHI PAJERO SPORT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 10/10/2023 | 2700.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 09/10/2023 E DATA DO RETORNO: 12/10/2023. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 10/10/2023 | 382.47 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QFZ-5B12, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 10/10/2023 | 1.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QFZ-5B12, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 10/10/2023 | 416.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID DE PLACAS: RLQ-9157 E RLQ-9167, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 10/10/2023 | 11.25 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS RENAULT KWID DE PLACAS: RLQ-9157 E RLQ-9167, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 10/10/2023 | 1.64 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 10/10/2023 | 608.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010415 | 10/10/2023 | 211.76 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010418 | 10/10/2023 | 720.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010421 | 10/10/2023 | 4986.93 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0010426 | 10/10/2023 | 4800.00 | 00002529536490 | ERIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, CENTRO DE PRINCEA ISABEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 023/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 10/10/2023 | 4191.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03 E 77, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0010350 | 10/10/2023 | 27367.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0010352 | 10/10/2023 | 69361.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 10/10/2023 | 149498.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS 79,49,48,24,23,21,6, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/10/2023 | 17739.66 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010431 | 10/10/2023 | 13343.03 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 10/10/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/10/2023 | 759.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DA FOLHA: 85, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0010347 | 10/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE1B68, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTRA DESTE MUNICIPÍO. CONFORME (CONCORRÊNCIA 001/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 10/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE1B68, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTRA DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010388 | 10/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE1B68, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/10/2023 | 5585.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 10/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE1B68, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 10/10/2023 | 450.00 | 48545368000161 | REBOBINADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PLACA VEGATORIA ESMERIL E TROCA DE REPARO DO CARBURADOR DE UM MOTOR SERRA MS 260 EXTIL, PARA A SAECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 10/10/2023 | 1500.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM CHEVROLET D-40, DE PLACA: BYA-3413/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000242023 | 0010405 | 10/10/2023 | 1500.00 | 37398624000119 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO GM CHEVROLET D-40, DE PLACA: BYA-3413/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DO DIA 16 AO DIA 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010407 | 10/10/2023 | 6111.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010410 | 10/10/2023 | 43306.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010412 | 10/10/2023 | 5853.10 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 10/10/2023 | 2250.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA 09/10/2023 E RETORNO 12/10/2023. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 10/10/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2 E 9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010463 | 11/10/2023 | 4952.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010466 | 11/10/2023 | 2753.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010468 | 11/10/2023 | 5750.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010469 | 11/10/2023 | 2362.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010470 | 11/10/2023 | 3918.02 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010472 | 11/10/2023 | 3771.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010473 | 11/10/2023 | 4600.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010478 | 11/10/2023 | 2400.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010480 | 11/10/2023 | 5072.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010481 | 11/10/2023 | 3999.08 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010483 | 11/10/2023 | 3997.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010485 | 11/10/2023 | 4353.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010486 | 11/10/2023 | 5535.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010487 | 11/10/2023 | 2660.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 11/10/2023 | 11761.13 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DA PRAÇA MARÇAL FLORENTINO, NA RUA ARROJADO LISBOA, PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010491 | 11/10/2023 | 30792.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010515 | 11/10/2023 | 4660.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010517 | 11/10/2023 | 5385.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010467 | 11/10/2023 | 647.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 11/10/2023 | 78.33 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL SALVIANA, LOCALIZADA POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 11/10/2023 | 11850.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 79 ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE JULHO Á 06 DE AGOSTO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010455 | 11/10/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010457 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010458 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010459 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010460 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010461 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010462 | 11/10/2023 | 1320.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010465 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 11/10/2023 | 105.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 11/10/2023 | 259.89 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE INTERNET, DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 11/10/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 11/10/2023 | 1320.00 | 44894810000104 | 44.894.810 LAURA VITORIA PAULINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 11/10/2023 | 1718.95 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOLUSEIMAS, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/10/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 11/10/2023 | 1186.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0802118-27.2021.8.15.0311, DE SALÁRIO ATRASADO DE DEZEMBRO DE 2016, DA SEVIDORA SUENE MAGNEUDA LOPES PEREIRA, CPF: 043.205.414-64, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 11/10/2023 | 118.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0802118-27.2021.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 11/10/2023 | 2829.27 | 00004418406476 | MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801928-64.2021.8.15.0311, DE SALÁRIOS ATRASADOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, DO SEVIDOR MARCONE EDSON FERREIRA LUCENA, CPF: 044.184.064-76, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 11/10/2023 | 750.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010464 | 11/10/2023 | 799.05 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO (CER III) CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010471 | 11/10/2023 | 500.49 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (ALMOXARIFADO). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 11/10/2023 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA (UBS CARNEIRO) VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 11/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 11/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DO BAIRRO DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 11/10/2023 | 3550.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO IVECO DAILY, DE PLACA QSA-3006, PERTECENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010492 | 11/10/2023 | 25457.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0010496 | 11/10/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PRÓPRIA, EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010501 | 11/10/2023 | 4878.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 052/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010502 | 11/10/2023 | 4455.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, EM VIAGENS TFD COM PACIENTES PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE. CONFORME P.E N°0052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010503 | 11/10/2023 | 4365.00 | 50158105000141 | RAIMUNDO MOTORISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO N°052/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 11/10/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 11/10/2023 | 900.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382023 | 0010506 | 11/10/2023 | 1300.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR 038/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0010509 | 11/10/2023 | 10500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0010511 | 11/10/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA ERN6D31, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0010512 | 11/10/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO HYLUX, PLACA MNO-9454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N°: 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0010513 | 11/10/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO HYLUX, DE PLACA GZE-6470, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) 001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0010514 | 11/10/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, GOLF, DE PLACA PGH013, A SERVIÇO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010516 | 11/10/2023 | 34234.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0010518 | 11/10/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CHEVROLET/S10, DE PLACA PEB7539, A SERVIÇO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 11/10/2023 | 9191.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 13/10/2023 | 2500.00 | 52486205000122 | 52.486.205 JOSE EDMILSON DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA DE LAGOA DA CRUZ, PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 13/10/2023 | 700.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 13/10/2023 | 540.00 | 50248450000176 | VITORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA XIX FESTA DA MANDIOCA NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO 2023, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 16/10/2023 | 1050.00 | 32320091000139 | DAMIÃO RUAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADA PARA O STANDER DA 3º EXPOR TURISMO PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 16/10/2023 | 855.00 | 49313329000100 | 49.313.329 ADRIANA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PIZZA PARA XIX FESTA DA MANDIOCA NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 16/10/2023 | 2998.07 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI PAJERO SPORT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 16/10/2023 | 2998.07 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI PAJERO SPORT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 16/10/2023 | 100.00 | 07617461000157 | INVEST GAS LOCAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 16/10/2023 | 30.01 | 46064360000158 | L C F COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 16/10/2023 | 226.48 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 16/10/2023 | 70.00 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 O QUAL FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 16/10/2023 | 150.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 16/10/2023 | 400.00 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 16/10/2023 | 242.03 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 16/10/2023 | 300.00 | 00009492628465 | KALINE ALEXANDRE DE ALMEIDA MATIAS MACCARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 16/10/2023 | 249.13 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 16/10/2023 | 300.00 | 00050109162404 | GENIVALDO SILVINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 16/10/2023 | 20.00 | 30785972000108 | POSTO SAO SEBASTIAO IV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 16/10/2023 | 300.00 | 12044927000102 | MICHELLE S. DE M. FONSECA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 16/10/2023 | 100.09 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 16/10/2023 | 1729.00 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 16/10/2023 | 100.10 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 16/10/2023 | 246.17 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 16/10/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 16/10/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/10/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 16/10/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 16/10/2023 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0010557 | 16/10/2023 | 2598.96 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0010526 | 16/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK3176, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0010527 | 16/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE-1B68, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURTRA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0010528 | 16/10/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0010529 | 16/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE-1B68, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0010531 | 16/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE-1B68, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010538 | 16/10/2023 | 4487.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010560 | 16/10/2023 | 60.00 | 31799855000158 | PETROVISA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010564 | 17/10/2023 | 100.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 17/10/2023 | 320.00 | 00007598945403 | EVERALDO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 17/10/2023 | 320.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 17/10/2023 | 205.58 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 17/10/2023 | 900.00 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010574 | 17/10/2023 | 25400.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010577 | 17/10/2023 | 222.28 | 10529465000198 | POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO DIESEL S10 DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010580 | 17/10/2023 | 50.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0010581 | 17/10/2023 | 6000.00 | 00002749590469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SOBRAL CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATUAR COMO GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDAE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME D.P Nº0021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010583 | 17/10/2023 | 234.06 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010585 | 17/10/2023 | 300.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472023 | 0010586 | 17/10/2023 | 100.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFD-5E31, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010587 | 17/10/2023 | 70.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 17/10/2023 | 45.54 | 07805481000313 | SUPERMERCADO NOVA OPÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 17/10/2023 | 56.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 17/10/2023 | 24.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010591 | 17/10/2023 | 795.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 17/10/2023 | 137.00 | 17458661000168 | C.B. DE VASCONCELOS LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010594 | 17/10/2023 | 25.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 17/10/2023 | 490.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0010596 | 17/10/2023 | 399.52 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFD-5E31, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010597 | 17/10/2023 | 89.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0010598 | 17/10/2023 | 1164.50 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFF-4G81, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 17/10/2023 | 600.00 | 38598188000194 | ESFIHA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472023 | 0010600 | 17/10/2023 | 205.45 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 17/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RRT Nº 19115592, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 17/10/2023 | 65.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 17/10/2023 | 505.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0010592 | 17/10/2023 | 107771.03 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 17/10/2023 | 3261.90 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES COM GLAUCOMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 17/10/2023 | 2998.07 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI PAJERO SPORT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 17/10/2023 | 2998.07 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI PAJERO SPORT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 17/10/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MISTO UTILITÁRIO, 4X4 DIESEL, COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO 2022 (SEM O MOTORISTA), LOCADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0010603 | 17/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010561 | 17/10/2023 | 4653.56 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010563 | 17/10/2023 | 3546.88 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010566 | 17/10/2023 | 3200.82 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010568 | 17/10/2023 | 5649.81 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0010572 | 17/10/2023 | 2644.01 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0010573 | 17/10/2023 | 1373.89 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0010575 | 17/10/2023 | 2627.59 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0010576 | 17/10/2023 | 1016.53 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0010578 | 17/10/2023 | 2605.20 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0010579 | 17/10/2023 | 2518.49 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0010582 | 17/10/2023 | 3142.84 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 17/10/2023 | 1500.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS NA DIVULGAÇÃO DA XIX FESTA DA MANDIOCA NO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0010606 | 17/10/2023 | 7105.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS IMPRESSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 17/10/2023 | 1200.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW NA XIX FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 17/10/2023 | 1200.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW NA XIX FESTA DA MANDIOCA EM LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010637 | 18/10/2023 | 1585.93 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO E FEIJÃO CORDA MACASSAR, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010640 | 18/10/2023 | 1499.20 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE E CEBOLINHA. ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010643 | 18/10/2023 | 2247.96 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA E CENOURA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010646 | 18/10/2023 | 2351.94 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ACEROLA E LIMÃO TAHITI. PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0010655 | 18/10/2023 | 78000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 6° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010659 | 18/10/2023 | 17747.13 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010661 | 18/10/2023 | 871.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 18/10/2023 | 652.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CREHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 18/10/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIRETORIA DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA (FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE) EM LAGOA DA CRUZ-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 18/10/2023 | 275.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEF LUIZA FERREIRA, CRECHE VARZEA, EMEF CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 18/10/2023 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 18/10/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 18/10/2023 | 231.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA CRECHE UNIDADE VI,BAIRRO MAIA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 18/10/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, A DIRETORIA DE CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 18/10/2023 | 300.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0010718 | 18/10/2023 | 7600.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA ANO 1987, PLACA: BUV 5523A,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0010719 | 18/10/2023 | 6650.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTRE MONTES, PARA OS SÍTIOS AFOGA AFOGA, PILÃOZINHO, VÁRZEA DA CRUZ, SERRÃO, E TÍTIO AREIAS, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊSS DE SETEMBRO DE 2023, UM TOTAL DE 19 VIAGNES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0010720 | 18/10/2023 | 3150.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL, NA ROTA DO SÍTIO ENTREMONTES Á VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0010721 | 18/10/2023 | 5700.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 38 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0010722 | 18/10/2023 | 2850.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, NA ROTA DO SÍTIO ENTREMONTES Á VÁRZEA DA CRUZ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0010723 | 18/10/2023 | 6175.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS SERRÃO, ALEGRE, PIAU Á VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 19 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 18/10/2023 | 440.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA 8 PONTOS DE CAMERAS, LOCALIZADAS NA PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA PAPO BURGUER, ANTIGA PREFEITURA, PRAÇA DA ESTRELA, ZÉ HELIO, COMERCIAL MAIA, VARZEA E LAGOA DA CRUZ. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010684 | 18/10/2023 | 1669.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AO SETOR DE TRIBUTOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 18/10/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 18/10/2023 | 779.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA AGRICULTURA, PROCURADORIA, ENGENHARIA, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE FINANÇAS, SALA DE COMUNICAÇOES, SALA CDL E GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 18/10/2023 | 1000.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ,ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 18/10/2023 | 2650.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E BARRACAS ALIMENTÍCIAS PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS, PARA OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL : SCFV-SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E O PCF-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010679 | 18/10/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 18/10/2023 | 316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETRAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 18/10/2023 | 66.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 18/10/2023 | 1024.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 18/10/2023 | 289.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 18/10/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ RODRIGUES, CRUZEIRO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 18/10/2023 | 158.00 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOLUSEIMAS, DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010714 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004156165-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 18/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISIO-QUIMICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 18/10/2023 | 158.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010609 | 18/10/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (ACADEMIA DA SAÚDE). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010610 | 18/10/2023 | 2449.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (CEO). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 18/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 18/10/2023 | 1132.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 18/10/2023 | 115.00 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 18/10/2023 | 320.00 | 00004241128416 | GENIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010615 | 18/10/2023 | 1583.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 18/10/2023 | 220.00 | 00009492628465 | KALINE ALEXANDRE DE ALMEIDA MATIAS MACCARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 18/10/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/10/2023 | 320.00 | 00040769909434 | FRANCISCO TERTULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010619 | 18/10/2023 | 1262.43 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO (MELHOR EM CASA), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 18/10/2023 | 35.37 | 19447771000150 | MINI MERCADO O BARATÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 18/10/2023 | 400.00 | 00021238936415 | JOSÉ SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010622 | 18/10/2023 | 2527.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (VIGILÂNCIA AMBIENTAL). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 18/10/2023 | 320.00 | 00004794124481 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 18/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 18/10/2023 | 450.00 | 00009949271428 | MARIANA LARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010626 | 18/10/2023 | 1260.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 18/10/2023 | 34.99 | 05248833000190 | PETROBEL - PETROLEO BELTRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 18/10/2023 | 320.00 | 00092723160491 | CLENILDE BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010629 | 18/10/2023 | 3324.87 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: ( SAMU ). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 18/10/2023 | 350.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 18/10/2023 | 250.00 | 00004037846462 | ANTONIA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 18/10/2023 | 150.00 | 00071266492402 | INGRID LAUDIANE FELIX XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/10/2023 | 18300.00 | 32227914000186 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 244 USG GERAIS NO VALOR DE 75,00 REAIS CADA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 18/10/2023 | 25.00 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CASA DE APOIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 18/10/2023 | 100.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 18/10/2023 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 18/10/2023 | 2500.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 PROCEDIMENTOS (CONSULTAS COM E.C.G, ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262023 | 0010641 | 18/10/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°026/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/10/2023 | 159.02 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE JULHO, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 18/10/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR) Nº029/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 18/10/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 18/10/2023 | 580.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RM DO CRANIO E SEDADAÇÃO, DA PACIENTE LARA MARIA GOMES DE MEDEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 18/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 18/10/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 18/10/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/10/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 18/10/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 18/10/2023 | 99.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 18/10/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 18/10/2023 | 1855.48 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 18/10/2023 | 220.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 18/10/2023 | 36.02 | 32524816000100 | POSTO DOMINGOS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 18/10/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 18/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 18/10/2023 | 70.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 18/10/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010665 | 18/10/2023 | 663.13 | 03721769000359 | MASTERBOI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 18/10/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010667 | 18/10/2023 | 882.57 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010668 | 18/10/2023 | 4941.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: HRPI,CER III E UBSU7. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO.O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/10/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010670 | 18/10/2023 | 30.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010671 | 18/10/2023 | 50.87 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 18/10/2023 | 80.00 | 13901790000632 | CJCM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010674 | 18/10/2023 | 100.14 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 18/10/2023 | 20.00 | 28134649000114 | CRISTO REDENTOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010676 | 18/10/2023 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/10/2023 | 30.00 | 38284184000131 | POSTO MASTODONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 18/10/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010680 | 18/10/2023 | 50.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 18/10/2023 | 100.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S5, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010682 | 18/10/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 18/10/2023 | 160.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010686 | 18/10/2023 | 1072.08 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 18/10/2023 | 1020.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NO SAMU, CER III, CAPS I, MELHOR EM CASA, CEO, CAPS AD, UAA,ALMOXARIFADO, CAPS I, CENTRO DE IMAGEM, TOMÓGRAFO, ACADEMIA DA SAÚDE/CENTRO/IBIAPINA E MATADOURO PUBLICO. VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 18/10/2023 | 399.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 18/10/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NA UBS CENTRO, UBS CRUZEIRO, UBS JARDIM KARLOTA, UBS MAIA, UBS IBIAPINA, UBS SAUDADE, UBS SÃO FRANCISCO, UBS VARZEA, UBS CASUSA, UBS LAGOA DE SÃO JOÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 18/10/2023 | 809.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NO SMS(COCAV), FARMÁCIA BASICA, ATENÇÃO BÁSICA, REGULAÇÃO E GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE/AUDITÓRIO/FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 18/10/2023 | 111.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 18/10/2023 | 775.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 18/10/2023 | 180.96 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 18/10/2023 | 1320.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E CERIMONIAL PARA VÁRIOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 18/10/2023 | 1320.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E CERIMONIAL PARA VÁRIOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 18/10/2023 | 276.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCNIONA O CAPS I VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/10/2023 | 750.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS NO MES DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 19/10/2023 | 187.00 | 00002895371423 | MARLENE FERREIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 19/10/2023 | 550.00 | 00003110975459 | IRANILDO CHAVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 19/10/2023 | 450.00 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 19/10/2023 | 650.00 | 00010237015455 | ADRIANA DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 19/10/2023 | 650.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 19/10/2023 | 684.00 | 00009345554432 | LUZIA DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 19/10/2023 | 450.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 19/10/2023 | 651.10 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 19/10/2023 | 570.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA:: QSA-3006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 19/10/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° HOMO-PE-070/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 19/10/2023 | 723.52 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° HOMO-PE-066/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 19/10/2023 | 561.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA:RLY-4B68, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 19/10/2023 | 1718.07 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA RLY-4B68, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 19/10/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 19/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 19/10/2023 | 7010.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 19/10/2023 | 970.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL, EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010765 | 19/10/2023 | 4143.66 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 19/10/2023 | 2250.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO,COM SAÍDA DIA 09/10/2023 E RETORNO DIA 12/10/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 19/10/2023 | 393.00 | 08159967000122 | PAULO GEOVANE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1 JINGLE + VÍDEO, JUNTO A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 19/10/2023 | 662.48 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010725 | 19/10/2023 | 17110.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 11/10/2023 E DATA DO RETORNO: 15/09/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 19/10/2023 | 750.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE PAES LEME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 19/10/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 24/07/2023 E DATA DO RETORNO: 25/07/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 19/10/2023 | 450.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 17/07/2023 E DATA DO RETORNO: 19/07/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ARÉA DA DEFICIENCIA VISUAL E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA INDENTIFICAÇÃO PEDAGÓGICA DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 19/10/2023 | 4890.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONENTE TODODIA, DESODORANTES COLONIA TODODIA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010740 | 19/10/2023 | 3787.07 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(23/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0010741 | 19/10/2023 | 18752.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 19/10/2023 | 695.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 19/10/2023 | 1500.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 19/10/2023 | 51208.19 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 19/10/2023 | 51653.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 19/10/2023 | 52098.75 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 19/10/2023 | 52544.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 19/10/2023 | 95.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO "ANEXO" DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 19/10/2023 | 12322.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 19/10/2023 | 12428.51 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 19/10/2023 | 12534.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 18/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010769 | 20/10/2023 | 1106.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010774 | 20/10/2023 | 1876.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010776 | 20/10/2023 | 1876.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 20/10/2023 | 1898.70 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 20/10/2023 | 1945.58 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 20/10/2023 | 273.73 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 20/10/2023 | 273.73 | 00049110152415 | MARIA INES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 20/10/2023 | 273.73 | 00073243710430 | LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°6477. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 20/10/2023 | 273.73 | 00010090951450 | LIDIA FRANCELINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°6475. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/10/2023 | 507.38 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE/LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIÓDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 20/10/2023 | 273.73 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°6474. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 20/10/2023 | 273.73 | 00038898446420 | FLORENTINO MARCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°6469. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 20/10/2023 | 612.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 20/10/2023 | 1870.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 20/10/2023 | 212.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA NOVA SEDE DA CRECHE UNIDADE V DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 20/10/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 20/10/2023 | 273.73 | 00001944620486 | EULINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°6468. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 20/10/2023 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE,CULTURA,LAZER,TURISMO E EVENTOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 20/10/2023 | 6216.38 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°6467. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 20/10/2023 | 2208.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 20/10/2023 | 3200.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE CALHAS E BICAS NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 20/10/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 20/10/2023 | 1147.09 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 20/10/2023 | 608.70 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 20/10/2023 | 25367.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 20/10/2023 | 273.73 | 00001951222407 | ERINALDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°6466. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 20/10/2023 | 26445.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 20/10/2023 | 29935.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 20/10/2023 | 273.73 | 00074886193404 | EDIVANIO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°6463. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 20/10/2023 | 437.25 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 20/10/2023 | 6216.38 | 00010264162480 | BIANCA KELLEN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FACE AO PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB 2020/2021, FRUTO DO PROCESSO JUDICIÁRIO, DECRETO 13 DE 25/05/223. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 20/10/2023 | 437.25 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/10/2023 | 476.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 20/10/2023 | 166.24 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 20/10/2023 | 336.03 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 20/10/2023 | 2998.07 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DE VEÍCULO MODELO MITSUBISHI PAJERO SPORT,REFERENTE 6°PARCELA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 20/10/2023 | 1256.64 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO: N°PUB-PE-057/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 20/10/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/10/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 20/10/2023 | 1320.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 20/10/2023 | 1320.00 | 37972694000139 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 20/10/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010864 | 20/10/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 20/10/2023 | 1320.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 20/10/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 20/10/2023 | 36820.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 20/10/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/10/2023 | 34330.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 20/10/2023 | 35380.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/10/2023 | 34466.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 20/10/2023 | 36263.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 20/10/2023 | 33044.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 20/10/2023 | 32764.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 20/10/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/10/2023 | 32761.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 20/10/2023 | 31534.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010868 | 20/10/2023 | 14200.30 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010871 | 20/10/2023 | 6837.18 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 20/10/2023 | 5000.00 | 44799996000112 | JACQUELINE MARIA CABRAL BUONAFINA 86415778404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACIATÇÃO E CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADO N°03/2023 JUNTO AO DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DO VEICULO CHEVROLET SPIN,PLACA SLB-5G19, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 20/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DO VEICULO RENAULT KWID,PLACA SLB-5G39, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0010771 | 20/10/2023 | 399.52 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFD-5E31, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 20/10/2023 | 500.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0010773 | 20/10/2023 | 205.45 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0010777 | 20/10/2023 | 1164.50 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFF-4G81, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00007269543496 | MARIA DO CARMO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 20/10/2023 | 320.00 | 00008982063404 | DULCILENE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/10/2023 | 320.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 20/10/2023 | 1240.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. VINCULADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 20/10/2023 | 650.00 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 20/10/2023 | 1250.00 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 20/10/2023 | 1250.00 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010789 | 20/10/2023 | 13544.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/10/2023 | 225.00 | 00054848741491 | RENATO CESAR BRANDÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 20/10/2023 | 225.00 | 00054848741491 | RENATO CESAR BRANDÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010794 | 20/10/2023 | 10735.06 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(NIVEL SUPERIOR, TECNICO E OUTROS). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 20/10/2023 | 700.00 | 00001737665441 | ANDREIA FLORENTINO CABRAL REVELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010796 | 20/10/2023 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 20/10/2023 | 650.00 | 00005521762493 | JOELMA OLÍVIA DE SIQUEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010799 | 20/10/2023 | 12757.72 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010806 | 20/10/2023 | 10735.06 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(NIVEL SUPERIOR, TÉCNICO E OUTROS). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 20/10/2023 | 320.00 | 00006539446403 | GENECI ESPEDITO ERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 20/10/2023 | 600.00 | 00008655958441 | EVANDRO MORAES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010811 | 20/10/2023 | 11447.62 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(CER III). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010815 | 20/10/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(ACADEMIA DA SAÚDE). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010819 | 20/10/2023 | 4887.58 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (CAPS AD III). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 20/10/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA E PULBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 20/10/2023 | 6670.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 20/10/2023 | 640.50 | 07085840000224 | ACFARMA-PRODUTOS FARMACETICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULA C/FORMOL 10,00%, DESTINADO AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA DE LIMA. VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010838 | 20/10/2023 | 1901.20 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLICAS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 20/10/2023 | 1064.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/10/2023 | 1320.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 20/10/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 20/10/2023 | 3800.00 | 41821088000190 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIA E PULBLICIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 20/10/2023 | 1650.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 20/10/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 20/10/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 20/10/2023 | 265772.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 23/10/2023 | 190418.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 23/10/2023 | 156480.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 23/10/2023 | 149910.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010886 | 23/10/2023 | 15152.24 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(CEO). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010888 | 23/10/2023 | 39251.74 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(UBS NIVEL SUPERIOR E TECNICOS). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010890 | 23/10/2023 | 37545.89 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(UBS NIVEL SUPERIOR E TECNICOS). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010893 | 23/10/2023 | 6050.94 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO,SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº036/2022 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010894 | 23/10/2023 | 7947.85 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO,SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº036/2022 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010895 | 23/10/2023 | 3455.34 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O (CEO) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E N°036/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 23/10/2023 | 5310.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010898 | 23/10/2023 | 11447.62 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CENTRO DE CUSTO:(CER III). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 23/10/2023 | 1500.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0010901 | 23/10/2023 | 2995.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM JULHO /2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°0007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 23/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE-1B68, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0010885 | 23/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE-1B68, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: SALGADINHO - OLINDA - PE. COM SAÍDA NO DIA: 24/10/2023 E RETORNO NO DIA: 26/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D0 XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: SALGADINHO - OLINDA - PE. COM SAÍDA NO DIA: 24/10/2023 E RETORNO NO DIA: 26/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D0 XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO N. RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: SALGADINHO - OLINDA - PE. COM SAÍDA NO DIA: 24/10/2023 E RETORNO NO DIA: 26/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D0 XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 23/10/2023 | 2400.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: SALGADINHO - OLINDA - PE. COM SAÍDA NO DIA: 24/10/2023 E RETORNO NO DIA: 26/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D0 XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: SALGADINHO - OLINDA - PE. COM SAÍDA NO DIA: 24/10/2023 E RETORNO NO DIA: 26/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D0 XXIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 23/10/2023 | 1217.12 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO MODELO CITROEN JUMPER FURGÃO, DE PLACA NQK-6561. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 23/10/2023 | 1320.00 | 41723520000100 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 23/10/2023 | 660.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 23/10/2023 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO: N°2APDE34 PE.29/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 23/10/2023 | 818.72 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO: N°CTPE66-2ADPE9/23. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 23/10/2023 | 8752.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 23/10/2023 | 3389.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 23/10/2023 | 45395.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 23/10/2023 | 32261.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 23/10/2023 | 32011.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 23/10/2023 | 26420.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 23/10/2023 | 20850.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 23/10/2023 | 24399.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 23/10/2023 | 30618.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010909 | 23/10/2023 | 1532.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE E COENTRO. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0010920 | 24/10/2023 | 7200.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2023 , SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0010926 | 24/10/2023 | 8550.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 79 ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE SETEMBRO Á 06 DE OUTUBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 24/10/2023 | 1100.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM LAGOA DA CRUZ, DISTRITO DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 24/10/2023 | 1100.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM LAGOA DA CRUZ, DISTRITO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 24/10/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 24/10/2023 | 4760.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, TROCAS DOS VIDROS DAS PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 24/10/2023 | 750.00 | 32928587000190 | RICHELLY RAMMON CAMPOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCAS DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 24/10/2023 | 1670.00 | 43092545000188 | LIMA TOLDOS E SERRALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADA EM LAGOA DA CRUZ DISTRITO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 24/10/2023 | 882.45 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS BP3QS PRIME. OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 24/10/2023 | 2088.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 24/10/2023 | 2121.90 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD LISO E CETIM COM LAYCRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 24/10/2023 | 2060.00 | 52159057000131 | 52.159.057 RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, EM LAGOA DA CRUZ DISTRITO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0010915 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI),LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 24/10/2023 | 1800.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SAINDO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SAIDA: 24/10/2023 E RETORNO: 28/10/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I COMPOL 23, IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS JUVENTUDES. E NO PREMIO MICHEL LOPES - EDUCADORES DE SUCESSO, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 24/10/2023 | 4500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE OLINDA - PE, DATA DE SAÍDA: 24/10/2023 E DATA DO RETORNO: 27/10/2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO PERNAMBUCO, NA CIDADE DE SALGADINHO - OLINDA - PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 24/10/2023 | 4100.61 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO SEGUROS DE VEÍCULOS RENAULT MASTER, PLACA PAQ-9942, MERCEDES SPRINTER, PLACAS QFZ-2A52 E SKU-1G58, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 24/10/2023 | 4237.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 29/09/2023. PGFN-SISPAR:002309154. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 24/10/2023 | 3539.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 29/09/2023. PGFN-SISPAR:002309154. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 24/10/2023 | 2684.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 29/09/2023. PGFN-SISPAR:004196212. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 24/10/2023 | 970.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 29/09/2023. PGFN-SISPAR:004196212. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0010952 | 24/10/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0010954 | 24/10/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0010956 | 24/10/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/10/2023 | 7.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 24/10/2023 | 36.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CID, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 24/10/2023 | 500.00 | 00002629613429 | JOSE NILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 24/10/2023 | 486.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETRAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000952022 | 0010910 | 24/10/2023 | 4000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°095/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0010911 | 24/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE-1B68, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0010912 | 24/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: MOE-1B68, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0010959 | 24/10/2023 | 2930.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO, OBJETO DO PRAD DE PRINCESA ISABEL-PB, PERÍODO 4/6. CONFORME DV N° 0040/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 24/10/2023 | 112.50 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA DIRETORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM DATA DE SAÍDA 06/09/2023 E RETORNO 06/09/2023, FINALIDADE PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 24/10/2023 | 400.00 | 00084424346404 | JOSE FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 24/10/2023 | 112.50 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARGO: COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO, COM DESTINO: PATOS - PB, DATA DE SAIDA: 06/09/2023 E DATA DO RETORNO: 06/09/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 24/10/2023 | 320.00 | 00034333882885 | ANA MARIA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 24/10/2023 | 300.00 | 00015800570809 | ALBERTO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 24/10/2023 | 320.00 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 24/10/2023 | 320.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 24/10/2023 | 187.50 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM DATA DE SAÍDA 06/09/2023 E RETORNO 06/09/2023, FINALIDADE PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 24/10/2023 | 220.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 24/10/2023 | 320.00 | 00003396197402 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 24/10/2023 | 4800.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA- CE COM DATA DE SAÍDA 21/08/2023 E RETORNO 25/08/2023, FINALIDADE PARTICIPAR DE OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 24/10/2023 | 170.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 24/10/2023 | 300.00 | 00033967153819 | JHON ELDER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 24/10/2023 | 650.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 24/10/2023 | 750.00 | 00062311751468 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 24/10/2023 | 320.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 24/10/2023 | 454.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 24/10/2023 | 450.00 | 00012817479475 | SEBASTIAO PAULINO DE SIQUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 24/10/2023 | 220.00 | 00008601931448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 24/10/2023 | 320.00 | 00005895756433 | VALDECI DEODATO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 24/10/2023 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 24/10/2023 | 839.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO DE PLACA NPT-9774, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010969 | 24/10/2023 | 7315.65 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO,SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº036/2022 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010970 | 24/10/2023 | 7312.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO,SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº036/2022 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0010971 | 24/10/2023 | 5703.52 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD HOSP E MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO,SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº036/2022 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 24/10/2023 | 770.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OEX-2859, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 24/10/2023 | 650.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO D20 DE PLACA BLJ-3I16, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010974 | 25/10/2023 | 5500.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010975 | 25/10/2023 | 5332.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010976 | 25/10/2023 | 5140.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010977 | 25/10/2023 | 5090.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010978 | 25/10/2023 | 5089.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010979 | 25/10/2023 | 6645.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010980 | 25/10/2023 | 6830.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 25/10/2023 | 10260.00 | 24032482000120 | FENIX C PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSO DE TRANSPOTE DE EMERGÊNCIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 25/10/2023 | 5960.59 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADODS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 25/10/2023 | 2011.10 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS 70 (SETENTA) DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEl, REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, NO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 25/10/2023 | 5000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO COM ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 25/10/2023 | 2500.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TIRAS REAGENTE PARA GLICOSE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0010983 | 25/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK-3176, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010990 | 25/10/2023 | 337.06 | 00008812889425 | MERILANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DP PROCESSO Nº08018734-19.2021.8.15.0311. CORRESPONDENTE AO SALÁRIO ATRASADO DA SERVIDORA CLEIA MEDEIROS DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010991 | 25/10/2023 | 3370.59 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE AO PROCESSO Nº08018734-19.2021.8.15.0311, CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016, BEM COMO RPV-REQUISIÇÃOB DE PEQUENO VALOR DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212023 | 0010981 | 25/10/2023 | 6000.00 | 00002749590469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SOBRAL CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA, ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME D.P Nº0021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 25/10/2023 | 4000.03 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TECIDOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 26/10/2023 | 2870.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONF. THREE DFASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS AVALIAÇÕES EXTERNA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 26/10/2023 | 4890.00 | 44272147000106 | GABRIEL MESSIAS RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORTACELER OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS DA REDE DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 26/10/2023 | 1300.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0011011 | 26/10/2023 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM UMA COPIADORA RICOH, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12/09 A 12/10. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 059/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011013 | 26/10/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 31/08/2023 E DATA DO RETORNO: 1/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 26/10/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 31/08/2023 E DATA DO RETORNO: 1/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0011030 | 26/10/2023 | 454500.00 | 88916135000142 | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DO ARTISTA DANIEL, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°017/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 26/10/2023 | 715.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 26/10/2023 | 840.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 26/10/2023 | 18602.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 26/10/2023 | 1300.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURAS EM MDF BRANCO, PARA PINTURA DE PLACENTAS, AS QUAIS FORAM PRESENTEADAS AS PUÉRPERAS DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 26/10/2023 | 300.00 | 00092927793468 | ADEITON DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 26/10/2023 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 26/10/2023 | 300.00 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 26/10/2023 | 500.00 | 00031336670843 | VALMIR FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011001 | 26/10/2023 | 6302.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (UBS NIVEL TÉCNICO EM ODONTOLÓGIA). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 26/10/2023 | 200.00 | 00010231791488 | TAMIRES DE SOUSA XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011003 | 26/10/2023 | 15152.24 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 26/10/2023 | 300.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 26/10/2023 | 500.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011006 | 26/10/2023 | 12624.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (UBS NIVEL SUPERIOR EM ODONTOLÓGIA). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 26/10/2023 | 6339.82 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. VINCULADO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011012 | 26/10/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS DA VÁRZEA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011015 | 26/10/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 26/10/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011017 | 26/10/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA AS SEGUINTES UBS: ENTREMONTES, VÁRZEA DA CRUZ E MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011018 | 26/10/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS TRINCHEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0011019 | 26/10/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011020 | 26/10/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011021 | 26/10/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS DA VÁRZEA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011022 | 26/10/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA AS SEGUINTES UBS: ENTREMONTES, VÁRZEA DA CRUZ E MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011023 | 26/10/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS TRINCHEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0011024 | 26/10/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011025 | 26/10/2023 | 4000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS TRINCHEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011026 | 26/10/2023 | 4000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA AS SEGUINTES UBS: ENTREMONTES, VÁRZEA DA CRUZ E MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0011027 | 26/10/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011028 | 26/10/2023 | 2500.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS DA VÁRZEA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011029 | 26/10/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME CC (CONCORRÊNCIA) N° 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 27/10/2023 | 250.00 | 00004278605471 | FRANCISCO DE ASSIS CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 27/10/2023 | 552.16 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° ADJHOPE-70/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011034 | 27/10/2023 | 1082.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O (CEO) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E N°036/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000362022 | 0011038 | 27/10/2023 | 393982.60 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº223/202, TOMADA DE PREÇO N°036/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00362022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000502023 | 0011039 | 27/10/2023 | 32889.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ANTONIO LIBERAL QUINO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº131/2023, DISPENSA POR VALOR N°50/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00502023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 27/10/2023 | 700.00 | 50559883000142 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE LÓ, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NOS AULÕES COM FOCO NOS DESCRITORES CRITICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 27/10/2023 | 666.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°PUB-PE-032-PE-71/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0011035 | 27/10/2023 | 6650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°031/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 27/10/2023 | 902.50 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO PLACA: RLX-6416, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 30/10/2023 | 608.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO PLACA: QSA3006, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 30/10/2023 | 382.47 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA: QFZ-5B12, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 30/10/2023 | 416.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA: RLQ-9I67, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011093 | 30/10/2023 | 1514.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011095 | 30/10/2023 | 584.99 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM . O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011098 | 30/10/2023 | 6459.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 30/10/2023 | 15324.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 30/10/2023 | 1210.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 30/10/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/10/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 30/10/2023 | 616.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 30/10/2023 | 1298.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 30/10/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 30/10/2023 | 660.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452023 | 0011066 | 30/10/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10°(DÉCIMA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº045/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 30/10/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/10/2023 | 471.53 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO MODELO NISSAN FRONTIER, DE PLACA PGD3446. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 30/10/2023 | 479.36 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT MOBI, DE PLACA QSB-6476. PERTENCENTE A ESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 30/10/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 30/10/2023 | 554.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011097 | 30/10/2023 | 101.58 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP (PREGÃO ELETRONICO) Nº018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 30/10/2023 | 350.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA O 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALAIZADO ENTRE OS DIAS 24 QA 26 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLINDA-PE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 30/10/2023 | 350.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA O 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 QA 26 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLINDA-PE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 30/10/2023 | 350.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO N. RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA O 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 QA 26 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLINDA-PE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 30/10/2023 | 350.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA O 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 QA 26 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLINDA-PE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0011121 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0011127 | 30/10/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0011132 | 30/10/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011137 | 30/10/2023 | 1064.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE ENGENHARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME PE N°00048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011144 | 30/10/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VINCULAÇÃO DE 200 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 30/10/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 10º PARCELA CORRESPONDETE AO IPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 30/10/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 10º PARCELA CORRESPONDETE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/10/2023 | 4312.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:005245265, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 30/10/2023 | 6077.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS PARCELAMENTO DO PASEP, COM DATA DE APURAÇÃO 29/09/2023 PGFN-SISPAR:005245265, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 30/10/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 07/08/2023 E DATA DO RETORNO: 08/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 30/10/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 09/08/2023 E DATA DO RETORNO: 10/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PARAÍBANO DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 30/10/2023 | 2300.00 | 00006078736477 | ANTONIO VINICIUS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EVENTO DO ECC(ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO),JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 30/10/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE A 10° PARCELA, DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS/2022 DO PROCESSO N°: 0811153-08.2020.8.15.0000. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 30/10/2023 | 4003.00 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TECIDOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 30/10/2023 | 560.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREACK,PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA,REALIZADO NO DIA 02/10 DE 2023,JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 30/10/2023 | 550.00 | 22394206000186 | RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICAS NA EXPO PARAÍBA 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 30/10/2023 | 5000.00 | 17735278000100 | MARIA AUDENI LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 30/10/2023 | 500.00 | 42224551000189 | GRUPO ESTRELA MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA ABERTURA DO CURSO:VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES,NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, VINCULADO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 30/10/2023 | 990.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES AS ESCOLAS E OUTRAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011101 | 30/10/2023 | 1965.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011102 | 30/10/2023 | 2130.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°23/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 30/10/2023 | 10300.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RREFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULO RENAULT KWID E CHEVROLET SPIN, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 30/10/2023 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 30/10/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 30/10/2023 | 1020.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0011134 | 30/10/2023 | 884.80 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 048/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0011140 | 30/10/2023 | 80000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, COM DURAÇÃO DE 01H:30MIN, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00020/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/10/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0011146 | 30/10/2023 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO DE 30° NO MÊS DE AGOSTO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0011040 | 30/10/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK-3176, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492023 | 0011047 | 30/10/2023 | 32820.58 | 37647460000116 | IAGO ANTAS NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E CALHAS EM CHAPA GALVANIZADA EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°049/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 30/10/2023 | 500.00 | 40240150000197 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGNES E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004161157-3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004161170-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004161154-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011099 | 30/10/2023 | 12911.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011100 | 30/10/2023 | 14118.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DIESEL BS500, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0011104 | 30/10/2023 | 2450.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0011105 | 30/10/2023 | 1520.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0011106 | 30/10/2023 | 1410.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 30/10/2023 | 205.00 | 44762376000109 | MARIA DE FATIMA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MANGUEIRAS DE VEÍCULKO COMPACTADOR,PLACA:QSM-4880,VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 30/10/2023 | 772.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO D20, DE PLACA:BLN-0652,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0011118 | 30/10/2023 | 15975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 30/10/2023 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENO E ROÇAGEM. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 30/10/2023 | 635.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPACTADOR,DE PLACA:QSM-4880, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 30/10/2023 | 775.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPACTADOR,DE PLACA:QSM-4880, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/10/2023 | 1105.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 30/10/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 30/10/2023 | 1037.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO D20, DE PLACA:BLN-0652,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 30/10/2023 | 500.00 | 40240150000197 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGNES E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 30/10/2023 | 4100.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 30/10/2023 | 8148.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011156 | 30/10/2023 | 962.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME P.E N°001/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 30/10/2023 | 616.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DO DEMUTRAM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 30/10/2023 | 5799.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011096 | 30/10/2023 | 297.79 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 30/10/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 30/10/2023 | 900.00 | 52151009000105 | 52.151.009 IVALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/10/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 30/10/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 30/10/2023 | 550.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UM PAINEL PARA SALA DE OFTALMOLOGISTA, QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O O CER ( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011052 | 30/10/2023 | 947.44 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EVENTOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011058 | 30/10/2023 | 815.70 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011060 | 30/10/2023 | 649.99 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011061 | 30/10/2023 | 935.47 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS 1, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011063 | 30/10/2023 | 417.32 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 30/10/2023 | 750.00 | 52192759000117 | 52.192.759 JOYCE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 30/10/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 30/10/2023 | 6500.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LASTRO DE VEICULO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/10/2023 | 3330.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, DE VEÍCULO FIORIONO DE PLACA QSK-0J35, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0011072 | 30/10/2023 | 67291.67 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS, REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 TÉCNICOS DE RADIOLOGIA, LOCAÇÃO DE 01 APARELHO CR PARA MAMOGRAFIA E RAIO X, 01 APARELHO CR PARA RAIO X, 02 IMPRESSORAS PARA EXAMES DE ALTA RESOLUÇÃO, 10 COMPUTADORES, 01 IMPRESSOR6A PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA COM INSUMOS, 01 SISTEMA DE GESTÃO RADIOLÓGICAS RIS COM PACS. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0011075 | 30/10/2023 | 750.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 30/10/2023 | 1330.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 30/10/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 30/10/2023 | 1320.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 30/10/2023 | 1320.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E CERIMONIAL PARA VÁRIOS EVENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 30/10/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA E PUBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 30/10/2023 | 1598.38 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MODELO: RENAULT MASTER FURGÃO EXTRA, DE PLACA QSF-8A49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 30/10/2023 | 1000.00 | 41563696000141 | FLÁVIA V. DOS S. M. CAMPOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO MODELO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 30/10/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0011131 | 30/10/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0011133 | 30/10/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE SETEMB DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0011135 | 30/10/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0011136 | 30/10/2023 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP N°031/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0011138 | 30/10/2023 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE N°40/202 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 30/10/2023 | 16402.44 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER,PLACA PAQ-9942, PLACA:PAQ-9942, E MERCEDES SPRINTER, PLACA: QFZ-2A52 E SKU-1G58,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 30/10/2023 | 48000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 30/10/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202021 | 0011149 | 30/10/2023 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CAMPANHA DE AÇÕES DE CARRO DE SOM, GRAVAÇÕES DE SPOT, PROPAGANDA EM RÁDIO METRPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS), RADIO WEB, COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME TP°020/2021 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 30/10/2023 | 5806.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/10/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0011173 | 31/10/2023 | 9844.25 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 31/10/2023 | 900.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/10/2023 | 900.00 | 51938029000150 | 51.938.029 JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 31/10/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 31/10/2023 | 1000.00 | 52467905000170 | 52.467.905 ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 31/10/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 31/10/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 31/10/2023 | 320.00 | 00005740148456 | LINDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 31/10/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 31/10/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 31/10/2023 | 1000.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000602023 | 0011208 | 31/10/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 060/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 31/10/2023 | 850.00 | 00072889381404 | CICERO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010859316416 | JOSÉ CIPRIANO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 31/10/2023 | 110.00 | 00070818284420 | CALICIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000592023 | 0011218 | 31/10/2023 | 2700.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº 059/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 31/10/2023 | 670.00 | 00006507689491 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 31/10/2023 | 17789.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/10/2023 | 320.00 | 00005534061405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011224 | 31/10/2023 | 4699.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0011225 | 31/10/2023 | 106350.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DE 2023,LOTE II E III (MÉDICOS PLANTONISTAS SEMANAIS E FINAIS DE SEMANA) CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 31/10/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 31/10/2023 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011228 | 31/10/2023 | 4699.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 31/10/2023 | 432.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 31/10/2023 | 235.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/10/2023 | 300.00 | 00043953053850 | WAGNER PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011232 | 31/10/2023 | 4699.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº0054/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 31/10/2023 | 538.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 31/10/2023 | 75.00 | 00004471298488 | MARIA DO BOM CONSELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 31/10/2023 | 123999.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011237 | 31/10/2023 | 9839.41 | 38200920000126 | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº039/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 31/10/2023 | 1248.00 | 41563696000141 | FLÁVIA V. DOS S. M. CAMPOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO MODELO SPIN PLACA PDR-8H60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00009444385477 | FERNANDA OLIVIA HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00008638371403 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 31/10/2023 | 650.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 31/10/2023 | 300.00 | 00027812511863 | ERISVALDO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 31/10/2023 | 650.00 | 00011196910448 | MARILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 31/10/2023 | 350.00 | 00006020609405 | EDJAILSON LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 31/10/2023 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 31/10/2023 | 7500.00 | 49230050000154 | 49.230.050 GUILHERME FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MARMITAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 31/10/2023 | 68.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 31/10/2023 | 60.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 31/10/2023 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 31/10/2023 | 1010.00 | 00011718489439 | SANDRO ALBERTO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011257 | 31/10/2023 | 8026.11 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/10/2023 | 70.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 31/10/2023 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 31/10/2023 | 208.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 31/10/2023 | 156.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 31/10/2023 | 70.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 31/10/2023 | 78.00 | 00028677452842 | HELIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 31/10/2023 | 70.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 31/10/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 31/10/2023 | 2000.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E OLÉO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 31/10/2023 | 170.00 | 00012834510423 | STEFANE CAROLINE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 31/10/2023 | 124.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 31/10/2023 | 40.00 | 06137380000197 | AUTO POSTO GLOBAL REV. DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 31/10/2023 | 100.00 | 10851582000335 | A. S. DE CASTRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 31/10/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006835794445 | FRANCINETE SERAFIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 31/10/2023 | 1150.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 31/10/2023 | 60.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 31/10/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 31/10/2023 | 1150.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 31/10/2023 | 30.00 | 27938219000192 | POSTO JC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00068403020406 | DECIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 31/10/2023 | 80.00 | 28868323000110 | MD COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 31/10/2023 | 100.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 31/10/2023 | 100.00 | 00015840856495 | JOSIVANIO ESTEVAM MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 31/10/2023 | 50.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 31/10/2023 | 800.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BATERIA, A QUAL FOI DESTINADAS PARA VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 31/10/2023 | 192.44 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 31/10/2023 | 46.23 | 02742263000100 | AQUARIUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - LOJA1 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 31/10/2023 | 293.73 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/10/2023 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ADITIVADA, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 31/10/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 31/10/2023 | 200.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 31/10/2023 | 92.76 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 31/10/2023 | 500.00 | 20115495000101 | JW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS, DESTINADAS PARA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0011310 | 31/10/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 31/10/2023 | 1666.74 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/10/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 31/10/2023 | 587.22 | 03721769000359 | MASTERBOI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011314 | 31/10/2023 | 3998.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA AS SEGUINTES UBS: ENTREMONTES, VÁRZEA DA CRUZ E MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 31/10/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 31/10/2023 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 31/10/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011319 | 31/10/2023 | 3998.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA AS SEGUINTES UBS: ENTREMONTES, VÁRZEA DA CRUZ E MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PP N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 31/10/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/10/2023 | 100.13 | 02481371000168 | ATLANTICA PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDAD DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 31/10/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 31/10/2023 | 50.00 | 22013298000107 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 31/10/2023 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 31/10/2023 | 170.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 31/10/2023 | 2399.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS: VÁRZEA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011329 | 31/10/2023 | 2399.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS: VÁRZEA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0011335 | 31/10/2023 | 4002.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011336 | 31/10/2023 | 9880.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011339 | 31/10/2023 | 13871.99 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011340 | 31/10/2023 | 4600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011341 | 31/10/2023 | 2689.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011342 | 31/10/2023 | 3511.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011343 | 31/10/2023 | 3792.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011344 | 31/10/2023 | 5123.10 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011345 | 31/10/2023 | 4756.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011346 | 31/10/2023 | 2915.90 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0011347 | 31/10/2023 | 24527.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0011349 | 31/10/2023 | 8453.12 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°061/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0011358 | 31/10/2023 | 3012.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°061/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0011359 | 31/10/2023 | 7766.81 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°061/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011360 | 31/10/2023 | 1630.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011361 | 31/10/2023 | 380.16 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0011362 | 31/10/2023 | 5226.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DE 200, 100, 60 E 40 LITROS E SACOLA MIXADA DIVERSOS GG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°044/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011363 | 31/10/2023 | 3825.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011364 | 31/10/2023 | 2597.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011365 | 31/10/2023 | 3207.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102022 | 0011366 | 31/10/2023 | 24957.25 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011367 | 31/10/2023 | 5000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 31/10/2023 | 50945.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/10/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 31/10/2023 | 168095.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 31/10/2023 | 54706.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 31/10/2023 | 73481.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 31/10/2023 | 85580.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 31/10/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS - EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 31/10/2023 | 3120.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 31/10/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 31/10/2023 | 759.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DA FOLHA: 85, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004161407-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004161457-2, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 31/10/2023 | 65679.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 31/10/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N°: (9) DA SECRETARIA MUN DE INFRA. ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/10/2023 | 2400.00 | 36271607000153 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 05,12,19, E 26 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272022 | 0011187 | 31/10/2023 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 31/10/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CARRO FORD/F4000G, CARGA CAMINHÃO, PLACA PEER 7F38 PE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011193 | 31/10/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CARRO FORD/F4000G, CARGA CAMINHÃO, PLACA PEER 7F38 PE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011194 | 31/10/2023 | 3000.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO CARRO FORD/F4000G, CARGA CAMINHÃO, PLACA PEER 7F38 PE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 31/10/2023 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2 E 9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 31/10/2023 | 340.00 | 48545368000161 | REBOBINADORA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBA MULTI-ESTÁGIO 15VC. JUNTO A SAECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 31/10/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 31/10/2023 | 21450.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 31/10/2023 | 2150.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 31/10/2023 | 2170.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 31/10/2023 | 1350.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 31/10/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 31/10/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA 70, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011201 | 31/10/2023 | 997.31 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011204 | 31/10/2023 | 2920.34 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011207 | 31/10/2023 | 2393.92 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011210 | 31/10/2023 | 2077.66 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 31/10/2023 | 357.05 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA N:RLZ-7C56. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011214 | 31/10/2023 | 1019.95 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011216 | 31/10/2023 | 2058.91 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 31/10/2023 | 267.95 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID. DE PLACA RLX-7C56. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0011222 | 31/10/2023 | 391.50 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS IMPRESSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 31/10/2023 | 100242.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTGAENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/10/2023 | 1136.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 31/10/2023 | 157196.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 31/10/2023 | 3631.50 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 31/10/2023 | 3951.50 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 31/10/2023 | 3654.00 | 37529977000100 | MARIA SALOMÉ SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 31/10/2023 | 30031.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 31/10/2023 | 78364.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 31/10/2023 | 264696.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 31/10/2023 | 393458.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 31/10/2023 | 185066.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 31/10/2023 | 2033.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 31/10/2023 | 175870.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 31/10/2023 | 27784.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 31/10/2023 | 1920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 31/10/2023 | 1560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALARIO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011368 | 31/10/2023 | 1962.10 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 31/10/2023 | 19766.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 31/10/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 31/10/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 31/10/2023 | 6767.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA PGFN-SISPAR:006346950,PERIODO DE APURAÇÃO:29/09/2023,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 31/10/2023 | 8135.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA PGFN-SISPAR:006346950,PERIODO DE APURAÇÃO:29/09/2023,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 31/10/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO LICITAÇÃO: N°018/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 31/10/2023 | 8962.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 31/10/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 31/10/2023 | 1542.24 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-15-PE3-5/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 31/10/2023 | 25383.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 31/10/2023 | 700.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- DIFERENCIADA) PARTE PATRONAL DAS FOLHAS: 7, 8 E 63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0011273 | 31/10/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº08/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 31/10/2023 | 20820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 31/10/2023 | 7934.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 31/10/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS É SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 31/10/2023 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 31/10/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 31/10/2023 | 5934.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 31/10/2023 | 16593.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 31/10/2023 | 26750.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, FOLHA 3, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 31/10/2023 | 2699.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SEC.AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AS FOLHAS: 03 E 77, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 31/10/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - FOLHA N° 3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 31/10/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00010870754408 | JOSIVALDO GUIMARAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00007127220417 | RAYLLA WALESKA EVARISTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00008077272452 | MARIA OLIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00012275312498 | EDVANIA SITONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00006825120441 | JUAREZ DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00005232370499 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DO SERVIDORES LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 31/10/2023 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 31/10/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/10/2023 | 4402.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SEC . AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 31/10/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0011369 | 31/10/2023 | 5287.84 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 31/10/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA:91 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 06/11/2023 | 748.50 | 18437532000156 | GILSON ETELVINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00011603920480 | WANESSA FIRMINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00002638826405 | FRANCISCO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00010638605474 | LUANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00011901700437 | ANDRESSA KAROLINE DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00013986890416 | MARIA JOSÉ CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 001052022 | 0011404 | 06/11/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°00105/2022) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00051756560404 | EVANDI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00070148795455 | MARIA PATRICIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00030262640406 | JOSE RODRIGUES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00013742261495 | GLEICIANE VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0011415 | 06/11/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00002692211405 | CLECIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00017200625442 | CATIA VALERIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00003185669401 | SELMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011456 | 06/11/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 06/11/2023 | 533.12 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1APOST-PE35/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 06/11/2023 | 450.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O IDENTIFICADOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA SAÍDA: 08/11/2023 E RETORNO: 10/11/2023, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DO POSTO 95 DE IDENTIFICAÇÃO, PARA O IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), COMO TAMBÉM RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS PELO MESMO ORGÃO. BUSCAR TAMBÉM IDENTIDADES NO ESPAÇO CULTURAL EMITIDAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 06/11/2023 | 147.26 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE PREFEITO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0011475 | 06/11/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 06/11/2023 | 2820.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA MANDIOCA, EM LAGOA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 15 Á 18 DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011401 | 06/11/2023 | 3500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFE BREAK (TIPO 2) DURANTE A CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 06/11/2023 | 1660.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO, EM LAGOA DA CRUZ DISTRITO DE PRINCESA ISABEL, NO PERÍODO DE 13 Á 22 DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 06/11/2023 | 3000.00 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PISCA PISCA DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DO NATAL DE 2022 EM PRINCESA ISABEL-PB, DESTINADO PARA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011419 | 06/11/2023 | 3192.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACEROLA,COENTRO,COUVE E MANGA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011423 | 06/11/2023 | 1285.92 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE E CEBOLINHA. ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 06/11/2023 | 3450.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 06/11/2023 | 2980.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011443 | 06/11/2023 | 14951.16 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011452 | 06/11/2023 | 8187.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011460 | 06/11/2023 | 1633.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nª04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011462 | 06/11/2023 | 7129.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nª04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 06/11/2023 | 367.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0011465 | 06/11/2023 | 1161.14 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E (PREGÃO ELETRÔNICO 049/2023) E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0011467 | 06/11/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 06/11/2023 | 101.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ESCOLA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REALTIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0011435 | 06/11/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK-3176, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0011463 | 06/11/2023 | 15975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 06/11/2023 | 600.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 06/11/2023 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO OS DIAS 10/10/2023 A 09/11/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 06/11/2023 | 220.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA NICACIO CAMPOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00051756560404 | EVANDI LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 06/11/2023 | 258.00 | 00072889381404 | CICERO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 06/11/2023 | 310.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 06/11/2023 | 320.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 06/11/2023 | 300.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 06/11/2023 | 400.00 | 00069605980444 | BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 06/11/2023 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO OS DIAS 10/09/2023 A 09/10/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 06/11/2023 | 300.00 | 00010384977448 | BRUNO DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 06/11/2023 | 400.00 | 00004992442498 | MARIA NATIVIDADE FELIPA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 06/11/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 06/11/2023 | 400.00 | 00004948045489 | ROSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 06/11/2023 | 400.00 | 00007680277486 | RITA MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 06/11/2023 | 1000.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 06/11/2023 | 400.00 | 00002207894444 | MARIA IVANILDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 06/11/2023 | 1026.72 | 05967785000190 | POLY-MED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS,DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 06/11/2023 | 400.00 | 00043872508873 | FRANCISCA RAQUEL GONCALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 06/11/2023 | 400.00 | 00092941710434 | JOSE EDINALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 06/11/2023 | 400.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 06/11/2023 | 400.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 06/11/2023 | 400.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 06/11/2023 | 400.00 | 00069702608449 | ANDRE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 06/11/2023 | 400.00 | 00054848741491 | RENATO CESAR BRANDÃO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070844216453 | JOSEFA HERMINIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 06/11/2023 | 400.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011432 | 06/11/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 06/11/2023 | 400.00 | 00028503112434 | EDSON BATISTA MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 06/11/2023 | 400.00 | 00089327616472 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 06/11/2023 | 650.00 | 00004564729403 | LUCIENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 06/11/2023 | 400.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 06/11/2023 | 400.00 | 00034358293468 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011442 | 06/11/2023 | 15340.47 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (SAUDE MENTAL). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 06/11/2023 | 400.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 06/11/2023 | 450.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 06/11/2023 | 550.00 | 00005247511450 | ANTONIO ROBERTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011447 | 06/11/2023 | 12967.96 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (UAI). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 06/11/2023 | 320.00 | 00009834521480 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 06/11/2023 | 650.00 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 06/11/2023 | 1088.00 | 00009386633485 | LUANA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 06/11/2023 | 550.00 | 00004190594407 | SIMONE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 06/11/2023 | 87.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 06/11/2023 | 140.00 | 00011922793442 | YARA LEONARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 06/11/2023 | 320.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 06/11/2023 | 164.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011459 | 06/11/2023 | 22437.82 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (SMS). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011461 | 06/11/2023 | 113675.66 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (MÉDICO UBS). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011466 | 06/11/2023 | 30868.60 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (HRPI SUPERIOR). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011469 | 06/11/2023 | 47647.74 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (HRPI TECNICO). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0011471 | 06/11/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011472 | 06/11/2023 | 1905.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (HRPI TECNICO). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011474 | 06/11/2023 | 27743.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 06/11/2023 | 253.00 | 07273566000217 | COLINAS MOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA O VEICULO GOL, DE PLACA RLW-0106 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011477 | 06/11/2023 | 2709.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 06/11/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011479 | 06/11/2023 | 2392.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0011480 | 06/11/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011481 | 06/11/2023 | 11203.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0011482 | 06/11/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0011483 | 06/11/2023 | 2900.00 | 44683701000148 | EVANI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TDF (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°008/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011484 | 06/11/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO BLOG JOSÉ DUARTE LIMA COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 06/11/2023 | 2500.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: DFD-5E31. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 06/11/2023 | 2500.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: DFD-5E31. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011487 | 06/11/2023 | 2500.00 | 40911683000153 | HELENO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: VW/GOL 1.0L MC4, ANO 2021, DE PLACA: DFD-5E31. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 06/11/2023 | 1500.00 | 50543857000126 | 50.543.857 EDITE RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: STRADA, DE PLACA: KJU-3212. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 06/11/2023 | 1500.00 | 50543857000126 | 50.543.857 EDITE RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: STRADA, DE PLACA: KJU-3212. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0011490 | 06/11/2023 | 3317.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM RÁDIO METROPOLYTANA ALTERNATIVA (VIA CABOS), RÁDIO WEB COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME TP°020/2021 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 06/11/2023 | 1500.00 | 50543857000126 | 50.543.857 EDITE RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: STRADA, DE PLACA: KJU-3212. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 06/11/2023 | 9265.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRERSETAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011494 | 06/11/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM BLOG ANDRÉ GOMES COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 06/11/2023 | 2769.43 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011497 | 06/11/2023 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL MAIS PB COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000272023 | 0011498 | 06/11/2023 | 5000.00 | 26475983000106 | FIK SAUDE SERVIÇOS DE ATIVIDADE MÉDICA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA E AVALIAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº027/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011500 | 06/11/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO BLOG ANDRÉ GOMES COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00009647431406 | SIMONE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 06/11/2023 | 5879.40 | 41266558000109 | SN SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO EM CURATIVOS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011503 | 06/11/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JANDUI GOMES RODRIGUES COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0011504 | 06/11/2023 | 8211.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 06/11/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 06/11/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 06/11/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011510 | 06/11/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JOSÉ DUARTE LIMA COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 06/11/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 06/11/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 06/11/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 06/11/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000402021 | 0011516 | 06/11/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAUDE. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°040/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 06/11/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0011520 | 06/11/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE AUDITOR E REGULADOR PRESTADO A MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0011522 | 06/11/2023 | 5960.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO DE GINECOLOGISTA, REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2023. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°040/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 06/11/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 06/11/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011525 | 06/11/2023 | 2913.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTRA BASE PARA QUENTINHA E PAPEL HIGIÊNICO, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 06/11/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 06/11/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 07/11/2023 | 150.00 | 00008052860474 | ROBERTO DIOGO DA SILVA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 07/11/2023 | 5610.00 | 51563977000158 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES TFD,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0011532 | 07/11/2023 | 14634.94 | 38200920000126 | FARMACIA IDEAL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº039/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 07/11/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0011534 | 07/11/2023 | 5558.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 07/11/2023 | 2800.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 07/11/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 07/11/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 07/11/2023 | 476.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 07/11/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 07/11/2023 | 3492.52 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 07/11/2023 | 3492.50 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 07/11/2023 | 1256.40 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 07/11/2023 | 1812.50 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 07/11/2023 | 4000.00 | 51302028000114 | 51.302.028 MATHEUS JOABE ROCHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE "BARMEN" (DRINKS E COQUETEIS) NA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 07/11/2023 | 803.90 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 07/11/2023 | 355.40 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011530 | 07/11/2023 | 680.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº 012/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0011531 | 07/11/2023 | 2545.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 07/11/2023 | 722.37 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 08/11/2023 | 225.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA, COM DISTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DATA DE SAÍDA: 29/10/2023 E DATA DO RETORNO: 30/10/2023. COM A FINALIDADE DE FAZER REVISÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 08/11/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 07/08/2023 E DATA DO RETORNO: 08/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 08/11/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 09/10/2023 E DATA DO RETORNO: 10/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 08/11/2023 | 16700.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DA COBERTURA DO PALCO,MEDINDO 23,00M,COM LONA DE DUPLA CAMADA COM BLEKAUTE,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011567 | 08/11/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 89 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO DE 30° NO MÊS DE JANEIRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011548 | 08/11/2023 | 2647.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL TOALHA, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011549 | 08/11/2023 | 2743.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL HIGIÊNICO, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0011550 | 08/11/2023 | 3021.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0011553 | 08/11/2023 | 12948.28 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 08/11/2023 | 2331.45 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO KWID DE PLACA: QFG-3A02 , VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0011560 | 08/11/2023 | 3679.20 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0011561 | 08/11/2023 | 604.20 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFF-4G81, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0011562 | 08/11/2023 | 1344.50 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA RLW-0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0011563 | 08/11/2023 | 2436.48 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA RLW-0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0011564 | 08/11/2023 | 5985.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 08/11/2023 | 850.00 | 11758300000150 | GASTRONOCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRUR DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPÍA COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE: MARIA DE FATIMA SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 08/11/2023 | 1196.50 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 140.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA: QFG-3AA02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011568 | 08/11/2023 | 11120.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0011569 | 08/11/2023 | 139.55 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011570 | 08/11/2023 | 10926.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0011571 | 08/11/2023 | 845.11 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0011572 | 08/11/2023 | 12115.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011573 | 08/11/2023 | 1301.68 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0011574 | 08/11/2023 | 129.55 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011575 | 08/11/2023 | 1264.71 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011576 | 08/11/2023 | 1404.02 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011577 | 08/11/2023 | 1170.47 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011578 | 08/11/2023 | 1161.26 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011579 | 08/11/2023 | 1533.32 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011580 | 08/11/2023 | 1136.25 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011581 | 08/11/2023 | 1181.34 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0011582 | 08/11/2023 | 5741.88 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011583 | 08/11/2023 | 4263.06 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011584 | 08/11/2023 | 3322.20 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011585 | 08/11/2023 | 9020.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011586 | 08/11/2023 | 9050.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0011587 | 08/11/2023 | 4918.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011588 | 08/11/2023 | 2678.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011589 | 08/11/2023 | 2854.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011590 | 08/11/2023 | 3593.34 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011591 | 08/11/2023 | 9050.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011592 | 08/11/2023 | 9003.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011593 | 08/11/2023 | 867.83 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011594 | 08/11/2023 | 906.87 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011595 | 08/11/2023 | 1002.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011596 | 08/11/2023 | 645.94 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011597 | 08/11/2023 | 948.29 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011598 | 08/11/2023 | 1024.67 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011599 | 08/11/2023 | 1916.91 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011600 | 08/11/2023 | 941.51 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011601 | 08/11/2023 | 974.46 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011602 | 08/11/2023 | 868.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011603 | 08/11/2023 | 1083.97 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0011604 | 08/11/2023 | 678.85 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0011551 | 08/11/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK-3176, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0011552 | 08/11/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK-3176, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 08/11/2023 | 4080.00 | 30295948000182 | MARIA JOSÉ DA SILVA CARVALHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JARDINAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU,MENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 09/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004163341-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 09/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004163336-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 09/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004163433-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 09/11/2023 | 250.00 | 48706142000103 | LARISSA HELOYSA SILVA LIMA 13083447400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA NO RADIADOR E INTERCOOLER NO VEICULO F4000 DE PLACA: OFZ 2700, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/11/2023 | 150.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 09/11/2023 | 31.50 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE/LAGOA DA CRUZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 09/11/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 10/11/2023 | 700.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA) PARTE PATRONAL DAS FOLHAS: 7, 8 E 63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 10/11/2023 | 270.10 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL 180G 22X32 COLORIDOS FORMATO 420X320,DESTINADOS A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 10/11/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011720 | 10/11/2023 | 1669.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A AO SETOR DE TRIBUTOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME P.E N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 10/11/2023 | 1089.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 10/11/2023 | 120.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O (CRAS). JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0011701 | 10/11/2023 | 12000.00 | 00058213228472 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ACADÊMICO JOSÉ SEVERINO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRÁS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2023, CONFORME DP N°00020/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0011702 | 10/11/2023 | 12000.00 | 00010766511430 | JOSE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº57, BAIRRO CANÇÃO, AONDE FUNICONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DP Nº 0020/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 10/11/2023 | 2509.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011726 | 10/11/2023 | 2178.48 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00007921644317 | DANIELE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0011649 | 10/11/2023 | 5090.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(23/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0011651 | 10/11/2023 | 7635.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011653 | 10/11/2023 | 3320.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011655 | 10/11/2023 | 68371.93 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0011659 | 10/11/2023 | 8118.43 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUSÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. DE ACORDO AS CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PARA AS AVALIAÇÔES EXTERNAS DO SAEB DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0009/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011664 | 10/11/2023 | 3676.21 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011670 | 10/11/2023 | 5866.87 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUSÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. PARA GINCAMÁTICA (GINCANA DE MATEMÁTICA) DOS 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM FOCO NAS AVALIAÇÔES EXTERNAS. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0009/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 10/11/2023 | 53376.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 19/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/11/2023 | 29519.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREV DIFERENCIADA), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS: 6,21,23,24 E 49. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME O DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 10/11/2023 | 147839.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS: 6,21,23,24,48,49 E 79. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/11/2023 | 1600.00 | 52612318000127 | 52.612.318 MARIA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023 NOS DIAS 30/10 E 31/10 DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 10/11/2023 | 470.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CAMARINS PARA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 10/11/2023 | 270.00 | 49313329000100 | 49.313.329 ADRIANA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PIZZA PARA A FESTA NOSSA SENHORA DO CARMO EM LAGOA DA CRUZ,MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 10/11/2023 | 705.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA O II SEMTEC,EVENTO REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA ECIT NO DIA 28/09/2023,EM PRINCESA ISABEL-PB,DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 10/11/2023 | 700.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA O SEMINARIO REGIONAL DA JUVENTUDE,REALIZADO NO IFPB NO DIA 27/09/2023 EM PRINCESA ISABEL-PB,DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/11/2023 | 900.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 23/10/2023 EM PRINCESA ISABEL-PB,DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 10/11/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-DIFERENCIADA), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA: 70. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011723 | 10/11/2023 | 7683.69 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 10/11/2023 | 736.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REALTIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011736 | 10/11/2023 | 1780.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO EDUCAR PRA VALER, NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DOS GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0011613 | 10/11/2023 | 8877.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/11/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011615 | 10/11/2023 | 2450.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 10/11/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011617 | 10/11/2023 | 29598.54 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CENTRO DE CUSTO: (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-MOTORISTA) COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011618 | 10/11/2023 | 2290.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 10/11/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011620 | 10/11/2023 | 8210.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (SMS). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 10/11/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011622 | 10/11/2023 | 1920.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 10/11/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011624 | 10/11/2023 | 2100.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011625 | 10/11/2023 | 4780.62 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (CAPSIII). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011626 | 10/11/2023 | 29598.54 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (SECRETARIA DE SAUDE-MOTORISTA). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 10/11/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 10/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID, DE PLACA SLA-6H08, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 10/11/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011630 | 10/11/2023 | 1750.05 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (SAMU). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/11/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 10/11/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011633 | 10/11/2023 | 5366.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (CENTRO DE IMAGEM). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 10/11/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 10/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID, DE PLACA SLA-6G88, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 10/11/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011637 | 10/11/2023 | 2449.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:(CEO). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 10/11/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011639 | 10/11/2023 | 24435.71 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: UNIDADES BÁSICA DE ATENDIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011640 | 10/11/2023 | 2838.42 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:(ALMOXARIFADO). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011641 | 10/11/2023 | 26290.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°0022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00009647431406 | SIMONE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011644 | 10/11/2023 | 5674.38 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (SAUDE MENTAL). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011646 | 10/11/2023 | 8208.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (CERIII). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011652 | 10/11/2023 | 3740.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS, E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°021/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011656 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/11/2023 | 6655.70 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA DE AUTO CLAVE DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 10/11/2023 | 7139.82 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NRU E MET DE DIAG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS DE NEUROLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0011662 | 10/11/2023 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME P.E N°055/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 10/11/2023 | 2629.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/11/2023 | 83166.13 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023, RELATIVO AS FOLHAS: 80,92,52,51,45,37,36,31,10,4,1- DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 10/11/2023 | 5458.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00006772200497 | MAURICIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 10/11/2023 | 1150.00 | 00037057852819 | LUCIVÂNIA MENDES DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00007437871459 | VANDICLEIA DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 10/11/2023 | 230.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 10/11/2023 | 600.00 | 00007437871459 | VANDICLEIA DOS SANTOS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/11/2023 | 676.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 10/11/2023 | 2657.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 10/11/2023 | 140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0011678 | 10/11/2023 | 5090.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 10/11/2023 | 100.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 10/11/2023 | 100.00 | 00006925762402 | LAIANE CAROLINE SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 10/11/2023 | 700.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00046680946840 | LIANDRA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 10/11/2023 | 450.00 | 00034125598819 | ALCI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 10/11/2023 | 160.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 10/11/2023 | 550.00 | 00012860783423 | ANA CARLA ESTEVAM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00046680946840 | LIANDRA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 10/11/2023 | 650.00 | 00003906621430 | JOSE IVANILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 10/11/2023 | 350.00 | 00001969409401 | IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 10/11/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 10/11/2023 | 2976.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011722 | 10/11/2023 | 1986.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011724 | 10/11/2023 | 2496.73 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 10/11/2023 | 4920.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 10/11/2023 | 2208.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011733 | 10/11/2023 | 41147.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 10/11/2023 | 2800.00 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 10/11/2023 | 3500.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO:PICKUP,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 10/11/2023 | 3500.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO:PICKUP,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 10/11/2023 | 3500.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO:PICKUP,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 10/11/2023 | 3500.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO:PICKUP,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 10/11/2023 | 3500.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO:PICKUP,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000692023 | 0011698 | 10/11/2023 | 3500.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO:PICKUP,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E N°069/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 10/11/2023 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2 E 9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 10/11/2023 | 1732.00 | 46862854000188 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SENDO UTILIZADAS NAS PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 10/11/2023 | 1155.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO F4000 DE PLACA: KLK-3I76, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 10/11/2023 | 2315.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO F4000 DE PLACA: BZS-8I96, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0011727 | 10/11/2023 | 48662.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 10/11/2023 | 1000.00 | 23710968000107 | DJ TORNEARIA EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DE MOLAS E FABRICAÇÃO DE BUCHA DE BRONZE PARA VEÍCULO F4000, DE PLACA BZS-8I96. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 10/11/2023 | 4300.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 10/11/2023 | 4100.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 10/11/2023 | 759.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DA FOLHA: 85, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011765 | 13/11/2023 | 1090.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0011740 | 13/11/2023 | 7008.99 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 13/11/2023 | 7810.00 | 11199721000199 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS ITATIUNGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TEXTURA RÚSTICA PARA REPARO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011767 | 13/11/2023 | 1990.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011770 | 13/11/2023 | 1490.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 13/11/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0011817 | 13/11/2023 | 2930.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO PÚBLICO, OBJETO DO PRAD DE PRINCESA ISABEL-PB, PERÍODO 5/6. CONFORME DV N° 0040/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0011857 | 13/11/2023 | 38385.12 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO 2°BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA/PLATAFORMA PARA AVIÃO MODELO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°111/2023, (T.P)N°:008/2023, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00182023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011863 | 13/11/2023 | 1110.50 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011869 | 13/11/2023 | 1110.50 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº04/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 13/11/2023 | 320.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 13/11/2023 | 650.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/11/2023 | 50.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 13/11/2023 | 650.00 | 00007790088475 | VANILDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00010231791488 | TAMIRES DE SOUSA XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 13/11/2023 | 158.82 | 43852290000104 | RETAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00010231791488 | TAMIRES DE SOUSA XAVIER ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 13/11/2023 | 300.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 13/11/2023 | 200.00 | 04368983000417 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO; OLEO DIESEL B S10. DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 13/11/2023 | 450.00 | 00087248310506 | LENALDA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 13/11/2023 | 350.00 | 00028014822854 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 13/11/2023 | 200.00 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 13/11/2023 | 640.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004423262460 | MARIA APARECIDA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 13/11/2023 | 2559.89 | 00958548003750 | DROGARIA DROGAVISIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/11/2023 | 206.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0011790 | 13/11/2023 | 61140.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) PLANTÕES MÉDICO COMO CIRURGIÃO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 13/11/2023 | 130.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODOTONLÓGICOS DESTINADOS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 13/11/2023 | 625.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 13/11/2023 | 600.00 | 00004290098444 | SONEIDE DA COSTA LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0011795 | 13/11/2023 | 61140.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) PLANTÕES MÉDICO COMO CIRURGIÃO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0011796 | 13/11/2023 | 61140.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) PLANTÕES MÉDICO COMO CIRURGIÃO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/11/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL NO PORTAL WWW.PORTALCARIRIPB.COM E NA PAGINA DO INSTAGRAM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 13/11/2023 | 400.00 | 00001859656447 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 13/11/2023 | 300.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 13/11/2023 | 320.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 13/11/2023 | 238.17 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011807 | 13/11/2023 | 1110.50 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011808 | 13/11/2023 | 1776.80 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 13/11/2023 | 250.03 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011810 | 13/11/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 13/11/2023 | 230.05 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011812 | 13/11/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011814 | 13/11/2023 | 250.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011815 | 13/11/2023 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JOSÉ DUARTE LIMA COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME TP°020/2021 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000212021 | 0011818 | 13/11/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011819 | 13/11/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0011820 | 13/11/2023 | 3500.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA EM VEICULO MODELO FORD F4000, PLACA: GZX8C20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 13/11/2023 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE TERRENOS E ROÇAGEM NA ESTRADA ONDE DARÁ ACESSO AO HOSPITAL LAUREANO EM PRINCESA ISABEL-PB,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 13/11/2023 | 300.10 | 38212823000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BARBOSA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 13/11/2023 | 800.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011759 | 13/11/2023 | 1250.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011760 | 13/11/2023 | 1680.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011762 | 13/11/2023 | 1520.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011763 | 13/11/2023 | 1970.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 13/11/2023 | 4500.00 | 43287482000115 | AJF SERVICOS DE MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EPMENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA,NA COMEMORAÇÃO AOS RESULTADOS DO IDEB,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 13/11/2023 | 1255.00 | 04927058000136 | PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS,PARA A REALIZAÇÃO DO V TORNEIO DE XADREZ, A SER REALIZADO NO DIA 25/11 DE 2023 NA QUADRA DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011813 | 13/11/2023 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO DE 30° NO MÊS DE JULHO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 13/11/2023 | 12216.08 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011846 | 13/11/2023 | 2114.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, BATATA DOÇE, BETERRABA, COUVE, CENOURA E LARANJA PERA,. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011849 | 13/11/2023 | 2384.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, BATATA DOÇE, BETERRABA, COUVE, CENOURA E LARANJA PERA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011850 | 13/11/2023 | 1105.70 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E FEIJÃO DE CORDA MACASSA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011852 | 13/11/2023 | 2228.50 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOÇE, CENOURA, PIMENTÃO, FEIJÃO CORDA MACASSAR. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011853 | 13/11/2023 | 1956.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, ACEROLA, ABOBORA LEITE, BETERRABA, COUVE, CEBOLINHA, GOIABA, LIMÃO TAHITI, MARACUJA, MAMÃO HAVAI. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011855 | 13/11/2023 | 1686.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ACEROLA, BATATA DOÇE, BETERRABA, COENTRO, LIMÃO TAHITI, MANGA TOMI, MELANCIA E CEBOLA. PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011856 | 13/11/2023 | 2354.00 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO, BETERRABA, COENTRO E FEIJÃO CORDA MACASSAR, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 13/11/2023 | 2150.00 | 50062333000113 | 50.062.333 LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 13/11/2023 | 3000.00 | 18967188000107 | JOSE APARECIDO MARQUES D OS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO REFERENTE AO DIA ALUSIVO AO PROFESSOR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0011862 | 13/11/2023 | 3537.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°17/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00070147357489 | ROSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00003322465403 | MARIA SILVONEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00007919529409 | GILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00089306490410 | BENEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00015344012454 | MARIA ELOISA CABRAL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 13/11/2023 | 1250.00 | 00012995467490 | RICLEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 13/11/2023 | 264.92 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE INTERNET, DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 13/11/2023 | 1276.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0011823 | 13/11/2023 | 2975.66 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 13/11/2023 | 760.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 13/11/2023 | 1276.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 13/11/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 13/11/2023 | 1320.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 13/11/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 13/11/2023 | 2706.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2023. PGFN-SISPAR:004196212. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011751 | 13/11/2023 | 2000.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011752 | 13/11/2023 | 2070.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011753 | 13/11/2023 | 2180.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011754 | 13/11/2023 | 2110.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 13/11/2023 | 978.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2023. PGFN-SISPAR:004196212. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 13/11/2023 | 4269.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2023. PGFN-SISPAR:002309154. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 13/11/2023 | 3566.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2023. PGFN-SISPAR:002309154. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0011758 | 13/11/2023 | 1950.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 13/11/2023 | 3808.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PROCESSO 11277.738614/2023-39,PERIODO DA APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352023 | 0011774 | 13/11/2023 | 3000.00 | 50473463000149 | SST SAUDE OCUPACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR,LTCAT E PCMSO,PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DV N°035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 13/11/2023 | 2632.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 13/11/2023 | 1793.40 | 05792926000180 | CÃMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NA INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTES INADIPLENTES NO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO/SPC, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO A OUTUBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 13/11/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº08/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000932023 | 0011793 | 13/11/2023 | 3000.00 | 50473463000149 | SST SAUDE OCUPACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PGR,LTCAT E PCMSO,PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DV N°035/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0011803 | 13/11/2023 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VINCULAÇÃO DE 181 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30 NO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 13/11/2023 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 13/11/2023 | 684.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/11/2023 | 1519.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 15ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 13/11/2023 | 24398.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 15ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 13/11/2023 | 362.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 15ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 13/11/2023 | 5820.30 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 15ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 13/11/2023 | 1532.77 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 16ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011839 | 13/11/2023 | 24610.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 16ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 13/11/2023 | 365.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 16ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 13/11/2023 | 5870.94 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 16ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 13/11/2023 | 1545.98 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 17ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 13/11/2023 | 24822.34 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 17ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/11/2023 | 368.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 17ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 13/11/2023 | 5921.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 17ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 13/11/2023 | 1559.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 18ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 13/11/2023 | 25034.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 18ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 13/11/2023 | 371.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 18ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 13/11/2023 | 5972.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 18ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 13/11/2023 | 333.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 14/11/2023 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 14/11/2023 | 1320.00 | 44894810000104 | 44.894.810 LAURA VITORIA PAULINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 14/11/2023 | 3500.00 | 24093290000123 | JONATAS FREITAS JUSTINO 05983850458 | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PRESÉPIO COMPLETO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 14/11/2023 | 6000.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA NATAL DE 2023, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 14/11/2023 | 5800.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, FOI REALIZADOS SERVIÇOS MÊCANICOS,PLACA:MON4J96. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 14/11/2023 | 1900.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE COPIADORA KYOCERA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 14/11/2023 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 14/11/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 14/11/2023 | 3480.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 14/11/2023 | 144.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 14/11/2023 | 750.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 14/11/2023 | 384.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 14/11/2023 | 320.00 | 00004037927462 | CRISTINEIDE VITURINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 14/11/2023 | 860.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 14/11/2023 | 860.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 14/11/2023 | 600.00 | 00012303130441 | JOSÉ APARECIDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 14/11/2023 | 5668.84 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, DIESEL B S-10. DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 14/11/2023 | 320.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 14/11/2023 | 900.00 | 00006875496470 | VALQUIRIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 14/11/2023 | 900.00 | 00006875496470 | VALQUIRIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 14/11/2023 | 650.00 | 00009947047474 | MARIA DO SOCORRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 14/11/2023 | 200.00 | 00070865400482 | MARIA DULCE CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000382021 | 0011892 | 14/11/2023 | 22197.29 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 6° MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PARA USB, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA FAZENDA,ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0012/2022, TP (TOMADA DE PREÇO) N°00038/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00382021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011893 | 14/11/2023 | 10889.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°036/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011894 | 14/11/2023 | 11867.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°036/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0011895 | 14/11/2023 | 13686.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°036/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 14/11/2023 | 8880.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA,INSTALAÇÕES,MANUNTENÇÃO,LIMPEZAS E REPOSIÇÃO DE GÁS,NOS AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0011899 | 16/11/2023 | 340.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 16/11/2023 | 750.00 | 00008121353424 | AUGUSTO TERTULIANO DE BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 16/11/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 16/11/2023 | 1800.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEN DE CALÇADA DO CER,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 16/11/2023 | 11133.30 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃPO DE REAGENTES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONOFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 16/11/2023 | 4100.61 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER,PLACA PAQ-9942, MERCEDES SPRINTER, PLACA: QFZ-2A52 E SKU-1G58,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222022 | 0011898 | 16/11/2023 | 237500.43 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PLANILHAS E CONVÊNIO DE Nº085/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E TOMADA DE PREÇOS Nº022/2022, CONTRATO N°00174/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 16/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004177159-7, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0011897 | 16/11/2023 | 73755.27 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 6° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011906 | 16/11/2023 | 16007.73 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 16/11/2023 | 1305.00 | 13041142000149 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0011908 | 16/11/2023 | 13343.03 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 16/11/2023 | 2500.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA, DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 16/11/2023 | 162.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 17/11/2023 | 3000.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 17/11/2023 | 130.16 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OCORRÊNCIA DE 02(DUAS)MULTAS REFERENTE AO VEÍCULO PAJERO SPORT HPE S,DE PLACA SKV 8G39. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0011922 | 17/11/2023 | 9506.95 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011933 | 17/11/2023 | 12895.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°03/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 17/11/2023 | 2098.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 17/11/2023 | 2000.00 | 22394206000186 | RUBENS ESTANISLAU SANTOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SERTAMOS NAS FESTIVIDADES DOS 148 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL-PB,EM NOVEMBRO DE 2023 JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 17/11/2023 | 4000.00 | 28722881000173 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTO DE PRODUÇÃO MUSICAL DO GRUPO BAÚ DAS MENINAS, NA EMANCIPAÇÃO POLITÍCA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 17/11/2023 | 4000.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM PRINCESA PRINCESA ISABEL-PB,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023,JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 17/11/2023 | 3910.00 | 28186340000178 | CLAUDIO FELIPE DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS E EQUIPES DE DANIEL NO PERIODO DE 19/11/2023 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 17/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 17/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 17/11/2023 | 1600.00 | 02175901000140 | LUZINETE RODRIGUES SILVA - CASA DO PLANTADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA TOYAMA,DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGG-3155,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011911 | 17/11/2023 | 7850.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO RAIO X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011912 | 17/11/2023 | 7850.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO RAIO X DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 0011/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011913 | 17/11/2023 | 2996.30 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS NO SITIO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 17/11/2023 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 17/11/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 17/11/2023 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 17/11/2023 | 200.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000492021 | 0011918 | 17/11/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DE SAÚDE BUCAL, PARA A LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 17/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 17/11/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011921 | 17/11/2023 | 2996.30 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS NO SITIO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 17/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 17/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011925 | 17/11/2023 | 2299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS: SITIO CACHOEIRA DE MINAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011926 | 17/11/2023 | 2299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS: SITIO CACHOEIRA DE MINAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 17/11/2023 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 17/11/2023 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011929 | 17/11/2023 | 2399.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS: VÁRZEA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011930 | 17/11/2023 | 2299.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS:CACHOEIRA DE MINAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 17/11/2023 | 50.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011932 | 17/11/2023 | 2996.30 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DE SAÚDE BUCAL, PARA A UBS NO SITIO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N° 0054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0011934 | 17/11/2023 | 3980.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DE SAÚDE BUCAL, PARA A LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 17/11/2023 | 90.00 | 16668297000106 | B. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 17/11/2023 | 92.02 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011937 | 17/11/2023 | 3998.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, PARA AS SEGUINTES UBS: ENTREMONTES, VÁRZEA DA CRUZ E MACACOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE N° 054/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 17/11/2023 | 50.00 | 28868323000110 | MD COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 17/11/2023 | 29.99 | 04651306000169 | POSTO INFINITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 17/11/2023 | 613.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 17/11/2023 | 246.05 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 17/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 17/11/2023 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS ÂNCORA NO CARNEIRO DOS MEDEIROS, VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 17/11/2023 | 553.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUMINIO PERFIL BRANCO. O QUAL FOI DESTINADO PARA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 17/11/2023 | 134.71 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 17/11/2023 | 600.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 17/11/2023 | 500.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃON DE VEICULO DUCATO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 17/11/2023 | 195.23 | 00394494010875 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2052, QUE FOI VENDIDA EM LEILÃO E ESTÁ EM PROCESSO DE TRASNFERÊNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 17/11/2023 | 130.16 | 00394494010875 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2052, QUE FOI VENDIDA EM LEILÃO E ESTÁ EM PROCESSO DE TRASNFERÊNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 20/11/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO,4X4 DIESEL COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA,ANO 2022,LOCADO AO SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 20/11/2023 | 289.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM SSD, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452023 | 0011969 | 21/11/2023 | 2000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11°(DÉCIMA) PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL CONSTANTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº045/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452023 | 0011974 | 21/11/2023 | 2000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO MODULO LGPD. CONFORME CONTRATO 028/2023 E DISPENSA POR VALOR Nº045/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0011978 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI),LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 21/11/2023 | 2100.00 | 00267163000135 | Z . L. ALBUQUERQUE DE BRITO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO 02 OUTDOOR,NO FORMATO 9X3 PARA A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012023 | 21/11/2023 | 775.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 21/11/2023 | 47095.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2023. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 21/11/2023 | 9800.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/08/2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0012089 | 21/11/2023 | 4650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°031/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 21/11/2023 | 935.12 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES DESSE MUNICÍPIO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0011981 | 21/11/2023 | 976.30 | 00075238829434 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO E FEIJÃO CORDA MACASSAR, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0011991 | 21/11/2023 | 2619.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, MANGA TOMI E MELANCIA. PRODUTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 21/11/2023 | 4500.00 | 30435202000127 | R M DA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFEÇCÃO DE MATERIAL FESTIVO EM ACRÍLICO PARA FESTIVIDADES DOS PROFESSORES EM NOVEMBRO DE 2023, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E EVENTOS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0011995 | 21/11/2023 | 2620.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE. BATATA DOCE,BETERRABA E CEBOLA PRODUTOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0011999 | 21/11/2023 | 1890.00 | 00012487524499 | MARCOS ANTONIO LOPES SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012006 | 21/11/2023 | 3050.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJA PERA E LIMÃO TAHITI. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 21/11/2023 | 1707.45 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA:QFZ-2A52, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012012 | 21/11/2023 | 1287.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 016/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012014 | 21/11/2023 | 2319.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLINHA E MACAXEIRA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012021 | 21/11/2023 | 2432.00 | 00010548732400 | JOSE IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE, BATATA DOÇE, BANANA PACOVAN E LARANJA PERA. PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012027 | 21/11/2023 | 1446.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANA PACOVAN E CEBOLINHA. ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012036 | 21/11/2023 | 2028.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE E COENTRO, PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012042 | 21/11/2023 | 2725.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALFACE E TOMATE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012045 | 21/11/2023 | 2280.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACAXEIRA PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012050 | 21/11/2023 | 2925.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIROS DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGA TOMI E TOMATE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012053 | 21/11/2023 | 2160.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJÃO PRETO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012054 | 21/11/2023 | 3210.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJÃO CARIOQUINHO,FEIJÃO DE CORDA MACASSAR E MACAXEIRA OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°001/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0012055 | 21/11/2023 | 2970.00 | 00010442816421 | SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, ABOBORA, BANANA E COUVE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME A CP (CHAMADA PÚBLICA N°001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 21/11/2023 | 3750.12 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PROVENIENTE DA ENTREGA EM ATRASO DA DCTF E GFIP DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 21/11/2023 | 1250.90 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS AULÕES DA REDE. JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 21/11/2023 | 1800.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃÕ E PRODUÇÃO DE 45 TROFEUS COM FOCO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012059 | 21/11/2023 | 1532.42 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°0016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 21/11/2023 | 2920.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O DIA 19/11/20233. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 21/11/2023 | 3290.00 | 14839220000118 | VL TECNO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GRADIO E ESQUADRIAS METÁLICAS DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 21/11/2023 | 3550.00 | 14839220000118 | VL TECNO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GRADIO E ESQUADRIAS METÁLICAS DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 21/11/2023 | 324.05 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 21/11/2023 | 100.01 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 21/11/2023 | 1600.00 | 28006560000172 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012094 | 21/11/2023 | 19833.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 21/11/2023 | 250.00 | 00011161956409 | ALISON JACKSON FLORENTINO3 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 21/11/2023 | 600.00 | 00006020606481 | MACICLEIDE GOMES DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004465811438 | JOSE RUBINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO LIMA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 21/11/2023 | 600.00 | 00070147182409 | VILMAR PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 21/11/2023 | 600.00 | 00007642815425 | SARA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 21/11/2023 | 600.00 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 21/11/2023 | 600.00 | 00009981428400 | VANESSA BERNADINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 21/11/2023 | 900.00 | 00004302920408 | MARIA DE LOURDES BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 21/11/2023 | 900.00 | 00009957083805 | SELMA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 21/11/2023 | 600.00 | 00057712638420 | MARIA DALVA NUNES ANICETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 21/11/2023 | 600.00 | 00005950385497 | JUCIELDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 21/11/2023 | 900.00 | 00001888472430 | ROSITA BARBOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 21/11/2023 | 600.00 | 00017353898895 | JOELMA SOARES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 21/11/2023 | 600.00 | 00062313240444 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 21/11/2023 | 900.00 | 00002657030424 | FRANCISCO JOAQUIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 21/11/2023 | 900.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 21/11/2023 | 600.00 | 00007963902403 | JULIANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 21/11/2023 | 600.00 | 00007127350469 | MARY VANIA MIKAELY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 21/11/2023 | 900.00 | 00002815447436 | HELENITA ANTOS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 21/11/2023 | 600.00 | 00003907300416 | MARILENE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 21/11/2023 | 600.00 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 21/11/2023 | 900.00 | 00095100768487 | MARIA ANANIAS EUFRAUSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 21/11/2023 | 900.00 | 00096497173404 | MARIA JOSE LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 21/11/2023 | 600.00 | 00006748648408 | RUBISNEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 21/11/2023 | 900.00 | 00079717330468 | ANA ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 21/11/2023 | 600.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 21/11/2023 | 600.00 | 00005092444401 | RUBSLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 21/11/2023 | 600.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 21/11/2023 | 900.00 | 00004736212403 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004689743428 | MARIA JOSE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 21/11/2023 | 900.00 | 00009080850446 | MARIA AUZENI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 21/11/2023 | 600.00 | 00002472529481 | MARIA DAS NEVES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 21/11/2023 | 900.00 | 00023975814500 | FRANCISCA BENEDITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 21/11/2023 | 600.00 | 00003655570481 | JOSELENE JUSCELE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 21/11/2023 | 900.00 | 00041849400482 | ALICE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 21/11/2023 | 900.00 | 00003749121494 | RAIMUNDA RUFINODA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 21/11/2023 | 900.00 | 00003996430442 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 21/11/2023 | 900.00 | 00026032089851 | MARIA REGINA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 21/11/2023 | 900.00 | 00003011260460 | MARIA BENI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 21/11/2023 | 900.00 | 00029741471866 | ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 21/11/2023 | 900.00 | 00029923140482 | FRANCISCO CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 21/11/2023 | 900.00 | 00003330879416 | ALIOSETE FRANCISCO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 21/11/2023 | 900.00 | 00004460129477 | MARIA DEODATO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 21/11/2023 | 900.00 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 21/11/2023 | 900.00 | 00073244937420 | MARIA JOSE DANIEL DE FREITAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 21/11/2023 | 900.00 | 00084424346404 | JOSE FABIO CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 21/11/2023 | 900.00 | 00000692849890 | ANGELA MARIA DE ALENCAR E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 21/11/2023 | 900.00 | 00033335150406 | JOSE PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 21/11/2023 | 900.00 | 00099568187804 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 21/11/2023 | 900.00 | 00003647286478 | MARIA DO CARMO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 21/11/2023 | 900.00 | 00015322093800 | MARIA DAS GRAÇAS SARAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 21/11/2023 | 900.00 | 00092722431491 | FRANCISCA ISABEL CLEMETNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 21/11/2023 | 900.00 | 00068412894472 | ANA MARIA HERIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 21/11/2023 | 900.00 | 00051830183400 | MARIA DAS DORES HENRIQUE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 21/11/2023 | 900.00 | 00094213909891 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 21/11/2023 | 900.00 | 00019115903400 | NATALÍCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 21/11/2023 | 900.00 | 00000129692492 | ANTONIO LAUREANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 21/11/2023 | 900.00 | 00012553280459 | MARIA LAUDICEA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 21/11/2023 | 900.00 | 00004871756467 | MARIA DA CONCEIÇÃODE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 21/11/2023 | 900.00 | 00026936798420 | MANOEL FRAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 21/11/2023 | 900.00 | 00004147991432 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 21/11/2023 | 900.00 | 00000129548456 | MARIA REGINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 21/11/2023 | 900.00 | 00079782710482 | MARLENE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 21/11/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 21/11/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 21/11/2023 | 900.00 | 51938029000150 | 51.938.029 JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 21/11/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES" VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 21/11/2023 | 475.64 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 21/11/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 21/11/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 21/11/2023 | 484.95 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 21/11/2023 | 495.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 21/11/2023 | 57.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 21/11/2023 | 100.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 21/11/2023 | 455.40 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 21/11/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 21/11/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 21/11/2023 | 1000.00 | 52467905000170 | 52.467.905 ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012082 | 21/11/2023 | 1000.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 21/11/2023 | 497.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/11/2023 | 950.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO SPRINTER,PLACA ELY 4B68, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012086 | 21/11/2023 | 812.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012087 | 21/11/2023 | 1075.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0012088 | 21/11/2023 | 1254.40 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 21/11/2023 | 5629.75 | 24231079000120 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES COM GLAUCOMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ORIENTAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 21/11/2023 | 34.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSIMETRO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0012093 | 21/11/2023 | 1299.20 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012095 | 21/11/2023 | 28971.78 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO DE CUSTO:NIVEL SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012096 | 21/11/2023 | 51969.96 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO DE CUSTO:NIVEL TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 21/11/2023 | 1056.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INOX,GRAVADA PARA PRAÇA SILVIO BEZERRA DE FREITAS NO MÊS DE NOVEMRBO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012060 | 21/11/2023 | 8476.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012062 | 21/11/2023 | 3671.07 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012137 | 22/11/2023 | 3208.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0012138 | 22/11/2023 | 3110.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONsTRUÇÃO DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0012140 | 22/11/2023 | 3813.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONsTRUÇÃO DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0012143 | 22/11/2023 | 4520.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONsTRUÇÃO DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202020 | 0012146 | 22/11/2023 | 4650.10 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONsTRUÇÃO DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0012103 | 22/11/2023 | 7200.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CASUSA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2023. CONFORME D.P (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) Nº 022/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 22/11/2023 | 52.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 22/11/2023 | 900.00 | 00023975814500 | FRANCISCA BENEDITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0012113 | 22/11/2023 | 4800.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME D.P N°22/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0012132 | 22/11/2023 | 6000.00 | 00002749590469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SOBRAL CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATUAR COMO GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME D.P Nº0021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPLEMENTO DO EMPENHO N°0010581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0012136 | 22/11/2023 | 1400.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº018/2023 E DOCUMENTOS AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 22/11/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 22/11/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 22/11/2023 | 1000.00 | 52151009000105 | 52.151.009 IVALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 22/11/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 22/11/2023 | 1000.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 22/11/2023 | 1000.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 22/11/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 22/11/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012154 | 22/11/2023 | 2599.00 | 08995631005754 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR NR WB. O QUAL FOI DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012097 | 22/11/2023 | 21526.34 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0012098 | 22/11/2023 | 1700.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFE BREAK (TIPO 2) DURANTE A CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0012099 | 22/11/2023 | 3090.00 | 08692456000171 | BNB COM EQUIPAMENTOS DE INFOR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORAS RICON, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°042/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0012100 | 22/11/2023 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 3 (TRÊS) COPIADORAS RICOH, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO À 12 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 059/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 22/11/2023 | 1100.00 | 44155698000190 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO O ALUGUEL DE BRINQUEDOS E MÁQUINAS ALIMENTÍCIA PARA OS ALUNOS DO 5°ANO DO PROJETO SAEBADOU, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 22/11/2023 | 350.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL DO EVENTO ESTRELAS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0012105 | 22/11/2023 | 6000.00 | 00008687028466 | MONICA PRISCILLA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UM GALPÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, CORRESPONDENTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME D.P (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) N°00023/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/11/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL DA FESTA DAS ESTRELAS DA EDUCAÇÃO EM PRINCESA ISABEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/11/2023 | 3600.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E BOMBEIROS NA PRAÇA DE EVENTOS NATALIA DO ESPIRITO SANTO NA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0012117 | 22/11/2023 | 6000.00 | 00002749590469 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ SOBRAL CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA, ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME D.P Nº0021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO:0010981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 22/11/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL DA CULMINÂNCIA DO PROJETO SAEBADOU NA ESCOLA EM PRINCESA ISABEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 22/11/2023 | 225.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 27/08/2023 E DATA DO RETORNO: 28/08/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 22/11/2023 | 225.00 | 00003635109401 | AURINETE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUIDADORA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 13/09/2023 E DATA DO RETORNO: 14/09/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 22/11/2023 | 800.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIAS DE MÁRMORE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012155 | 22/11/2023 | 60332.49 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012156 | 22/11/2023 | 41655.69 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EQUIPAR A ESTRUTURA MUNICIPAL | ADQUIRIR MÓVEIS/MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0012109 | 22/11/2023 | 67900.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MODELO KWID ZEN 1.0, VEICULO NOVO DA RENAULT, CHASSI:93YRBB007RJ797089, COR:BRANCO, O QUAL FOI DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA O USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N:057/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012111 | 22/11/2023 | 1708.36 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012112 | 22/11/2023 | 1693.78 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012116 | 22/11/2023 | 1910.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012119 | 22/11/2023 | 1983.69 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012120 | 22/11/2023 | 1523.07 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012122 | 22/11/2023 | 1785.22 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 22/11/2023 | 1568.67 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012130 | 22/11/2023 | 1667.48 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012131 | 22/11/2023 | 1744.99 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012133 | 22/11/2023 | 1762.54 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012135 | 22/11/2023 | 2023.50 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012141 | 22/11/2023 | 1862.00 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012144 | 22/11/2023 | 2019.68 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012145 | 22/11/2023 | 1746.47 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EQUIPAR A ESTRUTURA MUNICIPAL | ADQUIRIR MÓVEIS/MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/11/2023 | 17067.48 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 COMPUTADORES PARA AUXILIAR NO FORTALECIMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS DP CADASTRO ÚNICO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORNME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0012167 | 23/11/2023 | 5973.96 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N°013/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 23/11/2023 | 675.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR: WELYSON KLETON DOS SANTOS, CARGO: COORDENADOR DE EMPENHOS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 23/11/2023 | 2000.00 | 52612318000127 | 52.612.318 MARIA MONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO NO SITIO ENTREMONTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012168 | 23/11/2023 | 1490.31 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012169 | 23/11/2023 | 2121.49 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012170 | 23/11/2023 | 6500.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS SERRÃO, ALEGRE, PIAU Á VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012171 | 23/11/2023 | 1388.20 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°004/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012172 | 23/11/2023 | 3000.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS ENTREMONTES E VARZÉA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012173 | 23/11/2023 | 6000.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 40 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012174 | 23/11/2023 | 8000.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA ANO 1987, PLACA: BUV 5523A,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0012175 | 23/11/2023 | 260000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012176 | 23/11/2023 | 7000.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTRE MONTES, PARA OS SÍTIOS AFOGA AFOGA, PILÃOZINHO, VÁRZEA DA CRUZ, SERRÃO, E SÍTIO AREIAS, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊSS DE OUTUBRO DE 2023, UM TOTAL DE 20 VIAGNES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012224 | 23/11/2023 | 3813.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012227 | 23/11/2023 | 3407.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0012229 | 23/11/2023 | 6351.44 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 23/11/2023 | 2920.00 | 44408897000162 | VERALUCIA JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0012158 | 23/11/2023 | 2997.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO O DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 23/11/2023 | 900.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 23/11/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 23/11/2023 | 5691.56 | 32917716000144 | AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, DIESEL B S-10. DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 23/11/2023 | 1000.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0012163 | 23/11/2023 | 576.15 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, PA VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 23/11/2023 | 1360.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICA DE MOTOR, DE VEÍCULO MODELO RENAUT MASTER, DE PLACA PAQ-9942, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 23/11/2023 | 6470.00 | 20749186000193 | LINDOMAR BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULO RENAULT MASTER, DE PLACA PAQ-9942, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 23/11/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 23/11/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 23/11/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 23/11/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 23/11/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 23/11/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 23/11/2023 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 23/11/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 23/11/2023 | 100.00 | 41946852000153 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PB SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIEEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 23/11/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 23/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 23/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 23/11/2023 | 50.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 23/11/2023 | 50.00 | 04651306000169 | POSTO INFINITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 23/11/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 23/11/2023 | 50.00 | 32966101000108 | J & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 23/11/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 23/11/2023 | 50.06 | 30582737000120 | DFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 23/11/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 23/11/2023 | 100.00 | 36329284000101 | PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 23/11/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 23/11/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 23/11/2023 | 50.03 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 23/11/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 23/11/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 23/11/2023 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 23/11/2023 | 118.14 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 23/11/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 23/11/2023 | 80.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 23/11/2023 | 50.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 23/11/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 23/11/2023 | 100.00 | 41946852000153 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PB SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 23/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 23/11/2023 | 100.00 | 41946852000153 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS PB SUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 23/11/2023 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 23/11/2023 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 23/11/2023 | 100.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 23/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 23/11/2023 | 58.00 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 23/11/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/11/2023 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 23/11/2023 | 2000.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 23/11/2023 | 696.29 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 23/11/2023 | 567.97 | 05629577000261 | AES ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FOI DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 23/11/2023 | 100.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 23/11/2023 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012184 | 23/11/2023 | 2385.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012189 | 23/11/2023 | 3085.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012192 | 23/11/2023 | 3111.70 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012221 | 23/11/2023 | 3407.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012233 | 24/11/2023 | 3965.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012235 | 24/11/2023 | 3658.40 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012236 | 24/11/2023 | 3675.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012239 | 24/11/2023 | 3400.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012241 | 24/11/2023 | 3525.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012244 | 24/11/2023 | 3400.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 24/11/2023 | 28.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO, FORNECIDOS A EQUIPE QUE REALIZA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 24/11/2023 | 27.60 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SELF SERVICE, FORNECIDOS A EQUIPE QUE REALIZA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 24/11/2023 | 97.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO HOSPITAL REGIONAL. JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 24/11/2023 | 37.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL. JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012260 | 24/11/2023 | 93963.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 24/11/2023 | 1174.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 24/11/2023 | 600.00 | 00070844690449 | HOSANA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 24/11/2023 | 440.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 24/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE UBS PE. IBIAPINA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 24/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0012280 | 24/11/2023 | 54000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS URGENTISTA PRESTADO AO SERVIÇO MÓVEL DE URGçENCIA (SAMU) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 24/11/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DO CRUZEIRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 24/11/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DO CRUZEIRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 24/11/2023 | 1855.84 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 24/11/2023 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS DO JARDIM KARLOTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 24/11/2023 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 24/11/2023 | 447.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 24/11/2023 | 1000.00 | 08881054000387 | ACAO EVANGELICA (ACEV) | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO 83º ANIVERSARIO DA IGREJA AÇÃO EVANGÉLICA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 24/11/2023 | 2500.00 | 41457715000155 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB ATRAVÉS DE VEÍCULO VAN, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FACULDADE FIS, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 24/11/2023 | 116.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, Do ANEXO. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 24/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0012272 | 24/11/2023 | 10500.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) COFFE BREAK (TIPO 2) PARA 100 PESSOAS EM ALUSÃO A HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0012273 | 24/11/2023 | 12401.37 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUSÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. PARA O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0009/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 24/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 24/11/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI- BAIRRO MAIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0012292 | 24/11/2023 | 12162.20 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUSÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. PARA O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) Nº0009/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012296 | 24/11/2023 | 13054.37 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 24/11/2023 | 2082.73 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 24/11/2023 | 10151.81 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012232 | 24/11/2023 | 1568.67 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA AS OFICINAS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012234 | 24/11/2023 | 1693.78 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA AS OFICINAS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012237 | 24/11/2023 | 1910.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA AS OFICINAS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012238 | 24/11/2023 | 1708.36 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA AS OFICINAS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012240 | 24/11/2023 | 1983.69 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA AS OFICINAS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012242 | 24/11/2023 | 1785.22 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA AS OFICINAS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0012243 | 24/11/2023 | 1523.07 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA AS OFICINAS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012245 | 24/11/2023 | 6709.45 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADOS AO PCF - PROGAMA CRIANÃ FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.P PREGÃO PRESENCIAL N°016/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 24/11/2023 | 1276.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50300178000126 | VINICIUS DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50282958000190 | PAULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 24/11/2023 | 1320.00 | 47202180000158 | MICHELLE TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50301334000173 | LAIS MARIA PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 24/11/2023 | 1276.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50301633000108 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50302378000118 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50284735000162 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 24/11/2023 | 1232.00 | 50283151000172 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50306344000100 | DANYLLO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 24/11/2023 | 1320.00 | 44894810000104 | 44.894.810 LAURA VITORIA PAULINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50336777000108 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50318221000180 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0012275 | 24/11/2023 | 8970.76 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N° 013/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 24/11/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 24/11/2023 | 495.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 24/11/2023 | 358.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012284 | 24/11/2023 | 4753.95 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012286 | 24/11/2023 | 4926.41 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012288 | 24/11/2023 | 4648.03 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 27/11/2023 | 1800.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A COORDENADORA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 27/11/2023 E RETORNO NO DIA: 01/12/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D0 CURSO "TRABALHO SOCIAL",CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 27/11/2023 | 1800.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 27/11/2023 E RETORNO NO DIA: 01/12/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D0 CURSO "TRABALHO SOCIAL",CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012313 | 27/11/2023 | 391.58 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00004389269437 | TEREZINHA ALVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00008153823400 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00070298638444 | JOSEFA CAMILA CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 27/11/2023 | 2414.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, (JANEIRO A DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DEBITADO NA CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 27/11/2023 | 450.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, DATA DE SAÍDA: 27/11/2023 E DATA DE RETORNO: 28/11/2023, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 27/11/2023 | 450.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CARGO: COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, DATA DE SAÍDA: 27/11/2023 E DATA DO RETORNO: 28/11/2023, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 27/11/2023 | 450.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE PAES LEME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO PRESNECIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DATA DE SAÍDA: 27/11/2023 E DATA DO RETORNO: 28/11/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 27/11/2023 | 450.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DATA DE SAÍDA: 27/11/2023 E DATA DO RETORNO: 28/11/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 27/11/2023 | 450.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARGO: COORDENADORA, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DATA DE SAIDA: 27/11/2023 E DATA DO RETORNO: 28/11/2023, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 27/11/2023 | 450.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, DATA DE SAIDA: 27/11/2023, DATA DO RETORNO: 28/11/2023, AFIM DE PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO PRESENCIAL DE FORMADORES 2023 DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 27/11/2023 | 300.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 27/11/2023 | 2460.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012315 | 27/11/2023 | 2190.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 27/11/2023 | 2590.00 | 43254477000106 | JOSINEIDE GONÇALVES DE BRITO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) NECESSAIRE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 27/11/2023 | 2409.08 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER DE PLACA QSK-1A15, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 27/11/2023 | 692.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO DE VEÍCULO SPRINTER DE PLACA:QSK-1A15, PERTENCENTE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 27/11/2023 | 900.00 | 43609570000196 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 27/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA DA UBS DO MAIA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012316 | 27/11/2023 | 3000.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012317 | 27/11/2023 | 2780.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012319 | 27/11/2023 | 2730.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012320 | 27/11/2023 | 3380.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 27/11/2023 | 180.00 | 00006837253433 | FERNANDA BRASILIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 27/11/2023 | 39.85 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS COLORIDOS EM LONA COM ACABAMENTO. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DIRETORIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012312 | 27/11/2023 | 27602.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 27/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000482023 | 0012326 | 27/11/2023 | 32614.29 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE ALVENARIA E ACABAMENTO EM GRANITO EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO 1°BOLETIM,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME D.V N°018/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0012331 | 28/11/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK-3176, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012021 | 0012333 | 28/11/2023 | 5000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F-4000, PLACA: KLK-3176, RELATIVO AO MÊS DE NAIO DE 2023, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/11/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 28/11/2023 | 150.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DIRETORA,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM A DATA DE SAÍDA 28/11/2023 E RETORNO 29/11/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA COM AS COMPDEC. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 28/11/2023 | 225.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DIRETORA,COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COM A DATA DE SAÍDA 28/11/2023 E RETORNO 29/11/2023 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA COM AS COMPDEC. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 28/11/2023 | 3900.00 | 08723740000249 | RD COMERCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 28/11/2023 | 500.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 28/11/2023 | 75.00 | 00010865448469 | MISCILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 28/11/2023 | 160.00 | 00006448782400 | SILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 28/11/2023 | 700.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 28/11/2023 | 809.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET NO SMS(COCAV), FARMÁCIA BASICA, ATENÇÃO BÁSICA, REGULAÇÃO E GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE/AUDITÓRIO/FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 28/11/2023 | 350.00 | 00012273719850 | CICERO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 28/11/2023 | 1160.00 | 00031336670843 | VALMIR FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 28/11/2023 | 399.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 28/11/2023 | 650.00 | 00006012870450 | MARIA DO BOM CONSELHO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 28/11/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET DAS UBS DO CENTRO, VARZEA,JARDIM KARLOTA,MAIA,IBIAPINA,SAUDADE,SÃO FRANCISCO,VARZEA, CASUSA E LAGOA DE SÃO JOÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/11/2023 | 250.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 28/11/2023 | 1075.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PONTOS DE INTERNET PARA O SAMU, CERIII,CAPSI,MELHOR EM CASA,CEO,CAPS AD,UAA,ALMOXARIFADO,CENTRO DE IMAGEM,TOMOGRAFO ,ACADEMIA DA SAUDE E MATADOURO PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 28/11/2023 | 600.00 | 00002126978460 | ANA ZILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 28/11/2023 | 320.00 | 00001991195460 | DAMIAO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 28/11/2023 | 500.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 28/11/2023 | 320.00 | 00005149845469 | JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 28/11/2023 | 500.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0012350 | 28/11/2023 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE N°40/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012352 | 28/11/2023 | 1905.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: NIVEL SUPERIOR MELHOR EM CASA. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000072021 | 0012353 | 28/11/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012354 | 28/11/2023 | 8208.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: CER III. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012355 | 28/11/2023 | 5674.38 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: SAÚDE MENTAL. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012356 | 28/11/2023 | 7263.04 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: NIVEL SUPERIOR E TÉCNICO E OUTROS SERVIÇOS. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 28/11/2023 | 1630.20 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICA BRANCA, DESTINADO A REFORMA DE UBS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 28/11/2023 | 130.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR 4 ANTENAS NO LABORTORIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 28/11/2023 | 130.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR 4 ANTENAS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0012373 | 28/11/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 28/11/2023 | 110.00 | 00013988577421 | MARIA CASSIA LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 28/11/2023 | 1916.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS SETORES. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0012362 | 28/11/2023 | 5693.91 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0012365 | 28/11/2023 | 6258.58 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 28/11/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, A DIRETORIA DE CULTURA E QUADRA POLIESPORTIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0012376 | 28/11/2023 | 6492.88 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012377 | 28/11/2023 | 275.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO BAIRRO CASUSA, CARLOS ALBERO, CRECHE DA VARZEA E REFORÇO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 28/11/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO, E EVENTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 28/11/2023 | 13194.00 | 50405203000136 | DOM DIEGO LOCAÇÕES FESTAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO,DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 28/11/2023 | 2000.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE EM LAGOA DA CRUZ, JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/11/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 28/11/2023 | 780.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE A FESTA TRADICIONAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO, COMUNIDADE DO ENTREMONTES MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, NO DIA 25/11/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 28/11/2023 | 4074.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452023 | 0012366 | 28/11/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 11º PARCELA PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL COSTANTE. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME CONTRATO 028/2023 E DISPENSA POR VALOR Nº045/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/11/2023 | 779.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA AGRICULTURA, PROCURADORIA, ENGENHARIA, SETOR DE TRIBUTOS, SETOR ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE FINANÇAS, SALA DE COMUNICAÇOES, SALA CDL E GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012382 | 28/11/2023 | 440.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA 8 PONTOS CAMERAS; PRAÇAS FREI DAMIÃO, PAPO BURGUER,ANTIGA PREFEITURA,ESTRELA,ZÉ HÉLIO, COMERCIAL MAIA, VARZEA E LAGOA DA CRUZ. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 28/11/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 28/11/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO N°020/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 28/11/2023 | 3156.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA, EM FAVOR DA CAGEPA DE VARIOS SETORES PERTECENTE A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 28/11/2023 | 139.76 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012357 | 28/11/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00071146542437 | ERIKA FREIRES ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00070401806421 | FABIANA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00070146702476 | DOMENICK SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00009889839407 | DOUGLAS DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00010416073425 | JOSE RANIERE AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00012834510423 | STEFANE CAROLINE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00014770367414 | CARLOS HENRIQUE NUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00070147356407 | ADRIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00054868608894 | NATALIA RODRIGUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00017732995490 | JOSE EDUARDO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 28/11/2023 | 6000.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: BRASILIA-DF. COM SAÍDA NO DIA: 04/12/2023 E RETORNO NO DIA: 09/12/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA DELEGAÇÃO ESTADUAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00004026668444 | ELIELZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 28/11/2023 | 289.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00011430457422 | MANOELA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/11/2023 | 1250.00 | 00033967153819 | JHON ELDER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 28/11/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 29/11/2023 | 1250.00 | 00070818375493 | RAIANNE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 29/11/2023 | 1250.00 | 00013392652490 | EWELLY ISLA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 29/11/2023 | 311.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS ANO:2023,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012414 | 29/11/2023 | 360.00 | 05914425000120 | NOCARVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS, DE PLACA SLD-6J20, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 29/11/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 29/11/2023 | 500.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 29/11/2023 | 2302.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°092/2022- PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 29/11/2023 | 45675.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012419 | 29/11/2023 | 2136.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°092/2022- PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 29/11/2023 | 3366.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 29/11/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 29/11/2023 | 323.68 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO: N°3-ADI-PE-57/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 29/11/2023 | 570.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA PUBLICITÁRIAALUSIVA POLITICA DE PRINCESA ISABEL NO NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012428 | 29/11/2023 | 340.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SPOTD PUBLICITÁRIOS PARA O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL NO NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 29/11/2023 | 633.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 29/11/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 29/11/2023 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 29/11/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 29/11/2023 | 300.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 29/11/2023 | 100.00 | 00089352769449 | ELENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 29/11/2023 | 400.00 | 00013265528480 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 29/11/2023 | 2312.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALTERNADOR, EIXOS E BALANÇA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 023/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012423 | 29/11/2023 | 2328.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALTERNADOR, EIXOS E BALANÇA DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 023/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 29/11/2023 | 5880.00 | 36377805000104 | J A MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO MESA PLAS LIFT EGM30, MESA DE FERRO ESMALTADA ESTOFADA E MESA PARA EXAME GINECOLOGICO. OS QUAIS FORAMS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012431 | 29/11/2023 | 4122.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0012432 | 29/11/2023 | 7163.55 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012433 | 29/11/2023 | 4282.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0012434 | 29/11/2023 | 6433.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012435 | 29/11/2023 | 4132.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0012436 | 29/11/2023 | 11369.90 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012437 | 29/11/2023 | 4200.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012438 | 29/11/2023 | 5456.70 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012439 | 29/11/2023 | 2673.00 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012440 | 29/11/2023 | 9979.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012441 | 29/11/2023 | 2970.80 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012442 | 29/11/2023 | 9547.90 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0012443 | 29/11/2023 | 10899.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°034/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012444 | 29/11/2023 | 4121.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0012445 | 29/11/2023 | 4170.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0012446 | 29/11/2023 | 2613.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0012447 | 29/11/2023 | 10047.05 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012448 | 29/11/2023 | 3276.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012449 | 29/11/2023 | 3744.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012450 | 29/11/2023 | 3510.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0012451 | 29/11/2023 | 13611.92 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012452 | 29/11/2023 | 52021.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0012453 | 29/11/2023 | 3955.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012454 | 29/11/2023 | 9620.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0012455 | 29/11/2023 | 8533.13 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0012402 | 29/11/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0012403 | 29/11/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 29/11/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 29/11/2023 | 500.00 | 31260963000158 | RENATO SABINO DA SILVA 03283296499 | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE RMANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, REALIZADOS NO VEÍCULO F4000. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0012485 | 30/11/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012571 | 30/11/2023 | 120933.94 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012572 | 30/11/2023 | 14065.70 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0012578 | 30/11/2023 | 789.10 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE(PREGÃO ELETRONICO) N°0050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 30/11/2023 | 310.00 | 47114953000144 | ENGEMAQ TORNEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 30/11/2023 | 65884.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 9, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 30/11/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N° 9, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 30/11/2023 | 8442.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTADOS NA FOLHA 20, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012619 | 30/11/2023 | 1830.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM AUTOMOTIVA E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO ELETRONICO N°040/2022 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 30/11/2023 | 1001.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012632 | 30/11/2023 | 3380.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012639 | 30/11/2023 | 17261.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012642 | 30/11/2023 | 14088.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012647 | 30/11/2023 | 6995.77 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012648 | 30/11/2023 | 7769.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012652 | 30/11/2023 | 5030.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012653 | 30/11/2023 | 5510.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012654 | 30/11/2023 | 5412.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0012662 | 30/11/2023 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PP N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 30/11/2023 | 5653.00 | 10648832000172 | CLAUDIO PAULINO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, AS QUAIS FORAM DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 28403-3. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0012697 | 30/11/2023 | 181529.27 | 37927953000100 | V N CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ATRAVÉS DO CR 1071979-72 (90378) PELO MDR/PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº0187/2021, TOMADA DE PREÇO Nº016/2021 E DE MAIS DOCUMENTO EM ANEXO. | 00162021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 30/11/2023 | 5799.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA 85, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 30/11/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA N°85 SETRANS - EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 30/11/2023 | 2680.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 30/11/2023 | 1380.00 | 08690640000182 | 08.690.640 ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012644 | 30/11/2023 | 3738.73 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012645 | 30/11/2023 | 301.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012457 | 30/11/2023 | 2742.80 | 36262544000179 | LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012459 | 30/11/2023 | 4366.90 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012460 | 30/11/2023 | 5042.90 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012461 | 30/11/2023 | 9812.14 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012462 | 30/11/2023 | 5900.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012463 | 30/11/2023 | 4810.28 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012464 | 30/11/2023 | 6066.94 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012465 | 30/11/2023 | 4764.42 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012466 | 30/11/2023 | 4964.77 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012467 | 30/11/2023 | 4707.84 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012469 | 30/11/2023 | 4808.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0012473 | 30/11/2023 | 74579.83 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO E EMISSÃO DOS LAUDOS DOS EXAMES REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O PERIODO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) 02/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0012474 | 30/11/2023 | 2985.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0012475 | 30/11/2023 | 3248.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS COORDENAÇÕES E PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME P.E N°055/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012476 | 30/11/2023 | 3180.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 30/11/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE OUTUTBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012478 | 30/11/2023 | 2940.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012480 | 30/11/2023 | 113675.66 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: MÉDICOS DA UBS RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 30/11/2023 | 1500.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA UBS DA CACHOEIRA DE MINAS, JUNTO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/11/2023 | 1000.00 | 43457539000187 | TIAGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 30/11/2023 | 1300.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DE PRINCESA ISABEL-PB A SOUZA- PB , NO DIA 24 DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 30/11/2023 | 1700.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DE PRINCESA ISABEL-PB A JOÃO PESSOA- PB , NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 30/11/2023 | 5400.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DE PRINCESA ISABEL-PB A TAPEROA- PB , NO MES DE SETEMBRO DE 2023, 06 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 900,00 REAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 30/11/2023 | 400.00 | 39454695000117 | ATAIDE BESERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA O SITIO LAGOA DE SÃO JOÃO , NO MES DE AGOSTO DE 2023, 02 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE 200,00 REAIS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 30/11/2023 | 140.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA: QFF-4681. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0012490 | 30/11/2023 | 1770.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE 052/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/11/2023 | 460.00 | 27208908000141 | DR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 30/11/2023 | 36.00 | 11204151000188 | JULIANA DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS TRANSPARENTES, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 30/11/2023 | 7870.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NO VEÍCULO MODELO: SPRINTER, DE PLACA: SKU3C67, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 30/11/2023 | 30.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 30/11/2023 | 1300.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, DE VEÍCULO FIORIONO DE PLACA QSK-0J35, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 30/11/2023 | 2500.00 | 28500188000156 | BRUNO RODOLFO DA SILVA - BRUNO DAS VANS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR E REPARAÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA,DE PLACA:PAQ-9942, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 30/11/2023 | 500.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 30/11/2023 | 150.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 30/11/2023 | 2540.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO SPRINTER,PLACA RLS 2F83, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 30/11/2023 | 350.00 | 00057712875472 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 30/11/2023 | 760.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 30/11/2023 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 30/11/2023 | 1000.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) GLP P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00009677737414 | LUCELIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000472023 | 0012511 | 30/11/2023 | 2255.45 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFF-4G81, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/11/2023 | 12000.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER PLACA SKU-3C67, A QUAL FOI DESTINADA PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 30/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 30/11/2023 | 150.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 30/11/2023 | 156.75 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODOTONLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 30/11/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 30/11/2023 | 80.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 30/11/2023 | 50.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 30/11/2023 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/11/2023 | 40.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 30/11/2023 | 60.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 30/11/2023 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 30/11/2023 | 200.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 30/11/2023 | 100.00 | 07063185000122 | COUTINHO E COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 30/11/2023 | 156.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 30/11/2023 | 150.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 30/11/2023 | 100.00 | 07063185000122 | COUTINHO E COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 30/11/2023 | 55.52 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 30/11/2023 | 50.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 30/11/2023 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL , O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 30/11/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA , O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 30/11/2023 | 79.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 30/11/2023 | 699.99 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADOURA KARCHER ALTA PRESSÃO K1 FLEX 220V. DESTINADO AO CER JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 30/11/2023 | 1972.70 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CER III JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012576 | 30/11/2023 | 92247.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 30/11/2023 | 48000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/11/2023 | 5600.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 30/11/2023 | 55984.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 30/11/2023 | 167851.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 30/11/2023 | 59519.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 30/11/2023 | 87749.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 30/11/2023 | 2500.00 | 22118593000128 | FRANCIVALDO DE ARAÚO TITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012638 | 30/11/2023 | 53488.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012646 | 30/11/2023 | 320.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012649 | 30/11/2023 | 1286.63 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0012661 | 30/11/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 30/11/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 30/11/2023 | 191665.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 30/11/2023 | 130504.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 10. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 30/11/2023 | 57139.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 80 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 30/11/2023 | 54757.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/11/2023 | 45932.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 30/11/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 30/11/2023 | 63359.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 30/11/2023 | 6318.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS , FOLHA Nº 46, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 30/11/2023 | 14849.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA 45, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 30/11/2023 | 39362.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA FOLHA 92 - SECRETARIA DE SAÚDE - ODONTOLOGIA ATENTENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 30/11/2023 | 179.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 92 - SEC. DE SAÚDE - ODONTOLOGIA ATENÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 30/11/2023 | 26009.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012687 | 30/11/2023 | 10889.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°036/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/11/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°52 - CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012689 | 30/11/2023 | 11867.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°036/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0012690 | 30/11/2023 | 13686.50 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°036/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 30/11/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 30/11/2023 | 957.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 30/11/2023 | 1435.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 1 SECRETARIA DE SAUDE - E, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 30/11/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA 10 - SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/11/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4 -SMS-MAC-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 30/11/2023 | 108816.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 30/11/2023 | 367827.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 30/11/2023 | 20184.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE A 11° PARCELA, DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS/2022 DO PROCESSO N°: 0811153-08.2020.8.15.0000. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 30/11/2023 | 77330.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13. SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 30/11/2023 | 27784.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 30/11/2023 | 62219.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%%, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 30/11/2023 | 2170.00 | 23383249000129 | ANALIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS NA 107° FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO EM LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 30/11/2023 | 167272.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, FOLHA - 24, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/11/2023 | 2033.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 30/11/2023 | 209154.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA 79 FUNDEB 70%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 30/11/2023 | 1920.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 30/11/2023 | 1560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALARIO DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 70% - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 30/11/2023 | 27971.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0012550 | 30/11/2023 | 6411.76 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇOES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 30/11/2023 | 97696.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTGAENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 30/11/2023 | 1136.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA:49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 30/11/2023 | 3500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 30/11/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO AUXÍLIO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PROJETOS VOLTADOS À EDUCAÇÃO, ASSESORIA JURÍDICA NA PREPARAÇÃO DE NORMAS E DOCUMENTOS VOLTADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0012564 | 30/11/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 30/11/2023 | 59.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 70%, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 30/11/2023 | 540.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTECENTE PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/11/2023 | 860.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTECENTE PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012582 | 30/11/2023 | 400.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA EM SACHE, PRODUTO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CP (CHAMADA PÚBLICA 001/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0012583 | 30/11/2023 | 3078.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS IMPRESSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0012617 | 30/11/2023 | 2375.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS IMPRESSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 30/11/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA EM PRINCESA ISABEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 30/11/2023 | 500.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL DE EXPOSIÇOES CULTURAIS EM PRINCESA ISABEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 30/11/2023 | 300.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES"ESTRELAS DA EDUCAÇÃO"NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 30/11/2023 | 2480.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA NO EVENTO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS DE 2023,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0012625 | 30/11/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME INEXIBILIDADE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 30/11/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012636 | 30/11/2023 | 3000.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012637 | 30/11/2023 | 3210.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°021/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012651 | 30/11/2023 | 5412.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 30/11/2023 | 1200.00 | 10656927000138 | DUDAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DIRETORIA DE CUKTURA,TURISMO E EVENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012657 | 30/11/2023 | 1014.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0012660 | 30/11/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 30/11/2023 | 8050.00 | 42640921000169 | VALDEMAR XAVIER DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MÁRMORE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 30/11/2023 | 17078.83 | 20350085000145 | INOPLAST - INOVACAO EM SERVICOS DE INJECAO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 30/11/2023 | 20419.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 30/11/2023 | 179.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 30/11/2023 | 7165.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012509 | 30/11/2023 | 775.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO AO CABINETE DO PREFEITO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012512 | 30/11/2023 | 1500.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUENTINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012515 | 30/11/2023 | 725.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUENTINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012519 | 30/11/2023 | 750.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUENTINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012520 | 30/11/2023 | 1037.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUENTINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012521 | 30/11/2023 | 987.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUENTINHAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012523 | 30/11/2023 | 1062.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O GABINETE, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012526 | 30/11/2023 | 1012.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO EM DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012527 | 30/11/2023 | 750.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB EM DE PRINCESA ISABEL,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012529 | 30/11/2023 | 962.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0012533 | 30/11/2023 | 1050.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB,NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PP N°00016/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0012537 | 30/11/2023 | 1288.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PP N°0048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0012540 | 30/11/2023 | 1288.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PP N°0048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0012541 | 30/11/2023 | 1064.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PE N°0048/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 30/11/2023 | 6825.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, PARCELAMENTO DO INSS,PERIODO DE APURAÇÃO:31/10/2023 PGFN-SISPAR:006346950, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/11/2023 | 8204.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JURUS DO PARCELAMENTO DO INSS,REFERENCIA DA GUIA PGFN-SISPAR:006346950,PERIODO DE APURAÇÃO:31/10/2023,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 30/11/2023 | 4346.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2023. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 30/11/2023 | 6126.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO: 31/10/2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0012561 | 30/11/2023 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARCELADO NA ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME A (INEXIGIBILIDADE) Nº08/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0012562 | 30/11/2023 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME IN (INEXIGIBILIDADE) Nº004/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0012567 | 30/11/2023 | 4650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO COM CONTRA CHEQUE ONLINE, TRIBUTOS COM PORTAL DO CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO PÚBLICA COM CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°040/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 30/11/2023 | 37486.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 11º PARCELA CORRESPONDETE AO IPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 30/11/2023 | 17493.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS/2023, PODENDO SER PARCELADO EM 14 (QUARTOZE) MESES A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N°109/2021 E DA RESOLUÇÃO N°303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PROCESSO N°0811153-08.2020.8.15.0000,PRECATORIOS RELACIONADOS A 11º PARCELA CORRESPONDETE AO FPM. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 30/11/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA 63, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 30/11/2023 | 7796.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 30/11/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 30/11/2023 | 22656.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/11/2023 | 40000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 30/11/2023 | 20820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 30/11/2023 | 3926.89 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS EM IMPRESAO DIGITAL PAPEL 180GR,DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0012626 | 30/11/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0012627 | 30/11/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0012629 | 30/11/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE A 07/2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012631 | 30/11/2023 | 2730.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012633 | 30/11/2023 | 2870.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 30/11/2023 | 1654.29 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO,4X4 DIESEL COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA,ANO 2024,LOCADO AO SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0012658 | 30/11/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 30/11/2023 | 59.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, . COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO, COM DISTINO A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, . COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 30/11/2023 | 21852.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 30/11/2023 | 134.71 | 66970229014974 | CLARO NEXT TELECOMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 30/11/2023 | 150.00 | 00096497220410 | ADRIANA DIAS DE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 08/11/2023, DATA DE RETORNO: 09/11/2023. PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 30/11/2023 | 150.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 08/11/2023, DATA DE RETORNO: 09/11/2023. PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/11/2023 | 150.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA. DATA DE SAÍDA: 08/11/2023, DATA DE RETORNO: 09/11/2023. PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001052022 | 0012573 | 30/11/2023 | 3800.00 | 00043653650453 | RICARDO CEZAR SEABRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N°00105/2022) E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 30/11/2023 | 382.47 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO RENAULT KWID, PLACA: QFZ-5B12, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 30/11/2023 | 608.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO, PLACA: QSA-3006, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 30/11/2023 | 416.46 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO KWID, PLACA: RLQ-9157, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 30/11/2023 | 17701.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DO SERVIDORES LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUX. RECLUSÃO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 30/11/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 30/11/2023 | 5653.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 30/11/2023 | 15720.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/11/2023 | 26346.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE, EFETIVOS - RELATIVO A FOLHA 3, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 30/11/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA N° 3, COMPETÊMCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOLHA: 33 - SEC AÇÃO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 30/11/2023 | 4402.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 30/11/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 30/11/2023 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FOLHA: 25 - SEC. ACAO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012634 | 30/11/2023 | 2640.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á HOSPEDAGENS, VINULADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E N°0021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012635 | 30/11/2023 | 2860.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á HOSPEDAGENS, VINULADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME P.E N°0021/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012640 | 30/11/2023 | 470.69 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012641 | 30/11/2023 | 4064.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL B S-10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012643 | 30/11/2023 | 2357.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012650 | 30/11/2023 | 7707.89 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0012659 | 30/11/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00005708499427 | JOSE VERONILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012716 | 01/12/2023 | 6500.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS SERRÃO,ALEGRE,PIAU E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012721 | 01/12/2023 | 3000.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS ENTREMONTES E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012723 | 01/12/2023 | 5400.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 36 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012727 | 01/12/2023 | 7200.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA ANO 1987, PLACA: BUV 5523A,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0012730 | 01/12/2023 | 7000.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, PARA OS SÍTIOS AFOGA AFOGA, PILÃOZINHO, VÁRZEA DA CRUZ, SERRÃO, E SÍTIO AREIAS, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, UM TOTAL DE 20 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 01/12/2023 | 200.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DE REPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012747 | 01/12/2023 | 4879.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012748 | 01/12/2023 | 3965.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012749 | 01/12/2023 | 4056.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012750 | 01/12/2023 | 5030.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00017238958490 | IERAEL DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTIVIDADE DO SÍTIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 01/12/2023 | 1740.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO LUBRIFICACOES, CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012765 | 01/12/2023 | 37025.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 01/12/2023 | 3014.48 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070147109400 | MARIA AURISTELLA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/12/2023 | 300.00 | 00005330921406 | JOCIEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 01/12/2023 | 800.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 01/12/2023 | 78.00 | 00004347314477 | VANILDA FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 01/12/2023 | 462.00 | 00070146795466 | YAGO ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 01/12/2023 | 320.00 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 01/12/2023 | 320.00 | 00007128659420 | JOSE CLAUDIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 01/12/2023 | 395.00 | 00070146643445 | CLEYTON DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 01/12/2023 | 300.00 | 00010384977448 | BRUNO DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 01/12/2023 | 150.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 01/12/2023 | 195.00 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 01/12/2023 | 650.00 | 00003111395405 | JOSE DJAILSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 01/12/2023 | 320.00 | 00004968225431 | MARIA JOSÉ JOVELINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 01/12/2023 | 108.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 01/12/2023 | 150.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 01/12/2023 | 250.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 01/12/2023 | 650.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/12/2023 | 650.00 | 00023523522234 | DIOJANEIDE MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 01/12/2023 | 500.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 01/12/2023 | 320.00 | 00089229142468 | CÍCERO EDIVAN LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 01/12/2023 | 320.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00004070280480 | CLAUDIONE SERAFIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00004070280480 | CLAUDIONE SERAFIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00004070280480 | CLAUDIONE SERAFIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 01/12/2023 | 100.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 01/12/2023 | 100.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 01/12/2023 | 100.00 | 00003251155407 | MARIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 01/12/2023 | 100.00 | 00004197864493 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 01/12/2023 | 100.00 | 00004310125476 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009810623429 | VANDA LUCIA HONORATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 01/12/2023 | 100.00 | 00004453624484 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 01/12/2023 | 85.00 | 00013607394407 | LUCAS ELVIS CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 01/12/2023 | 300.00 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 01/12/2023 | 320.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 01/12/2023 | 320.00 | 00005127159473 | POLYANNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 01/12/2023 | 320.00 | 00092723160491 | CLENILDE BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/12/2023 | 500.00 | 00028014822854 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 01/12/2023 | 300.00 | 00046056718468 | EDVALDO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 01/12/2023 | 320.00 | 00008659031407 | ÉRIKA DE LIMA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 01/12/2023 | 110.00 | 00007919529409 | GILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 01/12/2023 | 100.00 | 00030266319491 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012751 | 01/12/2023 | 37351.50 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:(MOTORISTA). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012757 | 01/12/2023 | 8210.60 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:HOSPITAL REGIONAL (MOTORISTA). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012758 | 01/12/2023 | 65704.66 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO:HOSPITAL REGIONAL (MOTORISTA). RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 01/12/2023 | 45932.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 01/12/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 01/12/2023 | 8744.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/12/2023 | 2422.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTE PRA GLICOSE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 01/12/2023 | 483.84 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 01/12/2023 | 750.00 | 52192759000117 | 52.192.759 JOYCE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 01/12/2023 | 804.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS, DESTINADO PRA PACIENTE DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 01/12/2023 | 1939.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE TERRENOS E DETETIZAÇÃO DAS UBS ANCORA DOS SITIOS LAGOA DA FAZENDA E MOÇA BRANCA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 01/12/2023 | 159.80 | 10811590000277 | MIO TELECOM PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012760 | 01/12/2023 | 14847.19 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012752 | 01/12/2023 | 4635.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012753 | 01/12/2023 | 4520.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012754 | 01/12/2023 | 4056.60 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012755 | 01/12/2023 | 4879.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0012756 | 01/12/2023 | 4350.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME P.E N°063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 01/12/2023 | 900.00 | 13025727000175 | JM PNEUS E REVENDEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 01/12/2023 | 980.00 | 27282176000130 | NARIA JUSIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃOB E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADOS EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0012783 | 04/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0012784 | 04/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 04/12/2023 | 2160.00 | 07488903000102 | JOÃO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA UN DE UNIFORMES PROFISSIONAIS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 04/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM KARLOTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/12/2023 | 47.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS JARDIM KARLOTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 04/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UBS PADRE IBIAPINA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 04/12/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 04/12/2023 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS MACAMBIRA DOS DIONISIOS VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 04/12/2023 | 900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BOMBAS DE INFUSÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 04/12/2023 | 110.00 | 00070146783450 | BEATRIZ MASQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/12/2023 | 110.00 | 00012143611455 | YANNY CAROLINR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 04/12/2023 | 110.00 | 00010693020407 | LUCIANA CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 04/12/2023 | 100.00 | 00034358234453 | ANTONIO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 04/12/2023 | 110.00 | 00070137864469 | SUSANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 04/12/2023 | 100.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 04/12/2023 | 100.00 | 00039563766415 | PAULO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/12/2023 | 100.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 04/12/2023 | 100.00 | 00002628563444 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 04/12/2023 | 100.00 | 00002934583406 | DEUSDETA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 04/12/2023 | 100.00 | 00012842684460 | TATIANA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 04/12/2023 | 110.00 | 00012807280439 | ISLENE RIBEIROL NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 04/12/2023 | 100.00 | 00005521763465 | VALERIANO PEREIRA DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 04/12/2023 | 100.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 04/12/2023 | 100.00 | 00014692241861 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 04/12/2023 | 100.00 | 00003872945467 | MARIA SONIA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 04/12/2023 | 110.00 | 00010193252406 | MARIA RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 04/12/2023 | 110.00 | 00012262857407 | JOSEFA VITORIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 04/12/2023 | 100.00 | 00004433506478 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00027621098848 | CLAUDIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/12/2023 | 375.00 | 00067550916268 | ANTONIO JOSE LIMA DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 04/12/2023 | 100.00 | 00029285810497 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 04/12/2023 | 110.00 | 00010433608404 | EDUARDA PEFEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00027621098848 | CLAUDIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 04/12/2023 | 320.00 | 00070914497464 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 04/12/2023 | 110.00 | 00015108518447 | IOHANA TAINA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 04/12/2023 | 650.00 | 00005109318476 | MARIA DO CARMO SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 04/12/2023 | 110.00 | 00012678345440 | ALUANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/12/2023 | 110.00 | 00011068497440 | ROBÉRIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 04/12/2023 | 110.00 | 00054868608894 | NATALIA RODRIGUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 04/12/2023 | 110.00 | 00009156546440 | MARIA KELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 04/12/2023 | 110.00 | 00013152595409 | RAQUEL ANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 04/12/2023 | 100.00 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 04/12/2023 | 110.00 | 00011893261409 | AIANE MICHELE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 04/12/2023 | 100.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00010269574433 | LUIZA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 04/12/2023 | 110.00 | 00015156686494 | LAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 04/12/2023 | 100.00 | 00002412093407 | ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/12/2023 | 250.00 | 00071146537433 | JHONATTA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 04/12/2023 | 100.00 | 00004074950456 | SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 04/12/2023 | 1200.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEVECRON AUTO PRETP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 04/12/2023 | 100.00 | 00002935689445 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 04/12/2023 | 110.00 | 00071146842406 | MARISA MEDEIROS DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 04/12/2023 | 3396.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 04/12/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 04/12/2023 | 110.00 | 00011356132499 | CLAUDIENE FIDELIS DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 04/12/2023 | 2756.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 04/12/2023 | 110.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 04/12/2023 | 481.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 04/12/2023 | 3018.60 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 04/12/2023 | 110.00 | 00070234678402 | PATRICIA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 04/12/2023 | 481.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 04/12/2023 | 110.00 | 00012683436416 | ALINE MARCELINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 04/12/2023 | 110.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 04/12/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 04/12/2023 | 110.00 | 00011758518413 | MARIA MÁRCIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 04/12/2023 | 110.00 | 00010351635432 | RAISSA LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 04/12/2023 | 110.00 | 00005514291430 | EDIVANEIDE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 04/12/2023 | 110.00 | 00070818017490 | MARIA LUIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 04/12/2023 | 110.00 | 00072003813497 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 04/12/2023 | 110.00 | 00015696194419 | RAQUEL DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 04/12/2023 | 110.00 | 00006825128426 | IRISMAR FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 04/12/2023 | 110.00 | 00071007921420 | ESPEDITA LEITE FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 04/12/2023 | 493.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 04/12/2023 | 110.00 | 00012877744400 | VANESSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 04/12/2023 | 486.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 04/12/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 04/12/2023 | 490.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 04/12/2023 | 110.00 | 00010728342430 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 04/12/2023 | 110.00 | 00016744464469 | JULIANA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 04/12/2023 | 350.00 | 38212823000153 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BARBOSA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 04/12/2023 | 110.00 | 00007021757492 | EDILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 04/12/2023 | 444.30 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 04/12/2023 | 110.00 | 00012509109430 | MARIA OZENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0012871 | 04/12/2023 | 6990.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 04/12/2023 | 1654.29 | 33164021000100 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO,4X4 DIESEL COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA,ANO 2024,LOCADO AO SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00012842965477 | RAQUIELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00011826368450 | DIEGO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00017093326463 | ANA PAULA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00009501912485 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00006113536440 | ALYSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00092941419420 | MARIA DAMIANA BARBOSA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00011215502400 | ALISON TIAGO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00009790458436 | SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00010246836482 | MONICA SORAYA ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00010424386410 | LUANA VANESSA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00015108587414 | INGRID LOHANI DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 04/12/2023 | 110.00 | 00070147172438 | ANA PAULA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00013286045438 | ALINE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00071146386478 | LAIS DOS SANTOSMEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 05/12/2023 | 259.89 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE INTERNET, DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 05/12/2023 | 4047.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 05/12/2023 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO (CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 05/12/2023 | 10306.25 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MISTO UTILITÁRIO,4X4 DIESEL COM AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA,ANO 2024,LOCADO AO SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 05/12/2023 | 7456.74 | 04224559000156 | PÓLVORA TIGRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS 12X1 TIROS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 05/12/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 05/12/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 05/12/2023 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00002823093494 | IVO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONGRESSO ANUAL DE CIRCUITO DE ORAÇÃO,MOCIDADE E SENHORAS DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, NOS DIAS 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 05/12/2023 | 2112.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM INOX, GRAVADA PARA UBS ÂNCORA JOÃO BENEDITO FERREIRA E UBS ÂNCORA JOÃO BOSCO NETO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 05/12/2023 | 750.00 | 00042022649400 | CELINA DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006401106492 | GEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 05/12/2023 | 600.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00011482204452 | BRUNA BARBOSA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00011506751440 | LUCAS ALVES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 05/12/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0012891 | 05/12/2023 | 48166.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 06/12/2023 | 350.00 | 00013548520448 | YASMIN KALINE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 06/12/2023 | 350.00 | 00009277666471 | MEL LYSSANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 06/12/2023 | 350.00 | 00011683021452 | MARIA RIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 06/12/2023 | 350.00 | 00013548520448 | YASMIN KALINE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 06/12/2023 | 350.00 | 00009277666471 | MEL LYSSANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 06/12/2023 | 350.00 | 00011683021452 | MARIA RIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0012937 | 06/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0012938 | 06/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0012939 | 06/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012964 | 06/12/2023 | 492.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLÉO DIESEL B S10. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA: OFY-5856 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGRÃO ELETRÓNICO Nº04/2023 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 06/12/2023 | 350.00 | 00056417481883 | MARIA EMILLY BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 06/12/2023 | 350.00 | 00016515705409 | STHERFFSNNE MARCELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 06/12/2023 | 350.00 | 00056417481883 | MARIA EMILLY BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 06/12/2023 | 350.00 | 00016515705409 | STHERFFSNNE MARCELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012928 | 06/12/2023 | 2921.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E GARFOS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012930 | 06/12/2023 | 7889.60 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012932 | 06/12/2023 | 6125.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°001/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0012933 | 06/12/2023 | 10000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012934 | 06/12/2023 | 1171.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM . OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012935 | 06/12/2023 | 18453.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL . OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 06/12/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0012940 | 06/12/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR) Nº029/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 06/12/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA E PUBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 06/12/2023 | 59519.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 06/12/2023 | 1320.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E CERIMONIAL PARA VÁRIOS EVENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 06/12/2023 | 1320.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 06/12/2023 | 63359.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA 37, SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 06/12/2023 | 1320.00 | 41173075000151 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 06/12/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 06/12/2023 | 1750.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 06/12/2023 | 1064.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 06/12/2023 | 957.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0012954 | 06/12/2023 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE N°40/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0012955 | 06/12/2023 | 2500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2022. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°011/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 06/12/2023 | 566.82 | 08571437000197 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA QFF-4G81, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0012957 | 06/12/2023 | 3000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE,SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021.E DOC ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 06/12/2023 | 292.13 | 08571437000197 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, PA VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: QFF-4G81, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 06/12/2023 | 1070.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 06/12/2023 | 8800.00 | 49230050000154 | 49.230.050 GUILHERME FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MARMITAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0012962 | 06/12/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0012963 | 06/12/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 06/12/2023 | 6734.60 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABOARATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 06/12/2023 | 3049.90 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEREAGENTES PARA EXAMES LABORATÓRIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 06/12/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 06/12/2023 | 3470.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TÉCNICA DE AUTO CLAVE DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 06/12/2023 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 06/12/2023 | 52.02 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 06/12/2023 | 3360.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA TAPEROÁ-PB PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 06/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 06/12/2023 | 3700.00 | 41306470000165 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA PIANCÓ-PB PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 06/12/2023 | 142.94 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 06/12/2023 | 650.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 06/12/2023 | 30.00 | 38284184000131 | POSTO MASTODONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 06/12/2023 | 50.00 | 28547183000189 | TORRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVÉIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: ETANOL COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 06/12/2023 | 100.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 06/12/2023 | 340.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL ANTIRRÁBICA 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 06/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 06/12/2023 | 240.00 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE 2023, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 06/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 06/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 06/12/2023 | 240.00 | 00094662789400 | ARMANDO ANDRE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE 2023, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 06/12/2023 | 94.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 06/12/2023 | 240.00 | 00010817268499 | BRUNO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE 2023, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 06/12/2023 | 340.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE 2023, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 06/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0012993 | 06/12/2023 | 25698.14 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 06/12/2023 | 240.00 | 00003946906486 | GENILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE 2023, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 06/12/2023 | 60.05 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 06/12/2023 | 240.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE 2023, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 06/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/12/2023 | 240.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DE 2023, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 06/12/2023 | 240.00 | 00070137964412 | VALDEI MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA ''CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA'', NO ANO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 06/12/2023 | 157.99 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DA CASA DE APOIO DESSE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 06/12/2023 | 150.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 06/12/2023 | 350.00 | 20115495000101 | JW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA, DESTINADA PARA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013004 | 06/12/2023 | 12743.67 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 06/12/2023 | 124.60 | 03995515027014 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS PARA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 06/12/2023 | 150.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 06/12/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS, DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE: DIOJANEIDE MARQUES LEITE. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 06/12/2023 | 150.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013015 | 06/12/2023 | 26664.10 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 06/12/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE: NUBIA MARIA FERREIRA SILVA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 06/12/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE: LARISSA RAFAELLY SOUZA SALVADOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 06/12/2023 | 150.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013022 | 06/12/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (ACADEMIA DA SAÚDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 06/12/2023 | 800.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013024 | 06/12/2023 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 06/12/2023 | 200.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 06/12/2023 | 200.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013027 | 06/12/2023 | 49783.02 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (HRPI NIVEL TÉCNICO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013029 | 06/12/2023 | 14281.83 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UAA E UAI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013031 | 06/12/2023 | 12471.40 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (HRPI NIVEL SUPERIOR, ENFERMEIROS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013033 | 06/12/2023 | 18098.22 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (NIVEL TÉCNICOS ENFERMAGEM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013034 | 06/12/2023 | 7263.04 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (NIVEL SUPERIOR E TEC. OUTROS SERVIÇOS), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 06/12/2023 | 200.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 06/12/2023 | 200.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013037 | 06/12/2023 | 11998.96 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (NIVEL SUPERIOR ENFERMAGEM), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 06/12/2023 | 200.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013039 | 06/12/2023 | 13293.29 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (CENTRO DE IMAGEM), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013041 | 06/12/2023 | 13266.40 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (HRPI NIVEL SUPERIOR), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 06/12/2023 | 200.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTOVACINAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 06/12/2023 | 11998.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 06/12/2023 | 50298.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL EC-113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 06/12/2023 | 11500.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 06/12/2023 | 4853.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 06/12/2023 | 11737.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 06/12/2023 | 1892.83 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 06/12/2023 | 48209.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 06/12/2023 | 45000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 06/12/2023 | 49204.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 06/12/2023 | 49223.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 06/12/2023 | 11742.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 06/12/2023 | 10000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 06/12/2023 | 48994.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 06/12/2023 | 11687.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 06/12/2023 | 50699.42 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 06/12/2023 | 12094.69 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO - EC 113. CORRESPONDENTE AO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 06/12/2023 | 350.00 | 00018335685401 | DOUGLAS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 06/12/2023 | 350.00 | 00055422232810 | VINICIUS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 06/12/2023 | 350.00 | 00018335685401 | DOUGLAS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 06/12/2023 | 350.00 | 00055422232810 | VINICIUS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 06/12/2023 | 2348.00 | 13666269000153 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA AS FORMATURAS DOS 5º ANOS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/12/2023 | 1968.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 06/12/2023 | 1900.00 | 50062333000113 | 50.062.333 LENIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 06/12/2023 | 632.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/12/2023 | 3600.00 | 52159057000131 | 52.159.057 RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO CAMPO DE AVIAÇÃO EM LAGOA DA CRUZ DISTRITO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 06/12/2023 | 350.00 | 00017107552457 | ARIEL DE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012931 | 06/12/2023 | 350.00 | 00017107552457 | ARIEL DE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 06/12/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO FABIO BRAZ PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS N20.21.22 E 23 DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/12/2023 | 350.00 | 00017463712427 | MAIARA LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 06/12/2023 | 350.00 | 00011448950490 | ISAC LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 06/12/2023 | 350.00 | 00017463712427 | MAIARA LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 06/12/2023 | 350.00 | 00011448950490 | ISAC LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 06/12/2023 | 450.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NA CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 04/11/2023 E RETORNO NO DIA: 05/12/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADO DA SOCIEDADE CIVIL 13° CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 06/12/2023 | 450.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO DO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA A CIDADE DE: PRINCESA ISABEL -PB. COM SAÍDA NO DIA: 09/11/2023 E RETORNO NO DIA: 10/12/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADO DA SOCIEDADE CIVIL 13° CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012967 | 06/12/2023 | 795.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0012971 | 06/12/2023 | 1916.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 07/12/2023 | 1250.00 | 00005861120498 | MARINALVA GONZAGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 07/12/2023 | 1250.00 | 00009136333484 | EDILENE DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 07/12/2023 | 110.00 | 00014414381495 | JULIANA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 07/12/2023 | 110.00 | 00015497886477 | SARAH VITÓRIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 07/12/2023 | 110.00 | 00010935196498 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/12/2023 | 110.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 07/12/2023 | 110.00 | 00015497886477 | SARAH VITÓRIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 07/12/2023 | 110.00 | 00013311734424 | ALINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 07/12/2023 | 110.00 | 00010433605499 | CINTIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 07/12/2023 | 110.00 | 00010861308476 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 07/12/2023 | 110.00 | 00008906811470 | MARIA DO BOM CONSELHO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 07/12/2023 | 110.00 | 00041684048893 | LUZIA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 07/12/2023 | 110.00 | 00070817793445 | MARIA RITA DE CASSIA BEZERRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 07/12/2023 | 110.00 | 00011214957455 | JOSEFA JANICLEIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 07/12/2023 | 110.00 | 00008782570477 | MARIA EDILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 07/12/2023 | 110.00 | 00016096821499 | ELIMARCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 07/12/2023 | 110.00 | 00008684257456 | JOANA DARC NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 07/12/2023 | 110.00 | 00010824400437 | JOSICLEIDE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 07/12/2023 | 110.00 | 00011585316482 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 07/12/2023 | 110.00 | 00070147158443 | CÍCERA CECÍLIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 07/12/2023 | 110.00 | 00011067774416 | MONICA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 07/12/2023 | 110.00 | 00014493642416 | KAUANY MARIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 07/12/2023 | 110.00 | 00016584750469 | MARIA DE LOURDES CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 07/12/2023 | 110.00 | 00005265326456 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 07/12/2023 | 110.00 | 00011828892475 | DAYARA MILLANE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 07/12/2023 | 110.00 | 00071146499400 | TAILA RAELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 07/12/2023 | 110.00 | 00012579439447 | ANA CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/12/2023 | 110.00 | 00006482575412 | JUSSARA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 07/12/2023 | 110.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 07/12/2023 | 110.00 | 00006999173443 | JACILENE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/12/2023 | 110.00 | 00011503476430 | MARIA APARECIDA DE SÁ SANTOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 07/12/2023 | 110.00 | 00009176477428 | MARCONEIDE PEREIRA LEITE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 07/12/2023 | 110.00 | 00015667615495 | MARIA VANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 07/12/2023 | 110.00 | 00012038367400 | MARIA SIDNEIDE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 07/12/2023 | 110.00 | 00004208620480 | EDVANIA COSTA MIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 07/12/2023 | 110.00 | 00009795581406 | JOSEILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 07/12/2023 | 110.00 | 00010638602459 | SOCORRO MARIA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/12/2023 | 110.00 | 00017200625442 | CATIA VALERIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 07/12/2023 | 110.00 | 00032954464828 | MARIA JOSE DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 07/12/2023 | 110.00 | 00017032213464 | TATIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 07/12/2023 | 110.00 | 00013723343430 | WENIA VITÓRIA ALBERTINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 07/12/2023 | 110.00 | 00070234739479 | ALICIA MIKAELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL. JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 07/12/2023 | 495.04 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO: N°ADPE-15-PE35/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 07/12/2023 | 36000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA FOLHA N°47, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0013147 | 07/12/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0013148 | 07/12/2023 | 8000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHADO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, FICANDO A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL POR CONTA DE TÉCNICOS DA PROPRIA EDILIDADE, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. CONFORME INEGIXIBILDADE N°011/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0013149 | 07/12/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE A 08/2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0013150 | 07/12/2023 | 4000.00 | 41063539000177 | SAAGP SERVIÇOS ASSES E ACOMPANHAMENTO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB,PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO,ATÉ A DECISÃO FINAL,DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA,FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE A 09/2023. INEXIGIBILIDADE Nº007/2021. E DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0013045 | 07/12/2023 | 9450.00 | 36499223000192 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0013047 | 07/12/2023 | 4950.00 | 51443764000192 | 51.443.764 FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0013049 | 07/12/2023 | 15300.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE OUTUBRO À 06 DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 07/12/2023 | 1000.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS DIRETORES NOS EVENTOS DO "SAEBADOU", RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 07/12/2023 | 30203.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-DIFERENCIADA), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA: 49,24,23,21 E 6. COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 07/12/2023 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0013046 | 07/12/2023 | 6862.72 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013048 | 07/12/2023 | 4770.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013050 | 07/12/2023 | 4712.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013051 | 07/12/2023 | 4752.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0013055 | 07/12/2023 | 17011.35 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 07/12/2023 | 110.00 | 00007553775401 | MASRIA IVANEIDE COELHO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 07/12/2023 | 110.00 | 00017093326463 | ANA PAULA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0013058 | 07/12/2023 | 17596.40 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°010/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 07/12/2023 | 110.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 07/12/2023 | 110.00 | 00010345460405 | LEONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 07/12/2023 | 110.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 07/12/2023 | 110.00 | 00070234740485 | ELISABETE GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 07/12/2023 | 110.00 | 00010865448469 | MISCILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 07/12/2023 | 110.00 | 00010462843475 | ISLANE RIBEIRO NICACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 07/12/2023 | 110.00 | 00014414381495 | JULIANA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000662023 | 0013070 | 07/12/2023 | 27500.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS) PLANTÕES MÉDICO COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0013079 | 07/12/2023 | 52500.00 | 30116122000109 | SAMTOC - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM TRAUMA ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11(ONZE) PLANTÕES MÉDICO COMO ANESTESISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº066/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 07/12/2023 | 110.00 | 00036238497823 | EDWIRGENS LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 07/12/2023 | 600.00 | 00004152288400 | SALOME TEREZINHA TEMOTIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 07/12/2023 | 600.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 07/12/2023 | 600.00 | 00002790452474 | LUCIANA XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 07/12/2023 | 600.00 | 00011348641401 | PAULIANA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 07/12/2023 | 600.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009982796410 | JESLEY RAYANNE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 07/12/2023 | 3120.00 | 09025429000108 | CARUARU DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGENS PARA IMPRESSÃO DE TOMOGRAFO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 07/12/2023 | 600.00 | 00012948259410 | SAMUEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 07/12/2023 | 600.00 | 00006782668831 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070137864469 | SUSANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009982796410 | JESLEY RAYANNE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 07/12/2023 | 30.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÉÇAS PARA VEICULO IVECO DAILY, DE PLACA QSA-3006 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 07/12/2023 | 600.00 | 00007164124469 | SIDNEY VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 07/12/2023 | 600.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 07/12/2023 | 600.00 | 00002454391457 | RINALDO CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 07/12/2023 | 600.00 | 00010356892433 | JANAINA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070818430427 | JOÃO LUCAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 07/12/2023 | 600.00 | 00006262750401 | JOAO JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 07/12/2023 | 750.00 | 00008850825404 | CLEBSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 07/12/2023 | 600.00 | 00092941443487 | ALAIDE ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 07/12/2023 | 600.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 07/12/2023 | 600.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 07/12/2023 | 2070.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO DAILY, PLACA QSA-3006 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COPNFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 07/12/2023 | 750.00 | 00011232272418 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 07/12/2023 | 600.00 | 00058209972472 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 07/12/2023 | 600.00 | 00004901246402 | EDINEUSA VICENTE PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 07/12/2023 | 600.00 | 00005448150411 | TEREZINHA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 07/12/2023 | 600.00 | 00012871368422 | TEREZA VITORIA SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 07/12/2023 | 600.00 | 00002436404470 | SANDRA EUCIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 07/12/2023 | 2250.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, AFIM DE PARTICIPAR DO FORUM PERSONA SUMMIT DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 07/12/2023 | 390.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO F4000 DE PLACA: BZS-8I96, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322022 | 0013160 | 08/12/2023 | 14219.80 | 29591733000120 | ELPAR-EMPRESA DE LOMPEZA E PAISAGISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA PARA O CRT NA CIDADE DE PIANCÓ, TRANSPORTANDO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO PRODUZIDO PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A (TP) TOMADA DE PREÇO Nº032/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272022 | 0013162 | 08/12/2023 | 37361.52 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVOÇOS DE LIMPEZA-ERS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PP N°0027/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013151 | 08/12/2023 | 1935.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM HOSPITAL ONCOLÓGICO COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013155 | 08/12/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JOSÉ DUARTE LIMA COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013157 | 08/12/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM ANDRÉ GOMES DE ANDRADE COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013161 | 08/12/2023 | 3317.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JOSÉ DUARTE LIMA COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013163 | 08/12/2023 | 3317.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM RÁDIO METROPOLYTANA COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013167 | 08/12/2023 | 3352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM RÁDIO METROPOLYTANA COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013170 | 08/12/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JANDUI GOMES RODRIGUES COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 08/12/2023 | 7245.25 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 19ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 08/12/2023 | 30626.40 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 20ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 08/12/2023 | 7306.13 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 20ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 08/12/2023 | 30371.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 19ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 08/12/2023 | 6650.42 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 11ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00253/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0013178 | 08/12/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JANDUI GOMES RODRIGUES COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013179 | 08/12/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JANDUI GOMES RODRIGUES COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0013180 | 08/12/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM JANDUI GOMES RODRIGUES COM MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME TP°020/2017 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0013181 | 08/12/2023 | 2500.00 | 42274531000112 | R M ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, CONDUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, PRESENCIAL E ELETRÓNICO. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO 2023. CONFORME (INEXGIBILIDADE) Nº 002/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000023202 | 0013152 | 08/12/2023 | 3076.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013153 | 08/12/2023 | 4031.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 08/12/2023 | 1400.00 | 47918549000123 | EVOLUÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NOS SISTEMAS SIMEC/PAR/PDE-INTERATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO, ADESÃO DE PROGAMAS NOS SISTEMAS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013165 | 08/12/2023 | 7315.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇOES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO DE QUALIDADE ATARAVES DA RADIO PRINCESA ISABEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013166 | 08/12/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇOES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NO BLOG ANDRE GOMES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013168 | 08/12/2023 | 7000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇOES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL-FOTOGRAFIA E VIDEOMAKER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202017 | 0013169 | 08/12/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇOES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NO BOLG JOSÉ DUARTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 08/12/2023 | 14700.00 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0013182 | 08/12/2023 | 13020.27 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 050/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0013183 | 08/12/2023 | 11326.79 | 23050597000265 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 050/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0013156 | 08/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°007/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0013158 | 08/12/2023 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔNIMA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME (INEXIGIBILIDADE) Nº012/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0013159 | 08/12/2023 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXÍLIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0013164 | 08/12/2023 | 3250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VINCULAÇÃO DE 52 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30´SOBRE A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) N°020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 08/12/2023 | 25431.15 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 19ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 11/12/2023 | 8650.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS: 7, 8 ,11 E 63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 11/12/2023 | 5704.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DAS FOLHAS: 8 ,11 E 63, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 11/12/2023 | 8650.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DAS FOLHAS: 7, 8 ,11 E 63, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/12/2023 | 8650.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DAS FOLHAS: 7, 8 ,11 E 63, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 11/12/2023 | 750.00 | 49646814000197 | MATHEUS RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0013551 | 11/12/2023 | 3500.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA ADMINISTRATIVA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁRTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZADO, COM TEMOS DE REFERÊNCIA, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM PROCEDIMENTOS ADMNISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE A ÔRGÃOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILDADE N°003/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 11/12/2023 | 750.00 | 49646562000104 | CRISTYAN ANDERSON CASUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 11/12/2023 | 1320.00 | 41638192000143 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 11/12/2023 | 1320.00 | 41638288000101 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 11/12/2023 | 1254.00 | 41637222000105 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 11/12/2023 | 1232.00 | 41639179000109 | DANIEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000582023 | 0013566 | 11/12/2023 | 2000.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000582023 | 0013570 | 11/12/2023 | 6000.00 | 48756130000185 | ASSIS COORDENAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE FEIRA LIVRE AOS SABADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 11/12/2023 | 2250.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAIDA NO DIA 10/12/2023 E RETORNO DIA 13/12/2023. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR NO MÓDULO XI - INSTRUMENTOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 11/12/2023 | 2100.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA APLICADA PELA SUDEMA, REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020-005576/TEC/LO-0960, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00012214831452 | DANIEL MESSIAS BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00012214831452 | DANIEL MESSIAS BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00015871563422 | ALINE MIRELLES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00010417689403 | DIANA NICACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 11/12/2023 | 5182.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 3,42,43,77 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 11/12/2023 | 4214.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA "PARTE PATRONAL", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 76,42,43,77 CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 11/12/2023 | 6142.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL)PATRONAL ", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 76,42,43,77 CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 11/12/2023 | 5451.85 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL)PATRONAL ", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 76,42,43,77 CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00010862891450 | VIVIANE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00007042871456 | MANOEL FÁBIO DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/LEI 1.627 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013524 | 11/12/2023 | 385.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013527 | 11/12/2023 | 6186.73 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013531 | 11/12/2023 | 1786.71 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013536 | 11/12/2023 | 816.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRONICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013184 | 11/12/2023 | 14307.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL B S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO Nª04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013193 | 11/12/2023 | 3896.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.750X15 GOODRIDE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013194 | 11/12/2023 | 4930.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013195 | 11/12/2023 | 9090.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0013196 | 11/12/2023 | 4160.00 | 12433501000140 | M & L COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS IMP.275/80R22. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE FAZEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZER. CONFORME P.E N°017/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 11/12/2023 | 1887.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA:70. COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 11/12/2023 | 1940.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA:70. CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 11/12/2023 | 1887.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA:70. CORRESPONDENTE ASETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 11/12/2023 | 1887.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA:70. CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 11/12/2023 | 400.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA 1° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013520 | 11/12/2023 | 263.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 11/12/2023 | 7785.94 | 20925562000153 | IZABEL CRISTINA DA S A VIEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 KIMONOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DA ACADEMIA DE JIU-JÍTSU DO PROFESSOR JOSÉ BEZERRA. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 11/12/2023 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 11/12/2023 | 399.00 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS EM, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA, PARA O CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 11/12/2023 | 13250.00 | 47960950097370 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE AR CONDICIONADO PHILCO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 11/12/2023 | 2670.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 3 UNIDADES DE FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UBS´S. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 11/12/2023 | 6998.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L D700, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMETOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 11/12/2023 | 4200.00 | 37083012000137 | WDSN GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 2.1 VASILHAME P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/12/2023 | 4200.00 | 37083012000137 | WDSN GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 2.1 VASILHAME P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 11/12/2023 | 4200.00 | 37083012000137 | WDSN GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 2.1 VASILHAME P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009753594445 | REGIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005192029457 | ANTONIO FREIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 11/12/2023 | 450.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 11/12/2023 | 600.00 | 00073243710430 | LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008523824480 | ERICA JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/12/2023 | 300.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004447388430 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003775422455 | GILVANETE RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002813789402 | CREUSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃo DE TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 11/12/2023 | 600.00 | 00054848938449 | ELISABETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008433320424 | VILMA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 11/12/2023 | 600.00 | 00047525230862 | KARINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 11/12/2023 | 600.00 | 00047923857415 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012307795405 | JOANA LARISSA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 11/12/2023 | 600.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009795181483 | KELLY SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 11/12/2023 | 600.00 | 00047750707468 | JOSE AILTON FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009194105456 | VANUSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004962147480 | ANDREA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 11/12/2023 | 600.00 | 00026147643886 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/12/2023 | 600.00 | 00096601434434 | MARIA DIONE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004962147480 | ANDREA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 11/12/2023 | 600.00 | 00075238926472 | JAQUILEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 11/12/2023 | 600.00 | 00013866418477 | ADRICIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 11/12/2023 | 600.00 | 00053747937802 | DENISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006748648408 | RUBISNEUMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/12/2023 | 600.00 | 00044905963400 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006204032410 | GILCINEA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 11/12/2023 | 600.00 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010870754408 | JOSIVALDO GUIMARAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008638371403 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 11/12/2023 | 600.00 | 00049110101420 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070138017476 | RAINE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 11/12/2023 | 600.00 | 00065182499434 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004156847497 | MARIA DA CONCEIÇÃO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006204032410 | GILCINEA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 11/12/2023 | 600.00 | 00011710242400 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006204032410 | GILCINEA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 11/12/2023 | 600.00 | 00015322093800 | MARIA DAS GRAÇAS SARAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004456551437 | ROSINEIDE VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010897806484 | MARONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010808992430 | JOSEFA CORDEIRO DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010217985416 | GRACIANE MARIA GOMES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 11/12/2023 | 600.00 | 00051831260468 | JOSE TORRES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004440393411 | LUCIMARY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 11/12/2023 | 600.00 | 00038224046400 | JOSE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR, DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EM CONSONÂNCIA COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012582814490 | GESSICA MARIANA ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 11/12/2023 | 600.00 | 00044906986404 | ROSIMERE FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007239351491 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/12/2023 | 600.00 | 00086005090500 | VALDENITO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008177137433 | ANA KELLY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004221874457 | JOSINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002384244485 | JOAO BOSCO TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004037780429 | ADENILDA RODRIGUES MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002136345460 | AILTON RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004502332437 | ZEZITO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 11/12/2023 | 600.00 | 00089327489420 | JAILSON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 11/12/2023 | 600.00 | 00092942172487 | ALDEMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 11/12/2023 | 600.00 | 00014396447485 | RYANN LUCCAS ALVES NUNES | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010354079492 | TAIS BARBOSA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009268307405 | JOSEANE EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004046732440 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004447392461 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002068827859 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008638371403 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008638371403 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 11/12/2023 | 650.00 | 00013169230450 | VINÍCIUS GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR SERAFIM | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00079726836468 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AGUIAR | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 11/12/2023 | 220.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00043953053850 | WAGNER PAULINO DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 11/12/2023 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 11/12/2023 | 166.00 | 00016684146865 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00008650739458 | NIELSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00008650739458 | NIELSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 11/12/2023 | 450.00 | 00003921541450 | ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 11/12/2023 | 100.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011153947463 | LAYDE JANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/12/2023 | 320.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00068883617487 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00009361950452 | LOHAYNE DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 11/12/2023 | 300.00 | 00010186400454 | JACKSON RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00053082338453 | ZENILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 11/12/2023 | 100.00 | 00080493696415 | RENILDA BEZERRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006020606481 | MACICLEIDE GOMES DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 11/12/2023 | 100.00 | 00003995055478 | MARLENE CASUSÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005245208440 | ERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 11/12/2023 | 600.00 | 00058211357453 | ARLINDA ELVIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 11/12/2023 | 100.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 11/12/2023 | 100.00 | 00007349317433 | NAYANNA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 11/12/2023 | 100.00 | 00033096673837 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007793739442 | REGINALVA FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 11/12/2023 | 100.00 | 00016209988407 | FABIOLA RODRIGUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004337128484 | EDICLEIDE GOMES DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 11/12/2023 | 600.00 | 00096495650434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 11/12/2023 | 100.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005816253409 | CRISTIANO FLORENTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012146225424 | JOSEFAQ IDAILZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006260813430 | ANTONIA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 11/12/2023 | 100.00 | 00066005337491 | MARIA BENEDITA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009111429402 | GABRIELA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 11/12/2023 | 600.00 | 00014758671826 | GENI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 11/12/2023 | 100.00 | 00025680040883 | SANDRO TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004144684490 | JOSEFA VERAILDA BEM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 11/12/2023 | 100.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006543706481 | JOSIVAL CANDIDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/12/2023 | 600.00 | 00038908837884 | ACHYLA KAENNY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006868769466 | JANAILSON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 11/12/2023 | 100.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 11/12/2023 | 600.00 | 00028014822854 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 11/12/2023 | 600.00 | 00031311660453 | MARIA BEZERRA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 11/12/2023 | 100.00 | 00093111690482 | RINALDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012351017463 | TALIA DE PAIVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 11/12/2023 | 100.00 | 00005232361406 | MARIA INES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003696327450 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007017108450 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 11/12/2023 | 100.00 | 00006577871400 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007017108450 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 11/12/2023 | 600.00 | 00013155433469 | MIKAELE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 11/12/2023 | 100.00 | 00000129653403 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004431080481 | RISELMA FRANCISCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 11/12/2023 | 600.00 | 00029285712487 | ROMEU PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010131064401 | LAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005343524486 | MARIA AILZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007811338408 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002208942485 | MARIA VERBOLÚCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 11/12/2023 | 600.00 | 00057712255415 | LUCIA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 11/12/2023 | 600.00 | 00011295107430 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070137844433 | MARIA DA PENHA FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002018256432 | MARIA JOSÉ DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010131064401 | LAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003377815406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004423262460 | MARIA APARECIDA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004099363406 | ESPEDITA ALVES DE FRANCA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 11/12/2023 | 600.00 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 11/12/2023 | 600.00 | 00065182189400 | MARIA PEREIRA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 11/12/2023 | 600.00 | 00031311660453 | MARIA BEZERRA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 11/12/2023 | 600.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 11/12/2023 | 600.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 11/12/2023 | 600.00 | 00051755688415 | ANTONIO LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003318199451 | EDILMA MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004755173426 | DEUSUNETE LEAL DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 11/12/2023 | 450.00 | 00006898064428 | TANIA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005874876405 | EDILVA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 11/12/2023 | 600.00 | 00013360130448 | ANDRESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005121863403 | FRANCISCO DE ASSIS ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00006986159480 | FRANCISCA RODRIGUES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008623613465 | MARIA VITORIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 11/12/2023 | 600.00 | 00092927521468 | RITA LEONORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 11/12/2023 | 600.00 | 00069605980444 | BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005454142450 | TEREZINHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002935689445 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/12/2023 | 600.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 11/12/2023 | 600.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002295049490 | ELISÂNGELA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 11/12/2023 | 600.00 | 00051755424434 | JOSE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 11/12/2023 | 600.00 | 00042408164400 | APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016050587850 | LEIDE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 11/12/2023 | 600.00 | 00062312073404 | JOSE BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003937944400 | JOSEFA HONORATA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 11/12/2023 | 600.00 | 00075546060425 | JOSE JUDIVAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR SERAFIM | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004433489441 | JOSE LOPES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005352909425 | THULYO FELIPE DE AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 11/12/2023 | 600.00 | 00080564950459 | MARIA JOSÉ BELARMINIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007149754430 | MARIA DE LURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001449604439 | JOSÉ PEREIRA NETO | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 11/12/2023 | 320.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005606339471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 11/12/2023 | 650.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA- AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00007790088475 | VANILDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007149754430 | MARIA DE LURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 11/12/2023 | 600.00 | 00013398281460 | DIONISIO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00005352909425 | THULYO FELIPE DE AQUINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003433798486 | DAMIAO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011232272418 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 11/12/2023 | 79.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070818504480 | DANIELE BELARMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 11/12/2023 | 640.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004623346439 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002880175445 | SONIA ELI PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 11/12/2023 | 650.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00011232272418 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 11/12/2023 | 320.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 11/12/2023 | 550.00 | 00004246150452 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/12/2023 | 600.00 | 00054849284434 | DAMIAO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 11/12/2023 | 250.00 | 00041917852819 | LUANA CLEMENTINO DE MELO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00040584150881 | MIRIAN BEM DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 11/12/2023 | 600.00 | 00035010428415 | JOSE ANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 11/12/2023 | 250.00 | 00004077839467 | MARIA DE LOURDES DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 11/12/2023 | 1115.00 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 11/12/2023 | 300.00 | 00012303130441 | JOSÉ APARECIDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 11/12/2023 | 80.00 | 00007980117425 | CLETO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 11/12/2023 | 220.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003278588428 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 11/12/2023 | 220.00 | 00008001559475 | JOSÉ FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 11/12/2023 | 320.00 | 00047752390828 | MICAELA GONÇALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004423261499 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 11/12/2023 | 42.00 | 00006489506467 | MONICA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 11/12/2023 | 220.00 | 00049109391487 | JOÃO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 11/12/2023 | 520.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 11/12/2023 | 300.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 11/12/2023 | 600.00 | 00030262771420 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 11/12/2023 | 200.00 | 00010399329404 | DANIELA FRAUZINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 11/12/2023 | 750.00 | 00011866505408 | JOANA REJANE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012328082459 | PAULO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 11/12/2023 | 600.00 | 00062313517420 | PAULO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00014464781497 | TIAGO ITALO SERAFIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003528663499 | JOSE HELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/12/2023 | 600.00 | 00025212206472 | SEBASTIAO MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016717436441 | REJANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 11/12/2023 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010409350443 | REJANE MADEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005005473432 | LENILSON JOSÉ BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010725500409 | TAMARA DE ALMEIDA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004047947423 | MARLI PEREIRA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009345552499 | VALDECI PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 11/12/2023 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007612316412 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 11/12/2023 | 985.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070234753463 | FRANCILENE FIDELIS GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004210225401 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007917119432 | JOSE CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 11/12/2023 | 600.00 | 00011190487454 | AMANDA ESTEFANY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016473482423 | ANDERSON BRUNO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 11/12/2023 | 750.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 11/12/2023 | 600.00 | 00065978250472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010988237458 | EMERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004433506478 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012120222460 | VINICIUS ONORATO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010988237458 | EMERSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/12/2023 | 750.00 | 00014259633406 | EDMAR HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 11/12/2023 | 600.00 | 00050293589860 | MARIA ILANIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 11/12/2023 | 600.00 | 00013663184471 | LUCAS RAMON BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 11/12/2023 | 600.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 11/12/2023 | 100.00 | 00013937423435 | NICOLLYDE SOUSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 11/12/2023 | 2000.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFE BREACK PARA FORMATURA DO CURSO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013489 | 11/12/2023 | 68950.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004360298471 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003611500402 | DAMIAO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 11/12/2023 | 600.00 | 00068412665449 | DAMIAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 11/12/2023 | 600.00 | 00039563758404 | FRANCISCO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009068971492 | LUCIANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007804606427 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012630800490 | WANDERLAN DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 11/12/2023 | 70.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005115225417 | IVONETE ANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007432302480 | MARIA CELENE ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007432302480 | MARIA CELENE ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007432302480 | MARIA CELENE ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004245049448 | GILCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013512 | 11/12/2023 | 4177.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007097010479 | GILBERLENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001330739477 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004151379428 | REGIS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 11/12/2023 | 750.00 | 00014464781497 | TIAGO ITALO SERAFIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001737653435 | ELANIA CRISTINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001737653435 | ELANIA CRISTINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004163351442 | FABIO MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 11/12/2023 | 750.00 | 00011232301450 | JOBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 11/12/2023 | 750.00 | 00011232301450 | JOBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/12/2023 | 600.00 | 00026409775806 | ELIZABETE FELIX PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 11/12/2023 | 750.00 | 00014114388419 | JOSE ALEXANDRE AMANCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010523735421 | FERNANDA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004090822440 | MARIA NICÁCIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 11/12/2023 | 750.00 | 00093111088472 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004090822440 | MARIA NICÁCIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 11/12/2023 | 750.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 11/12/2023 | 750.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 11/12/2023 | 600.00 | 00036473189491 | EMILIA FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070818472421 | ALEXSANDRA SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 11/12/2023 | 100.00 | 00005352600408 | ELYDIA CAETANO SEMEAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004090822440 | MARIA NICÁCIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004447422476 | MARIA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003735506429 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004740322480 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004148715455 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006748632404 | MARIA REJANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 11/12/2023 | 600.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004736211423 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005513773481 | AUZENI HONORATOL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 11/12/2023 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS CARNEIRO DOS MEDEIROS. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 11/12/2023 | 283.52 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 11/12/2023 | 100.00 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 11/12/2023 | 100.00 | 00003975055405 | LUCIMAR FERREIRA TORRES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 11/12/2023 | 100.00 | 00009345625470 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 11/12/2023 | 600.00 | 00093117809449 | AMELIA SITONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 11/12/2023 | 600.00 | 00046057110404 | ANTONIO MADEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003601842432 | AURORA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 11/12/2023 | 600.00 | 00004456544490 | MARIA LUCIANA FLORENTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070818472421 | ALEXSANDRA SOARES DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 11/12/2023 | 250.00 | 00049109332472 | HOSANA DE CASTRO MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 11/12/2023 | 600.00 | 00075237571468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0013340 | 11/12/2023 | 35385.32 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO 3°BOLETIM DE MEDIÇÃO/ADITIVO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA/PLATAFORMA PARA AVIÃO MODELO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO N°111/2023, (T.P)N°:008/2023, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00182023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 11/12/2023 | 776.72 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) (PARTE PATRONAL) DAS FOLHAS: 2 E 9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 11/12/2023 | 10611.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DAS FOLHAS: 9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 11/12/2023 | 10226.08 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DAS FOLHAS: 2,9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 11/12/2023 | 10226.08 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DAS FOLHAS: 2,9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013496 | 11/12/2023 | 68891.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013508 | 11/12/2023 | 51487.44 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº0022/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013513 | 11/12/2023 | 2073.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013518 | 11/12/2023 | 13274.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S500 E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÓNICO) N°022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0013569 | 11/12/2023 | 10000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: CAMINHÃO TRUCADO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0013571 | 11/12/2023 | 10000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: CAMINHÃO TRUCADO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0013572 | 11/12/2023 | 10000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: CAMINHÃO TRUCADO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0013573 | 11/12/2023 | 10000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: CAMINHÃO TRUCADO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0013574 | 11/12/2023 | 12000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: RETROESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0013575 | 11/12/2023 | 12000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MODELO: RETROESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 11/12/2023 | 12000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000102023 | 0013577 | 11/12/2023 | 12000.00 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP (TOMADA DE PREÇO) Nº 010/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013268 | 11/12/2023 | 12703.52 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/12/2023 | 9449.36 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) DAS FOLHAS: 2,9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013619 | 12/12/2023 | 7008.99 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013588 | 12/12/2023 | 12743.67 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No CER III, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013591 | 12/12/2023 | 34898.85 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00004452899374 | CARLOS YURI FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00010911085440 | SANDY TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00006425523476 | SEBASTIÃO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°1495 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS VINCULADOS AO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013603 | 12/12/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACADEMIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00001519991126 | IRANY FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO AOS PRECEPTORES DA RESIDENCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME ADESÃO E HABILITAÇÃO DA PORTARIA DE N° 56 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 09 DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013606 | 12/12/2023 | 13010.96 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA:UAA E UAI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013609 | 12/12/2023 | 2838.42 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO:ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013610 | 12/12/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (ACADEMIA DE SAÚDER), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013612 | 12/12/2023 | 1750.05 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO:SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 12/12/2023 | 500.00 | 00005392660436 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013614 | 12/12/2023 | 4849.38 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO:CAPS III JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013615 | 12/12/2023 | 12377.40 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (HRPI NIVEL SUPERIOE), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 12/12/2023 | 600.00 | 00006149912426 | MARIA JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013618 | 12/12/2023 | 5366.40 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO:CENTRO DE IMAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013620 | 12/12/2023 | 2449.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO:CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 12/12/2023 | 500.00 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013622 | 12/12/2023 | 12243.42 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (CENTRO DE IMAGEM), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013624 | 12/12/2023 | 94986.41 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (MEDICOS UBS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 12/12/2023 | 600.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013627 | 12/12/2023 | 11912.60 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (NIVEL SUPERIOR ENFERMAGEM), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 12/12/2023 | 500.00 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 12/12/2023 | 600.00 | 00069885834400 | LUCIA PAULINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622023 | 0013630 | 12/12/2023 | 1650.00 | 45156880000128 | JOSÉ LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E VIDEOMAKER INSTITUCIONAL PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR 062/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013631 | 12/12/2023 | 11922.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (HRPI NIVEL SUPERIOR ENFERMAGEM), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013635 | 12/12/2023 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (MEDICOS DA SAUDE MENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 12/12/2023 | 600.00 | 00015506774460 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 12/12/2023 | 600.00 | 00015506774460 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000632023 | 0013641 | 12/12/2023 | 3800.00 | 41351944000190 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA E PULBLICIDADE, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS E IMPRESSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 12/12/2023 | 1400.00 | 47184615000189 | HUGO CESAR SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA E PUBLICIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 12/12/2023 | 1320.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E CERIMONIAL PARA VÁRIOS EVENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 12/12/2023 | 100.00 | 00071146452446 | RAMON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070137921446 | RAFAEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 12/12/2023 | 100.00 | 00036078351877 | ROSENI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 12/12/2023 | 100.00 | 00003745982401 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 12/12/2023 | 100.00 | 00009234629450 | LEONARDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013654 | 12/12/2023 | 4263.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005533061460 | SILVANIA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013657 | 12/12/2023 | 4150.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 12/12/2023 | 100.00 | 00020535937415 | SEBASTIAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005153126498 | EDINEUSA BRAZ DE OLIVEIRA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0013660 | 12/12/2023 | 4146.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 12/12/2023 | 100.00 | 00003454167400 | EDMILSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010631060448 | RAYANE BRAZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 12/12/2023 | 900.00 | 43271988000136 | JOSEILDA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 12/12/2023 | 2700.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 12/12/2023 | 100.00 | 00028002331842 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 12/12/2023 | 1250.00 | 47637389000144 | ADAUTO ALVES XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 12/12/2023 | 429.29 | 31799855000158 | PETROVISA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 12/12/2023 | 30.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 12/12/2023 | 408.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 12/12/2023 | 220.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0013673 | 12/12/2023 | 2700.00 | 46970853000157 | JOSÉ AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0013674 | 12/12/2023 | 3640.00 | 51563977000158 | JOSE SANDRO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0013675 | 12/12/2023 | 3115.00 | 48217781000105 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0013676 | 12/12/2023 | 2145.00 | 44018625000156 | DAMIÃO SOARES RAPOSO - DAMIÃO DO TÁXI | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO)A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE Nº52/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 12/12/2023 | 100.00 | 00003683306483 | BRAZ HENRIQUE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010523734450 | TAMIRES CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010778605442 | GRACIETE FERREIRA DE SOOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 12/12/2023 | 100.00 | 00015296620445 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 12/12/2023 | 100.00 | 00008314674443 | JANICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004242797460 | VALDENICE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 12/12/2023 | 100.00 | 00003961472408 | CREUSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 12/12/2023 | 100.00 | 00006619033466 | MARILUCIUA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 12/12/2023 | 100.00 | 00007281522401 | VALERIA PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005996257408 | FABIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 12/12/2023 | 100.00 | 00007504251488 | JOSEFA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 12/12/2023 | 100.00 | 00048228625855 | GILVANEIDE DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 12/12/2023 | 100.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 12/12/2023 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 12/12/2023 | 100.00 | 00029923140482 | FRANCISCO CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 12/12/2023 | 825.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010689387490 | MARIA DE FATIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 12/12/2023 | 157.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 12/12/2023 | 100.00 | 00002981816497 | MARCOS DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004625077427 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 12/12/2023 | 1680.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 12/12/2023 | 100.00 | 00007133021439 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 12/12/2023 | 100.00 | 00002298782458 | MARIA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 12/12/2023 | 100.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005298419402 | ANA PAULA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 12/12/2023 | 100.00 | 00093073151400 | MARUIA DE LURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 12/12/2023 | 100.00 | 00011185710884 | ARAI CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 12/12/2023 | 80.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004298571440 | CLEIDE CLEMENTINO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 12/12/2023 | 600.00 | 00007760933479 | MARIA DO BOM CONSELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 12/12/2023 | 623.20 | 28014803000114 | ROMERIO DE MELO GOES TINTAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 12/12/2023 | 100.00 | 00008340991442 | JANIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070234748460 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 12/12/2023 | 73.00 | 28014803000114 | ROMERIO DE MELO GOES TINTAS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 12/12/2023 | 100.00 | 00009105642485 | MARIA ANDREA CLEMENTINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004460129477 | MARIA DEODATO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 12/12/2023 | 150.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 12/12/2023 | 100.00 | 00003678969402 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004511593493 | MARGARIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 12/12/2023 | 733.50 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 12/12/2023 | 100.00 | 00070234713402 | MARIA DAMIANA FLORENTINO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004925187422 | MARIA HELENA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 12/12/2023 | 100.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 12/12/2023 | 733.50 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 12/12/2023 | 100.00 | 00003111549488 | JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/12/2023 | 500.00 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005220952404 | ANTONIO DIONISIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004046291486 | MARIA CLEIDE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 12/12/2023 | 100.00 | 00012556644443 | VALDERLANIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 12/12/2023 | 165.00 | 04313197000170 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004495416499 | JAILDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 12/12/2023 | 100.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 12/12/2023 | 250.00 | 48706142000103 | LARISSA HELOYSA SILVA LIMA 13083447400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 12/12/2023 | 100.00 | 00003111901467 | LINDALVA PATRÍCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004437749430 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 12/12/2023 | 100.00 | 00010486336409 | MARIA CHAIANE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 12/12/2023 | 160.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRARIA, EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004077839467 | MARIA DE LOURDES DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 12/12/2023 | 250.00 | 09096400000117 | MARIA GRACILENE DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 12/12/2023 | 100.00 | 00004447004470 | JOSINEIDE OTILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 12/12/2023 | 1000.00 | 50452263000100 | 50.452.263 ODAIR JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUNTEÇÃO MECANICA DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 12/12/2023 | 100.00 | 00008314673471 | JANETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 12/12/2023 | 2600.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 12/12/2023 | 30.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 12/12/2023 | 70.00 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 12/12/2023 | 250.00 | 17938806000128 | EQUIPATRUCK PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 12/12/2023 | 10.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA DÁGUA. JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 12/12/2023 | 200.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 12/12/2023 | 922.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 12/12/2023 | 980.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 12/12/2023 | 900.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALOES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 12/12/2023 | 35.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA OS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 12/12/2023 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 12/12/2023 | 350.00 | 24093290000123 | JONATAS FREITAS JUSTINO 05983850458 | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 MENINO JESUS PARA O PRESÉPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 12/12/2023 | 1300.00 | 48779613000103 | CICERO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VÁRIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/12/2023 | 5000.00 | 51323675000102 | 51.323.675 DAVID JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À DIRETORIA DE CUTURA, TURISMO E EVENTOS, DE RECREAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO PAPAI NOEL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 12/12/2023 | 380.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PEÇA PUBLICITARIA PARA TELÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 12/12/2023 | 580.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PEÇA PUBLICITARIA AUDOVISUAL PARA 148 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 12/12/2023 | 500.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PEÇA PUBLICITARIA DE GESTORES ESCOLARES COM O CENTRO LEMANN NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 12/12/2023 | 620.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PEÇA PUBLICITARIA DOS 148 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL PARA MIDIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0013611 | 12/12/2023 | 11673.83 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013617 | 12/12/2023 | 13737.93 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013623 | 12/12/2023 | 6147.09 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 12/12/2023 | 390.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PEÇA PUBLICITARIA DOS 148 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL NO FORMATO 4MX2M PARA TELÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222023 | 0013671 | 12/12/2023 | 40000.00 | 35458913000130 | CRISTIANA VALERIA NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR DELMIRO BARROS, NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE LAGOA CRUZ, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE 022/2023 E DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0013678 | 12/12/2023 | 3450.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0013680 | 12/12/2023 | 4500.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013607 | 12/12/2023 | 1669.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 12/12/2023 | 600.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA COM EM ENTREVISTAS E IMAGENS AÉREAS DE ENTREGA DE OBRAS, VEÍCULOS E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVIÇO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 12/12/2023 | 600.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DE EVENTOS NA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 12/12/2023 | 500.00 | 05886738000111 | LUIZ S DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 12/12/2023 | 500.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIA COM ENTREVISTA E AUDIOVISUAL DO CASAMENTO COMUNITARIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 12/12/2023 | 1300.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 12/12/2023 | 594.00 | 50092598000164 | DANIEL NIHIRU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 12/12/2023 | 1780.00 | 31494102000134 | CARVALHO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 12/12/2023 | 1607.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 12/12/2023 | 1543.10 | 00038403541880 | VITOR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DETERMINAÇÃO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS NO TRANSLADO E MONTAGEM DA AERONAVE LEARJET U-35 FAB 2713, DOADA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº: 1/TTEC/3287, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 12/12/2023 | 15600.00 | 00058303529404 | UILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DETERMINAÇÃO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS NO TRANSLADO E MONTAGEM DA AERONAVE LEARJET U-35 FAB 2713, DOADA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº: 1/TTEC/3287, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 12/12/2023 | 19500.00 | 00003506059475 | MARCUS VINÍCIUS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DETERMINAÇÃO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS NO TRANSLADO E MONTAGEM DA AERONAVE LEARJET U-35 FAB 2713, DOADA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº: 1/TTEC/3287, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 12/12/2023 | 22044.93 | 00055928390068 | ANDRÉ LUIS DERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME DETERMINAÇÃO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS NO TRANSLADO E MONTAGEM DA AERONAVE LEARJET U-35 FAB 2713, DOADA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº: 1/TTEC/3287, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 12/12/2023 | 8000.00 | 33131873000192 | MARIA JACINTO LEITE DE SOUSA 01981164464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,SOCIAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 13/12/2023 | 2500.00 | 52192759000117 | 52.192.759 JOYCE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 13/12/2023 | 666.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL: N°3-ACT227PP4/2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 13/12/2023 | 118.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013772 | 13/12/2023 | 13086.80 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL, ASSIM COMO USUÁRIOS DOS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 13/12/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA, A QUAL FOI DESTINADA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013787 | 13/12/2023 | 746.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE DESSE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 13/12/2023 | 507.50 | 44329596000143 | AVISTÃO PRINCESA ATACAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HINGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/12/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 13/12/2023 | 631.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA NOVA SEDE DA CRECHE UNIDADE V CRUZEIRO. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 13/12/2023 | 631.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0013792 | 13/12/2023 | 4570.16 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 13/12/2023 | 2800.00 | 53156746000155 | 53.156.746 JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 13/12/2023 | 500.00 | 44904706000153 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA 03830479433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERA DE RÉ, DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0013761 | 13/12/2023 | 4428.43 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 13/12/2023 | 600.00 | 00007149754430 | MARIA DE LURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 13/12/2023 | 500.00 | 00007125897401 | KARINA CRIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 13/12/2023 | 750.00 | 00011232272418 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 13/12/2023 | 500.00 | 00003092451414 | CIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 13/12/2023 | 600.00 | 00002144315418 | REJANE FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00005959579430 | MARIA DO BOM CONSELHO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 13/12/2023 | 600.00 | 00004258372463 | GRASCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 13/12/2023 | 1624.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECÂNICOS, NO VEÍCULO DE PLACA: JXB5F02, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 13/12/2023 | 1300.00 | 28123405000136 | FAGNA JUCIENE DE SOUSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURA EM MDF BRANCA PARA PINTURAS DE PLACENTAS, OS QUAIS FORAM PRESENTEADAS AS PUÉRPERAS DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013780 | 13/12/2023 | 18322.08 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (NIVEL TÉCNICO ENFERMAGEM), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 13/12/2023 | 500.00 | 00009727805485 | JAQUELINI DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 13/12/2023 | 7929.50 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013783 | 13/12/2023 | 27214.29 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 13/12/2023 | 939.75 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013785 | 13/12/2023 | 25323.74 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 13/12/2023 | 1100.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONCERTOS E REPARAÇÕES DE OBJETOS ODONTOLÓGICOS DO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 13/12/2023 | 7718.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS DAS UBS`S E CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 13/12/2023 | 3200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONCERTOS E REPARAÇÕES DE OBJETOS ODONTOLÓGICOS, DAS UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0013794 | 13/12/2023 | 3852.80 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) 006/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0013795 | 13/12/2023 | 3169.70 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) 006/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013797 | 13/12/2023 | 6036.50 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2023 À 30/04/2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) 008/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 13/12/2023 | 2396.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTEVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 13/12/2023 | 900.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO ARQUIVO MUNICIPAL ADÃO NUNES DA SILVA, LOCALIZADO NA LAGOA DA CRUZ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0013788 | 13/12/2023 | 450.07 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0014027 | 14/12/2023 | 44475.00 | 12939753000146 | VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETA XTZ CROSSER 150 Z- YAMAHA - ANO 2023/2024, PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (DEMUTRAN) DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013800 | 14/12/2023 | 66953.39 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO HOSPITAL REGIONAL DESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO.XO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0013801 | 14/12/2023 | 50988.42 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO (HRPI NIVEL TÉCNICO ENFERMAGEM), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 14/12/2023 | 600.00 | 00002503113486 | VIANEY JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 14/12/2023 | 100.00 | 00002424078467 | TEREZINHA SOFIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 14/12/2023 | 600.00 | 00005675756400 | JOÃO PAULO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008604036458 | TIAGO QUEIROZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 14/12/2023 | 100.00 | 00013988577421 | MARIA CASSIA LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 14/12/2023 | 600.00 | 00045786151468 | MARIA DE LOURDES LOPES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 14/12/2023 | 250.00 | 00034333882885 | ANA MARIA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 14/12/2023 | 600.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004878976411 | PRISCILLA MEDEIROS ANDRADE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 14/12/2023 | 600.00 | 00027621098848 | CLAUDIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 14/12/2023 | 500.00 | 00003644396450 | MARIA REGIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 14/12/2023 | 600.00 | 00036133163828 | DIONE PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 14/12/2023 | 2250.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (03) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DATA DE SAÍDA 20/11/2023 E RETORNO 23/11/2023, FINALIDADE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE E DA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMSE DA REUNIÃO DA CIB-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 14/12/2023 | 600.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 14/12/2023 | 500.00 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 14/12/2023 | 100.00 | 00000872867420 | DEBORA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 14/12/2023 | 600.00 | 00005499391483 | FELIPE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 14/12/2023 | 383.63 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFLAÇÃO DER/LOMBADA,VEÍCULO DE PLACA FJX2E87,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010929381416 | DAMIANA BURGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 14/12/2023 | 100.00 | 00096600411449 | DULCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005380517447 | TEREZINHA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005983512480 | MARIA JOSE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003531786407 | DAMIANA QUEIROZ RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003905917424 | DEJAIR ULISSES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 14/12/2023 | 1200.00 | 26242625000153 | UNIVERSO EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003943101444 | DAMIANA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 14/12/2023 | 100.00 | 00011256136450 | DAIANE MAGALHÃES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 14/12/2023 | 5000.00 | 31404050000168 | S DE LIMA BAHIA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE VEICULOS A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU BIRESTONE 265.60,PARA VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 14/12/2023 | 145.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO. JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00010631061410 | ANDREIA LAIS DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00012089232420 | CARLA LARISSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00004103407409 | SHIRLEY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 14/12/2023 | 766.32 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 14/12/2023 | 766.32 | 00006092534410 | ELIANE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00010631061410 | ANDREIA LAIS DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00010631061410 | ANDREIA LAIS DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 14/12/2023 | 766.32 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 14/12/2023 | 766.32 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00012089232420 | CARLA LARISSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00012089232420 | CARLA LARISSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 14/12/2023 | 766.32 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 14/12/2023 | 766.32 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 14/12/2023 | 636.76 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 14/12/2023 | 636.76 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 14/12/2023 | 766.32 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 14/12/2023 | 766.32 | 00006092534410 | ELIANE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 14/12/2023 | 766.32 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 14/12/2023 | 766.32 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 14/12/2023 | 636.76 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 14/12/2023 | 636.76 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/12/2023 | 766.32 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 14/12/2023 | 766.32 | 00006092534410 | ELIANE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 14/12/2023 | 636.76 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 14/12/2023 | 766.32 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 14/12/2023 | 766.32 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 14/12/2023 | 636.76 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 14/12/2023 | 766.32 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 14/12/2023 | 766.32 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 14/12/2023 | 766.32 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 14/12/2023 | 766.32 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 14/12/2023 | 766.32 | 00013577627476 | EMANUELLE DFE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 14/12/2023 | 766.32 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 14/12/2023 | 766.32 | 00013577627476 | EMANUELLE DFE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 14/12/2023 | 636.76 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 14/12/2023 | 636.76 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006109253421 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 14/12/2023 | 766.32 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 14/12/2023 | 840.00 | 00010631061410 | ANDREIA LAIS DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00012089232420 | CARLA LARISSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 14/12/2023 | 636.76 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 14/12/2023 | 636.76 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 14/12/2023 | 636.76 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 14/12/2023 | 766.32 | 00013577627476 | EMANUELLE DFE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 14/12/2023 | 1090.00 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 14/12/2023 | 766.32 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 14/12/2023 | 766.32 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 14/12/2023 | 636.76 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 14/12/2023 | 766.32 | 00006092534410 | ELIANE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 14/12/2023 | 766.32 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 14/12/2023 | 1090.00 | 00006092534410 | ELIANE CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 14/12/2023 | 766.32 | 00004380838498 | MARLI BELARMINO BELIZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 14/12/2023 | 636.76 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 14/12/2023 | 766.32 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 14/12/2023 | 1090.00 | 00013577627476 | EMANUELLE DFE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 14/12/2023 | 766.32 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 14/12/2023 | 1090.00 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 14/12/2023 | 636.76 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 14/12/2023 | 636.76 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 14/12/2023 | 636.76 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 14/12/2023 | 1090.00 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 14/12/2023 | 766.32 | 00013577627476 | EMANUELLE DFE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 14/12/2023 | 636.76 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 14/12/2023 | 636.76 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 14/12/2023 | 766.32 | 00009960735400 | JAQUELINE FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 14/12/2023 | 1090.00 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 14/12/2023 | 636.76 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 14/12/2023 | 636.76 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 14/12/2023 | 3954.54 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 14/12/2023 | 636.76 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 14/12/2023 | 1818.18 | 00007699754450 | JOANNA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 14/12/2023 | 3022.72 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 14/12/2023 | 636.76 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 14/12/2023 | 3022.72 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070137921446 | RAFAEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005882422418 | MARIA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 14/12/2023 | 636.76 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070137921446 | RAFAEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006665163407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 14/12/2023 | 636.76 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 14/12/2023 | 636.76 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 14/12/2023 | 636.76 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070137921446 | RAFAEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011059962470 | ROSILANE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 14/12/2023 | 636.76 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006665163407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 14/12/2023 | 636.76 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011059962470 | ROSILANE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006665163407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008859179440 | ROSIMERE BEM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 14/12/2023 | 863.63 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 14/12/2023 | 636.76 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 14/12/2023 | 863.63 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011059962470 | ROSILANE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002423946473 | SUZANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008859179440 | ROSIMERE BEM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 14/12/2023 | 336.76 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 14/12/2023 | 863.63 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002423946473 | SUZANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00005597768450 | SILDIVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 14/12/2023 | 336.76 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 14/12/2023 | 863.63 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002423946473 | SUZANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 14/12/2023 | 113.63 | 00011253071454 | MAGNA MAIANE VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 14/12/2023 | 336.76 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 14/12/2023 | 636.76 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 14/12/2023 | 863.63 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 14/12/2023 | 863.63 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00012058876440 | ALLANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00012058876440 | ALLANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011307707459 | ANDRESSA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 14/12/2023 | 863.63 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010244355479 | CILENE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 14/12/2023 | 863.63 | 00010244355479 | CILENE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 14/12/2023 | 863.63 | 00005882422418 | MARIA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00012058876440 | ALLANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 14/12/2023 | 863.63 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 14/12/2023 | 863.63 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 14/12/2023 | 636.76 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 14/12/2023 | 863.63 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 14/12/2023 | 2024.72 | 00070818133481 | MARIA GERLANE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 14/12/2023 | 1772.72 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011013159462 | EDYMARA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00008730260477 | KALINE KELLI BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE junho DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 14/12/2023 | 863.63 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00008730260477 | KALINE KELLI BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 14/12/2023 | 863.63 | 00070316666432 | GRESY KELLY TIMOTEO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070316666432 | GRESY KELLY TIMOTEO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 14/12/2023 | 1772.72 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010244355479 | CILENE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070316666432 | GRESY KELLY TIMOTEO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 14/12/2023 | 2024.72 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070316666432 | GRESY KELLY TIMOTEO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005882422418 | MARIA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 14/12/2023 | 863.63 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010244355479 | CILENE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 14/12/2023 | 2024.72 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 14/12/2023 | 863.63 | 00070137921446 | RAFAEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 14/12/2023 | 863.63 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 14/12/2023 | 863.63 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 14/12/2023 | 863.63 | 00006665163407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 14/12/2023 | 863.63 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 14/12/2023 | 863.63 | 00002423946473 | SUZANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 14/12/2023 | 863.63 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 14/12/2023 | 863.63 | 00011059962470 | ROSILANE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 14/12/2023 | 863.63 | 00002609196407 | PERLA LIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002609196407 | PERLA LIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 14/12/2023 | 863.63 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002609196407 | PERLA LIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 14/12/2023 | 917.04 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 14/12/2023 | 863.63 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 14/12/2023 | 863.63 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 14/12/2023 | 863.63 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 14/12/2023 | 1772.72 | 00012058876440 | ALLANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 14/12/2023 | 1017.04 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 14/12/2023 | 2024.72 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 14/12/2023 | 2024.72 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 14/12/2023 | 636.76 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 14/12/2023 | 1269.04 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/12/2023 | 863.63 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 14/12/2023 | 2072.72 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 14/12/2023 | 863.63 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00008730260477 | KALINE KELLI BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 14/12/2023 | 863.63 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002609196407 | PERLA LIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 14/12/2023 | 863.63 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 14/12/2023 | 636.76 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005882422418 | MARIA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 14/12/2023 | 863.63 | 00006943236407 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 14/12/2023 | 863.63 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070316666432 | GRESY KELLY TIMOTEO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 14/12/2023 | 863.63 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010244355479 | CILENE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 14/12/2023 | 863.63 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 14/12/2023 | 2024.72 | 00010853533466 | LARA RAQUEL ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO RETROATIVO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 14/12/2023 | 863.63 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 14/12/2023 | 863.63 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 14/12/2023 | 636.76 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 14/12/2023 | 636.76 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004447405466 | MARIA DAS DORES ANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 14/12/2023 | 1738.64 | 00012089232420 | CARLA LARISSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005882422418 | MARIA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 14/12/2023 | 1238.64 | 00010631061410 | ANDREIA LAIS DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 14/12/2023 | 636.76 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 14/12/2023 | 636.76 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 14/12/2023 | 36.76 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002609196407 | PERLA LIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 14/12/2023 | 636.76 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 14/12/2023 | 636.76 | 00070137921446 | RAFAEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00012058876440 | ALLANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 14/12/2023 | 636.76 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006665163407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 14/12/2023 | 636.76 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE ROMINIA DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00008730260477 | KALINE KELLI BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 14/12/2023 | 636.76 | 00011059962470 | ROSILANE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 14/12/2023 | 636.76 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 14/12/2023 | 2075.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002423946473 | SUZANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 14/12/2023 | 636.76 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 14/12/2023 | 2327.00 | 00009373503464 | PAULA JOSEANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 14/12/2023 | 636.76 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 14/12/2023 | 636.76 | 00010896150437 | VIVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013802 | 14/12/2023 | 4999.47 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL N°004/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0013828 | 14/12/2023 | 15503.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 14/12/2023 | 200.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO PARA DELEGADOS NA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 14/12/2023 | 60.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALMOÇO PARA DELEGADOS NA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0014187 | 15/12/2023 | 318699.32 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA DE 12 SALAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 15/12/2023 | 1500.00 | 17735278000100 | MARIA AUDENI LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0014209 | 15/12/2023 | 56672.57 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO LAGOA DE SÃO JOÃO, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO N°0097/2021 E TOMADA DE PREÇO N°002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01332021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 15/12/2023 | 1500.00 | 17735278000100 | MARIA AUDENI LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0014217 | 15/12/2023 | 14488.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 15/12/2023 | 900.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM MASCOTES VIVOS, MICKEY E MINNIE NA ABERTURA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRINCESA ISABEL-PB EM DEZEMBRO DE 2023,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 15/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA ALMOXARIFADO DA DIRETORIA DE CULTURA DESSE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 15/12/2023 | 148.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO "ANEXO" DE USO DA DIRETORIA DE CULTURA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0014225 | 15/12/2023 | 765.60 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM . IMPRESSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME P.E 0018/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 15/12/2023 | 2035.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 15/12/2023 | 4595.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA VPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 15/12/2023 | 3145.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 15/12/2023 | 3080.00 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014228 | 15/12/2023 | 2554.00 | 13666269000153 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVIAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES E IDOSOS NO AMBITO DO PAIF. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMEMTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 15/12/2023 | 2000.00 | 50360018000172 | MARCIA APARECIDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTOP DE LANCHES PARA O ENCERRAMNETO DO ANO LETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 15/12/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 33, VINCULADOA SCERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 15/12/2023 | 4402.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 15/12/2023 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA Nº 25, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 15/12/2023 | 3327.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO 11277.738614/2023-39, PERÍODO DA APURAÇÃO 28/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 15/12/2023 | 97.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO 11277.738614/2023-39, PERÍODO DA APURAÇÃO 28/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 15/12/2023 | 600.00 | 00044907389434 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 15/12/2023 | 600.00 | 00062311859404 | CICERA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 15/12/2023 | 600.00 | 00005352599485 | CELIA NICACIO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 15/12/2023 | 600.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 15/12/2023 | 600.00 | 00007850928466 | REGINA CELI DOMINGOS CHAVES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 15/12/2023 | 600.00 | 00071146703465 | VANDERSON DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 15/12/2023 | 600.00 | 00002301117421 | VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 15/12/2023 | 600.00 | 00003899626435 | VALDILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 15/12/2023 | 600.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 15/12/2023 | 600.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 15/12/2023 | 600.00 | 00002877552152 | CRISTIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 15/12/2023 | 600.00 | 00004246065420 | LUCIANA NICACIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 15/12/2023 | 600.00 | 00010874558476 | RENAN ALVES FLORENTINO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 15/12/2023 | 600.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0014205 | 15/12/2023 | 2999.99 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PGD-3446, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME P.E 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0014206 | 15/12/2023 | 2999.99 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PGD-3446, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME P.E 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0014207 | 15/12/2023 | 2999.99 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PGD-3446, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME P.E 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0014211 | 15/12/2023 | 2999.99 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PGD-3446, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME P.E 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014212 | 15/12/2023 | 2999.99 | 43195744000111 | 04L COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, DE PLACA: PGD-3446, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME P.E 054/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014221 | 15/12/2023 | 1050.42 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO (CENTRO DE IMAGEM), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 15/12/2023 | 1800.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 15/12/2023 | 1800.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 15/12/2023 | 1238.64 | 00010631061410 | ANDREIA LAIS DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 15/12/2023 | 636.76 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 15/12/2023 | 1630.00 | 31260963000158 | RENATO SABINO DA SILVA 03283296499 | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS DE RMANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, REALIZADOS NO VEÍCULOS F4000 DE PLACA: KLK-3I76 E BZS-8I96. JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 15/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE FISICO-QUIMICO DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 15/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 (EXERCITO BRASILEIRO). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0014237 | 18/12/2023 | 10256.96 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014238 | 18/12/2023 | 12111.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0014239 | 18/12/2023 | 15089.62 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014241 | 18/12/2023 | 3861.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014242 | 18/12/2023 | 3510.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014244 | 18/12/2023 | 3744.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GLP EM BOTIJÃO P13, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00003921541450 | ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0014246 | 18/12/2023 | 4106.40 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 043/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00003921541450 | ERIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0014248 | 18/12/2023 | 10055.50 | 41809080000108 | O IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA DE AGUA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/12/2023 | 200.00 | 00083666869491 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0014250 | 18/12/2023 | 10281.27 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 18/12/2023 | 55.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0014252 | 18/12/2023 | 9270.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 18/12/2023 | 320.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 18/12/2023 | 320.00 | 00077842430306 | REJANE MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0014255 | 18/12/2023 | 7907.30 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 18/12/2023 | 320.00 | 00010217985416 | GRACIANE MARIA GOMES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0014257 | 18/12/2023 | 12363.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 18/12/2023 | 200.00 | 00016629745400 | LAIS DANIELA DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 18/12/2023 | 300.00 | 00068411596400 | LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0014261 | 18/12/2023 | 13272.30 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 18/12/2023 | 220.00 | 00036734861449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 18/12/2023 | 300.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 18/12/2023 | 1238.64 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, POR OCASIÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENVIADOS PELA UNIÃO DURANTE O CORRENTE ANO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 18/12/2023 | 200.00 | 00075237245404 | MARIA HELENA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 18/12/2023 | 454.00 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0014267 | 18/12/2023 | 10185.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 18/12/2023 | 650.00 | 00010082040486 | MARIA APARECIDA PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 18/12/2023 | 850.00 | 00008231528636 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0014270 | 18/12/2023 | 8901.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°029/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00035100672404 | EDITE LOPES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 18/12/2023 | 320.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0014273 | 18/12/2023 | 14478.67 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°07/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 18/12/2023 | 250.00 | 00006229322412 | MARIA GILMARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 18/12/2023 | 200.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 18/12/2023 | 850.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 18/12/2023 | 500.00 | 00001299678580 | EVANDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014278 | 18/12/2023 | 14305.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 18/12/2023 | 127.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 18/12/2023 | 400.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 18/12/2023 | 320.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 18/12/2023 | 600.00 | 00001882578457 | ETIENE TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 18/12/2023 | 350.00 | 00004572854432 | ROSANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 18/12/2023 | 600.00 | 00062311913468 | JOÃO VIANEZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 18/12/2023 | 250.00 | 00010160791413 | CLAUDIANA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 18/12/2023 | 600.00 | 00012992750441 | VOTORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 18/12/2023 | 600.00 | 00012992750441 | VOTORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00073245291434 | ROSINETE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 18/12/2023 | 24776.21 | 49230050000154 | 49.230.050 GUILHERME FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM MARMITAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 18/12/2023 | 600.00 | 00012915178470 | GISLAINE DO NASCIMENTO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 18/12/2023 | 600.00 | 00033385939453 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 18/12/2023 | 650.00 | 00003136844483 | MARIA DO CARMO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 18/12/2023 | 600.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 18/12/2023 | 1080.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 18/12/2023 | 150.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 18/12/2023 | 600.00 | 00004815442401 | ENIILDA MARQUES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0014298 | 18/12/2023 | 10705.51 | 40931466000125 | SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°36/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 18/12/2023 | 350.00 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 18/12/2023 | 600.00 | 00046056440400 | EROTILDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 18/12/2023 | 600.00 | 00014510799403 | DIÔGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0014302 | 18/12/2023 | 14825.97 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°10/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 18/12/2023 | 200.05 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 18/12/2023 | 600.00 | 00010935196498 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 18/12/2023 | 600.00 | 00014137462410 | DANIEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 18/12/2023 | 560.02 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 18/12/2023 | 717.00 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 18/12/2023 | 480.02 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 18/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 18/12/2023 | 338.04 | 28390650000371 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENTER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 18/12/2023 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 18/12/2023 | 600.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 18/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 18/12/2023 | 8.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000472023 | 0014315 | 18/12/2023 | 503.90 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA RLW-0106, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº047/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 18/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 18/12/2023 | 510.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULO ONIX DE PLACA QSD4797 DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 18/12/2023 | 170.00 | 32112293000195 | VISA GÁS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CASA DE APOIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 18/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 18/12/2023 | 122.36 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 18/12/2023 | 2558.61 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA INVERTER XTREME, O QUAL FOI DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 18/12/2023 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 18/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 18/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 18/12/2023 | 150.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 18/12/2023 | 240.02 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 18/12/2023 | 100.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472023 | 0014328 | 18/12/2023 | 129.55 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, PA VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA: RLW-0106, VINCULADO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV DISPENSA POR VALOR Nº 047/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 18/12/2023 | 88.37 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10 COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 18/12/2023 | 215.03 | 33804913000110 | ELES BAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 18/12/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº26, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 18/12/2023 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA Nº 25, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 18/12/2023 | 4402.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 28, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 18/12/2023 | 4500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 26, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 18/12/2023 | 5167.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014333 | 19/12/2023 | 73823.60 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022 E DE MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12175. | 00122022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 19/12/2023 | 13200.00 | 34414833000110 | JOSÉ EDSON GODE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0014386 | 19/12/2023 | 7000.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COFFE BREAK (TIPO 2) PARA 100 PESSOAS,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014406 | 19/12/2023 | 31365.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 022/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0014414 | 19/12/2023 | 8907.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE N°(023/2023)E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0014422 | 19/12/2023 | 5120.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PE N°012/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 19/12/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO, E EVENTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 19/12/2023 | 275.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLA CASUSA,CRECHE VARZEA,REFORÇO ESCOLAR E EMEF CARLOS ALBERTO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 19/12/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA DIRETORIA DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA EM LAGOA DA CRUZ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 19/12/2023 | 1320.00 | 50317446000112 | BRUNO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014455 | 19/12/2023 | 1320.00 | 43443094000186 | JOSÉ CARLOS LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 19/12/2023 | 1320.00 | 16539042000135 | ARYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 19/12/2023 | 600.00 | 53101477000120 | RENATO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS PARA A CHWGADA DO PAPAI NOEL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 19/12/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 19/12/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 91 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 19/12/2023 | 150.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET TEMPORARIA PARA O CASAMENTO COMUNITARIO 2023 NO ACQUA CLUB,VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 19/12/2023 | 1320.00 | 42179337000158 | LINDOMAR RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 19/12/2023 | 289.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 19/12/2023 | 4100.61 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO SEGUROS DE VEÍCULOS RENAULT MASTER, PLACA PAQ-9942, MERCEDES SPRINTER, PLACAS QFZ-2A52 E SKU-1G58, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 19/12/2023 | 2575.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO SEGUROS DE VEÍCULOS RENAULT KWIND E CHEVROLET SPIN, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 19/12/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 19/12/2023 | 1000.00 | 46965325000100 | SB INFORMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE À SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 19/12/2023 | 856.80 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO: N°HOADJ-PE/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 19/12/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 19/12/2023 | 1000.00 | 48945252000110 | SOARES EMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 19/12/2023 | 440.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA 8 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 19/12/2023 | 779.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ACESSO A INTERNET DE VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014332 | 19/12/2023 | 6660.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 19/12/2023 | 100.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS COSTA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 19/12/2023 | 225.50 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014337 | 19/12/2023 | 6670.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 19/12/2023 | 240.03 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014340 | 19/12/2023 | 6650.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014341 | 19/12/2023 | 6704.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 19/12/2023 | 220.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 19/12/2023 | 2070.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 19/12/2023 | 381.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014345 | 19/12/2023 | 6676.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 19/12/2023 | 204.83 | 00773321000129 | SERRINHA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 19/12/2023 | 150.00 | 00094614415415 | VERA LUCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 19/12/2023 | 190.01 | 01047951000189 | POSTO RICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008601931448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 19/12/2023 | 200.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014352 | 19/12/2023 | 6645.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 19/12/2023 | 192.30 | 34063964000109 | POSTO NATUBA QUATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 19/12/2023 | 900.00 | 46142435000171 | ANA CÂNDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 19/12/2023 | 226.24 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 19/12/2023 | 1000.00 | 52151009000105 | 52.151.009 IVALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 19/12/2023 | 1000.00 | 50605541000111 | JOSE EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 19/12/2023 | 1000.00 | 49160789000137 | JOSE VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 19/12/2023 | 1000.00 | 46739888000180 | LOURIVAL NATANAL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 19/12/2023 | 1000.00 | 52467905000170 | 52.467.905 ROMERITO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 19/12/2023 | 199.85 | 16496705000777 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM TIPO C, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 19/12/2023 | 1000.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 19/12/2023 | 1000.00 | 43190599000186 | WILLYAM RAMON SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 19/12/2023 | 225.00 | 03855694000137 | A P F LIMA SIQUEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 19/12/2023 | 500.09 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0014369 | 19/12/2023 | 1271.97 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS OS QUAIS FORAM DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 19/12/2023 | 30.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0014371 | 19/12/2023 | 2684.12 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 19/12/2023 | 142.50 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 19/12/2023 | 200.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 19/12/2023 | 2301.09 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 19/12/2023 | 180.00 | 10530701000196 | PESQUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 19/12/2023 | 125.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA ADITIVADA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 19/12/2023 | 245.02 | 32524816000100 | POSTO DOMINGOS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 19/12/2023 | 187.00 | 04069473000104 | POSTO MONTE BELO MACAIBA - DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA PETROBRAS, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 19/12/2023 | 203.93 | 22200772000371 | POSTO SAO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 19/12/2023 | 320.05 | 14110745000118 | AUTO POSTO ALVES & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 19/12/2023 | 100.00 | 70104864000139 | INEZITA RIBEIRO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 19/12/2023 | 200.00 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 19/12/2023 | 150.00 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0014388 | 19/12/2023 | 2083.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014389 | 19/12/2023 | 4063.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014390 | 19/12/2023 | 4206.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011320533400 | ANNDREANE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014393 | 19/12/2023 | 4185.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 19/12/2023 | 200.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 19/12/2023 | 525.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 19/12/2023 | 221.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 19/12/2023 | 213.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 19/12/2023 | 320.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 19/12/2023 | 300.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 19/12/2023 | 60.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 19/12/2023 | 700.00 | 00006665158403 | JOSE CLAUDIR NICACIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0014402 | 19/12/2023 | 2998.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA EM VARIOS SETORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°007/2022 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 19/12/2023 | 50.00 | 22797947000108 | BELOPETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 19/12/2023 | 1500.00 | 40496927000189 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 19/12/2023 | 100.00 | 22797947000108 | BELOPETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 19/12/2023 | 150.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEXEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 19/12/2023 | 1320.00 | 35424707000100 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 19/12/2023 | 1500.00 | 42985961000142 | MARCELO PEREIRA BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 19/12/2023 | 150.00 | 00002895371423 | MARLENE FERREIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 19/12/2023 | 850.00 | 00015506774460 | ERICA CAMILA MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 19/12/2023 | 1064.00 | 36635003000149 | ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 19/12/2023 | 75.00 | 00004188260483 | MARIA CLEMENTINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 19/12/2023 | 50.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 19/12/2023 | 5000.00 | 00010951819470 | TYAGO FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS NÃO GOZADAS POR INTERESSE DA ADMNISTRAÇÃO PIBLICA, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2021 E 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 19/12/2023 | 600.00 | 00005185705418 | JOSÉ CLAUDÍ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00005959579430 | MARIA DO BOM CONSELHO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 19/12/2023 | 150.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 19/12/2023 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 19/12/2023 | 220.00 | 00005708542454 | EDINETE ALBERTINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 19/12/2023 | 100.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 19/12/2023 | 150.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 19/12/2023 | 200.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 19/12/2023 | 600.00 | 00016375442869 | JOSELITA FREIRE MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 19/12/2023 | 200.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 19/12/2023 | 600.00 | 00004573051422 | JOSELITA E EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 19/12/2023 | 60.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 19/12/2023 | 80.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 19/12/2023 | 600.00 | 00008001623408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 19/12/2023 | 100.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 19/12/2023 | 80.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 19/12/2023 | 80.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 19/12/2023 | 60.00 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 19/12/2023 | 80.00 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 19/12/2023 | 100.00 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 19/12/2023 | 600.00 | 00016722145484 | LARISSA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 19/12/2023 | 150.00 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 19/12/2023 | 120.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 19/12/2023 | 600.00 | 00004573051422 | JOSELITA E EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 19/12/2023 | 150.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 19/12/2023 | 150.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 19/12/2023 | 80.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 19/12/2023 | 100.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 19/12/2023 | 600.00 | 00005185705418 | JOSÉ CLAUDÍ MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 19/12/2023 | 150.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 19/12/2023 | 1125.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PONTOS DE INTERNET EM DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 19/12/2023 | 120.00 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BÔNUS PARA OS ACS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 19/12/2023 | 550.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PONTOS DE INTERNET EM DIVERSAS UBS´S JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 19/12/2023 | 399.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PONTOS DE INTERNET NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 19/12/2023 | 809.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PONTOS DE INTERNET EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 19/12/2023 | 753.46 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO ESPECIFICO PARA TONER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 19/12/2023 | 130.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E 4 ANTENAS DESTINADOS A UBS ÂNCORA CONJUNTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000662023 | 0014374 | 19/12/2023 | 28868.77 | 12501152000157 | RONALDO LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº112/2023, DISPENSA POR VALOR N°066/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00662023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 19/12/2023 | 1500.00 | 42844519000104 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - COLETA + | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA NA MODALIDADE PORTA A PORTA, DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 19/12/2023 | 110.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 19/12/2023 | 30.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000672023 | 0014477 | 20/12/2023 | 32675.06 | 52692499000149 | TN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ENGENHARIA NA REFORMA/AMPLIAÇÃO DE SALAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME CONTRATO N°0168/2023,D.D N°067/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014554 | 20/12/2023 | 7088.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº004/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 20/12/2023 | 350.00 | 00017463712427 | MAIARA LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 20/12/2023 | 350.00 | 00009277666471 | MEL LYSSANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 20/12/2023 | 350.00 | 00013548520448 | YASMIN KALINE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 20/12/2023 | 175.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA:MOP-8840,MNP-3837,QFW-9660 NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COBRANÇA DE A.R.T. ) NÚMERO DO DOCUMENTO Nº14000000004320077-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014642 | 20/12/2023 | 352.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL B S -10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014644 | 20/12/2023 | 215.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: OLEO DIESEL B S -10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 20/12/2023 | 80.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO ALTERNADOR,NO VEÍCULO DE PLACA BZS-8196,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 20/12/2023 | 400.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COMPACTADOR,DE PLACA:QON-5G30, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERCRETARIO DE TRANSPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SAÍDA 28/08/2023 E RETORNO 28/08/2023. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITUTA DE PRINCESA ISABELPB. CONFORME DOCUYMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 20/12/2023 | 750.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERCRETARIO DE TRANSPORTE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SAÍDA 15/08/2023 E RETORNO 16/08/2023. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITUTA DE PRINCESA ISABELPB. CONFORME DOCUYMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 20/12/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/12/2023 | 55.00 | 18731437000160 | CERITELL - SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 20/12/2023 | 27.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO,E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DO DEMUTRAM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014545 | 20/12/2023 | 349.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014649 | 20/12/2023 | 429.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFY5856 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGRÃO ELETRÓNICO Nº04/2023 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014478 | 20/12/2023 | 1397.05 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004257720476 | ANTONIO MARCOS MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014480 | 20/12/2023 | 1392.09 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 20/12/2023 | 850.00 | 00004965607430 | LINDALVA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 20/12/2023 | 380.00 | 00014391130416 | ELI SAMARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 20/12/2023 | 444.00 | 00001157537456 | CARINA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014484 | 20/12/2023 | 1179.86 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 20/12/2023 | 300.00 | 00001013474481 | MAURICIO MALAQUIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/12/2023 | 200.00 | 00012232250466 | JOHNNY MATHEUS PEDRO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0014487 | 20/12/2023 | 415.30 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 20/12/2023 | 300.00 | 00049110713468 | ADAO DOMINGOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 20/12/2023 | 600.00 | 00007027277417 | JOEDSON WANDERLEY EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 20/12/2023 | 220.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014491 | 20/12/2023 | 462.49 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 20/12/2023 | 250.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 20/12/2023 | 850.00 | 00010861312406 | LUCIVANEIDE PEREIRA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014494 | 20/12/2023 | 1155.61 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 20/12/2023 | 450.00 | 00010469629495 | LUCIANA BELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 20/12/2023 | 300.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014498 | 20/12/2023 | 1274.04 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 20/12/2023 | 600.00 | 00004308718481 | ROSILENE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 20/12/2023 | 220.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 20/12/2023 | 650.00 | 00002012955479 | JUAREZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014503 | 20/12/2023 | 1539.72 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 20/12/2023 | 320.00 | 00062311964453 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 20/12/2023 | 600.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014507 | 20/12/2023 | 1490.45 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/12/2023 | 220.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 20/12/2023 | 600.00 | 00010328562467 | MARIA JOSENILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 20/12/2023 | 320.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014511 | 20/12/2023 | 1158.19 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 20/12/2023 | 600.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00011350923893 | AGNELO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014514 | 20/12/2023 | 1193.57 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/12/2023 | 600.00 | 00003907300416 | MARILENE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014517 | 20/12/2023 | 1174.01 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2021, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 20/12/2023 | 204.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0014519 | 20/12/2023 | 113300.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP (PREGÃO PRESENCIAL) N°029/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00014456841443 | ANALIA HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014521 | 20/12/2023 | 1146.95 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00014381045459 | HAVANY LAYANNY SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 20/12/2023 | 1170.02 | 32917716000144 | AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL B S-10. DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/12/2023 | 500.00 | 00009361950452 | LOHAYNE DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014525 | 20/12/2023 | 1145.16 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00005225327486 | WELLINGTON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 20/12/2023 | 5471.74 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA. DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 20/12/2023 | 600.00 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000542023 | 0014529 | 20/12/2023 | 6000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO CAPS I NO MÊS DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME D.V 00054/2023, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00005225327486 | WELLINGTON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 20/12/2023 | 150.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/12/2023 | 220.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 20/12/2023 | 750.00 | 00014381045459 | HAVANY LAYANNY SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014534 | 20/12/2023 | 1866.71 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 20/12/2023 | 1000.19 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 20/12/2023 | 300.00 | 00009656215451 | MARIA MÔNICA NICÁCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 20/12/2023 | 750.00 | 00014381045459 | HAVANY LAYANNY SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 20/12/2023 | 150.00 | 00071204390495 | SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 20/12/2023 | 150.00 | 00006441326477 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 20/12/2023 | 600.00 | 00004761233486 | ANGELA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014541 | 20/12/2023 | 1178.23 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 20/12/2023 | 600.00 | 00004418405402 | EDICLEIDE ANANIAS NICACIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 20/12/2023 | 300.00 | 00040186598491 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0014544 | 20/12/2023 | 1332.99 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°016/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000542023 | 0014546 | 20/12/2023 | 6000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO CAPS I NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME D.V 00054/2023, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000542023 | 0014547 | 20/12/2023 | 4500.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA PRESTADOS NO CAPS I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME D.V 00054/2023, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 20/12/2023 | 600.00 | 00001995392430 | JUCERLANIO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 20/12/2023 | 150.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 20/12/2023 | 900.00 | 08690640000182 | 08.690.640 ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 20/12/2023 | 600.00 | 00006665163407 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0014552 | 20/12/2023 | 10000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE AUDITOR E REGULADOR PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME P.P N°029/2021, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014553 | 20/12/2023 | 1065.50 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 20/12/2023 | 600.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 20/12/2023 | 2756.90 | 10897970000195 | JOSE DOMINGOS GUIMARÃES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0014558 | 20/12/2023 | 1283.23 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014559 | 20/12/2023 | 891.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0014560 | 20/12/2023 | 2998.35 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME P.P N° 004/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00005225327486 | WELLINGTON FRANCISCO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00009394553401 | VANESSA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 20/12/2023 | 3537.73 | 01750502000100 | LUIZ ROBERTO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 20/12/2023 | 250.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00005760362429 | MARIA DO BOM CONSELHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 20/12/2023 | 650.00 | 00002863574450 | MARIA APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/12/2023 | 320.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 20/12/2023 | 108.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 20/12/2023 | 220.00 | 00080565336487 | CLAUDIVANE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00002374786412 | MARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 20/12/2023 | 450.00 | 00003938219432 | LILIAN DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 20/12/2023 | 803.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 20/12/2023 | 700.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/12/2023 | 200.00 | 00009392074433 | MARIA DE LOURDES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 20/12/2023 | 259.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 20/12/2023 | 220.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 20/12/2023 | 750.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 20/12/2023 | 2592.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 20/12/2023 | 5400.00 | 43248934000150 | RENATO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/12/2023 | 1000.00 | 43251256000184 | JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 20/12/2023 | 1370.00 | 43205532000178 | JOSE DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICIPÍO DE PRINCESA ISABEL-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 20/12/2023 | 1000.00 | 43190052000180 | JACKSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 20/12/2023 | 900.00 | 50254482000184 | CICERO GABRIEL ANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 20/12/2023 | 750.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 20/12/2023 | 750.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 20/12/2023 | 750.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 20/12/2023 | 750.00 | 00040770249434 | FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/12/2023 | 900.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 20/12/2023 | 750.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 20/12/2023 | 250.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 20/12/2023 | 250.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 20/12/2023 | 750.00 | 00043953053850 | WAGNER PAULINO DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 20/12/2023 | 250.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 20/12/2023 | 250.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 20/12/2023 | 750.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 20/12/2023 | 250.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 20/12/2023 | 600.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/12/2023 | 350.00 | 00056417481883 | MARIA EMILLY BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 20/12/2023 | 600.00 | 00013098653450 | EDNA SAMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 20/12/2023 | 250.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 20/12/2023 | 250.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 20/12/2023 | 250.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/12/2023 | 250.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 20/12/2023 | 250.00 | 00006686086410 | MAYANA JERONIMO DA SILVA | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 20/12/2023 | 250.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 20/12/2023 | 250.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | FINANCEIRA REPASSADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COMO INCETIVO DE ATINGIR A META DE 90% DO GRUPO PRIORITARIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 20/12/2023 | 350.00 | 00016515705409 | STHERFFSNNE MARCELY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 20/12/2023 | 450.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS, PLACAS MOM-4207, MWZ-7308. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 20/12/2023 | 2650.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 20/12/2023 | 5006.89 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0014648 | 20/12/2023 | 3410.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nª 023/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014653 | 20/12/2023 | 15152.24 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO (CEO), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/12/2023 | 85384.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023, RELATIVO AS FOLHAS: 80,92,52,51,37,36,31,10,4,1- DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 20/12/2023 | 250.00 | 44508769000190 | PORTAO CARIRI PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM, ONDE FOI PUBLICADO MATÉRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 20/12/2023 | 350.00 | 00017107552457 | ARIEL DE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 20/12/2023 | 151.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 20/12/2023 | 450.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO SPIN,DE PLACA PDR-8H60,A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 20/12/2023 | 290.00 | 00006190397875 | FERNANDO DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 20/12/2023 | 115.00 | 00008794449406 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 20/12/2023 | 750.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 11/16/2023 E RETORNO NO DIA: 12/06/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 20/12/2023 | 450.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 11/16/2023 E RETORNO NO DIA: 12/06/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 04/07/2023 E RETORNO NO DIA: 08/07/2023,PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0014580 | 20/12/2023 | 4812.26 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0014581 | 20/12/2023 | 4993.19 | 11571851000100 | CASA CARNES FRIGORIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 20/12/2023 | 350.00 | 00011448950490 | ISAC LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 20/12/2023 | 350.00 | 00017463712427 | MAIARA LIMA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 20/12/2023 | 385.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL-PB, LOCALIZADA NA RUA PRES. CASTELO BRANCO, 57, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 20/12/2023 | 498.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 20/12/2023 | 450.00 | 08157213000133 | CELIO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO KWID, DE PLACA RLQ-9I57, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA ACDO JOSE SEVERIANO DINIZ, S/N, CENTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 20/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RODRIGUES S/N, CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014646 | 20/12/2023 | 392.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014652 | 20/12/2023 | 268.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE PREGÃO ELETRONICO N°04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EQUIPAR A ESTRUTURA MUNICIPAL | ADQUIRIR MÓVEIS/MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 20/12/2023 | 8030.00 | 52100706000129 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) SMARTPHONES SANSUNG A03 CORE NE E 11 (ONZE)TIM CHIPS PLANO NAKED. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO REMOTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EQUIPAR A ESTRUTURA MUNICIPAL | ADQUIRIR MÓVEIS/MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 20/12/2023 | 4380.00 | 52100706000129 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) SMARTPHONES SANSUNG A03 CORE NE E 06 (SEIS)TIM CHIPS PLANO NAKED. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO REMOTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS . JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014555 | 20/12/2023 | 140000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 20/12/2023 | 5600.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELÉTRICO NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA VISTORIA. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014596 | 20/12/2023 | 81542.14 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014597 | 20/12/2023 | 65517.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 04/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 20/12/2023 | 29611.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS:49,24,23,21,E 6. CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 20/12/2023 | 125923.51 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS:70,49,48,24,23,21,E 6. CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 20/12/2023 | 350.00 | 00055422232810 | VINICIUS ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014614 | 20/12/2023 | 77992.15 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 20/12/2023 | 350.00 | 00018335685401 | DOUGLAS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA DE ESTÁGIO Nº01/2023, COM A ECIT NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDANTE PARA A VIDA CIDADÃ E O APRENDIZADO DE COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 20/12/2023 | 1200.00 | 51751223000121 | 51.751.223 VAGNNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW NA XIX FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO, NO INSTITUTO FREI ANASTÁCIO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 20/12/2023 | 330.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA KKD 7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 20/12/2023 | 145.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DE PLACA MOM-4297 MWZ-7908, BXQ7902, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 20/12/2023 | 504.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 20/12/2023 | 148432.40 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHAS:79,49,24,23,21,E 6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 21/12/2023 | 706857.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 79 - FUNDEB 70%, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0014695 | 21/12/2023 | 14488.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0014697 | 21/12/2023 | 15039.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 21/12/2023 | 2000.00 | 51582139000121 | M DO C DE A SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS PENALTY FUTSAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 21/12/2023 | 1000.00 | 52798375000142 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE SEGURANÇA NA POLIESPORTIVA DE LAGOA DE SÃO JOÃO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 21/12/2023 | 1786.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 21/12/2023 | 500.00 | 52650890000180 | 52.650.890 DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COBERTURA DE CERIMONIAIS DE FORMATURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 21/12/2023 | 2100.00 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COBERTURA DAS CERIMONIAS DE FORMATURA, APRESENTAÇÕES E ENTREVISTAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | BENEFICIAR POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 21/12/2023 | 100.00 | 00003678969402 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 21/12/2023 | 1618.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO: N°1-CTS-PE32/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0014710 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00004197884419 | SORAYA DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR A COOPERATIVA (SICREDI CREDUNI),LOCALIZADO NA RUA CORONEL VICENTE CARNEIRO,NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DP Nº032/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/12/2023 | 841.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL, BALANCIAMENTO, NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 21/12/2023 | 1332.35 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 21/12/2023 | 3000.00 | 18967188000107 | JOSE APARECIDO MARQUES D OS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA BAILE REVIVER NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 21/12/2023 | 900.00 | 43435802000137 | IRANI MARÇAL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 21/12/2023 | 500.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 21/12/2023 | 900.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/12/2023 | 600.00 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 21/12/2023 | 300.00 | 00039484599400 | MANOEL GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 21/12/2023 | 900.00 | 43196125000141 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO "ANANIAS PIRES " DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0014667 | 21/12/2023 | 14400.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 21/12/2023 | 500.00 | 00015387395428 | THOMAS ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 21/12/2023 | 900.00 | 43195327000179 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 21/12/2023 | 500.00 | 00008526886444 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 21/12/2023 | 600.00 | 00011890507490 | JOAO EDSON ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/12/2023 | 900.00 | 43435269000103 | JEFFERSON RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 21/12/2023 | 500.00 | 00089228871415 | GENECI ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 21/12/2023 | 150.00 | 00004431084479 | EDILEUSA LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 21/12/2023 | 500.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BRANCO M2, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 21/12/2023 | 350.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO 14X38MM, OS QUAIS FORMA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014677 | 21/12/2023 | 2238.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E COLHER DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 21/12/2023 | 385.00 | 02914690000110 | COPYLINE CORMECIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL P&B NO PERÍODO DE 22/11/23 A 22/12/23. A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014680 | 21/12/2023 | 2456.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E COLHER DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014681 | 21/12/2023 | 2747.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESCARTAVEL E COLHER DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014682 | 21/12/2023 | 63561.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10. OS QUAIS FOI DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014683 | 21/12/2023 | 2448.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014684 | 21/12/2023 | 2165.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESCARTÁVEL OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014685 | 21/12/2023 | 1257.06 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A (NIVEL TECNICO ENFERMAGEM), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014687 | 21/12/2023 | 2911.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESCARTÁVEL OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014688 | 21/12/2023 | 2564.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO E COPOS DESCARTÁVEIS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014691 | 21/12/2023 | 2601.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MARMITEX. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014693 | 21/12/2023 | 2907.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, PAPEL HIGIENICO E PRATOS DESCARTÁVEIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 21/12/2023 | 500.00 | 00009145073465 | LEANDRO QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 21/12/2023 | 500.00 | 00002959221419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00002016345462 | MARIA DAS NEVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00003247019421 | ELISABETE RODRIGUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014709 | 21/12/2023 | 2788.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E MARMITEX. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014712 | 21/12/2023 | 3029.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E COLHERES DESCARTÁVEIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014715 | 21/12/2023 | 3127.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0014716 | 21/12/2023 | 3263.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS, MARMITEX E COPOS DESCARTÁVEIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°006/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0014686 | 21/12/2023 | 30244.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0014689 | 21/12/2023 | 3707.90 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0014690 | 21/12/2023 | 3259.95 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0014692 | 21/12/2023 | 4942.08 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122023 | 0014694 | 21/12/2023 | 236093.60 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DO TIPO: TRATOR DE ESTEIRA 7D, TRATOR DE ESTEIRA D4, PC 200 E RETRO ESCAVADEIRA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº012/2023 E DE MAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0014696 | 21/12/2023 | 4051.31 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO 050/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 21/12/2023 | 9400.00 | 30657337000137 | G WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 21/12/2023 | 120.00 | 44762376000109 | MARIA DE FATIMA DE LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA CAÇAMBA,PLACA:OGF-9507,VINCULADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0014754 | 22/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, ITEM 02, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 22/12/2023 | 12840.00 | 29067113028368 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 SACOS DE CIMENTO USO GERAL 50KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 22/12/2023 | 7112.30 | 39693275000193 | EMMNE AHMAD ABDOUNI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CADEIRAS LONGARINE CROMADA 3 LUGARES. AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃ; JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 22/12/2023 | 114.30 | 27777947000160 | E-MOVE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSA QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 22/12/2023 | 728.08 | 31233218000110 | MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FORMAÇÃO ESPECIAL OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014721 | 22/12/2023 | 6302.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE (UBS NIVEL TECNICO ODONTOLOGIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014722 | 22/12/2023 | 12624.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE (UBS NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 22/12/2023 | 294.80 | 31233218000110 | MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FORMAÇÃO ESPECIAL OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014724 | 22/12/2023 | 12624.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE (UBS NIVEL SUPERIOR ODONTOLOGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014725 | 22/12/2023 | 6302.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE (UBS NIVEL TÉCNICO ODONTOLOGIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 22/12/2023 | 295.00 | 28635933000174 | REVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIX DE PLACA QSK0J35, PERTENCENTE A CASA DE APOIO E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 22/12/2023 | 500.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 22/12/2023 | 75.04 | 16966288000193 | FENIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PLACA EVA INFANTILTATAME. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 22/12/2023 | 78.90 | 35616154000197 | BEIN BOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA TRAVESSEIRO IMPERMEAVEL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 22/12/2023 | 69.90 | 07226636000103 | SAMVALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LBOLA FEIJÃO 90X45. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 22/12/2023 | 150.08 | 16966288000193 | FENIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PLACA EVA INFANTIL TATAME. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 22/12/2023 | 176.68 | 30737989000181 | TRILHA MULTICOISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 5 QUADROS DISPLAY DE AVISOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 22/12/2023 | 44.17 | 30737989000181 | TRILHA MULTICOISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT 5 QUADROS DISPLAY DE AVISOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 22/12/2023 | 882.00 | 11110649000181 | L MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITO ESPUMADO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 22/12/2023 | 127.49 | 38211604000150 | 38.211.604 NADIR DE OLIVEIRA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTO DE TRANSFERENCIA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 22/12/2023 | 1111.10 | 00009040591466 | DAYANA ANDRÉA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROPORCIONAL DE 1/3 DE FERIAS POR INTERESSE DA ADMNISTRAÇÃO PIBLICA, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 22/12/2023 | 900.00 | 43169694000106 | ERIVANIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 22/12/2023 | 900.00 | 43197473000133 | ANDRE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL "ANANIAS PIRES", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 22/12/2023 | 600.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 22/12/2023 | 600.00 | 00043731627434 | JOSEFA EVARISTO NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/12/2023 | 600.00 | 00011585772496 | MANOEL MESSIAS SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 22/12/2023 | 600.00 | 00070865272468 | HILDA FERNANDES DE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 22/12/2023 | 600.00 | 00004257659467 | ANABEL MORATO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 22/12/2023 | 600.00 | 00010689385447 | LUCIEUDO PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 22/12/2023 | 600.00 | 00015587338410 | GEOVANA VICENTE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 22/12/2023 | 600.00 | 00070865272468 | HILDA FERNANDES DE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 22/12/2023 | 600.00 | 00004447420422 | MARIA LUCIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 22/12/2023 | 600.00 | 00005047237400 | MARLENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 22/12/2023 | 300.00 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 22/12/2023 | 500.00 | 00002219407403 | ALDECY BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0014789 | 22/12/2023 | 6356.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0014790 | 22/12/2023 | 6146.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0014791 | 22/12/2023 | 6038.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0014792 | 22/12/2023 | 5554.08 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, N°061/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 22/12/2023 | 19854.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023, RELATIVO AS FOLHAS: 80,72,65,58,52,51,37,36,31,17,10 E 1 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 22/12/2023 | 200.68 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO VEICULO KWID DE PLACA : QFG-3A02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/12/2023 | 200.68 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO NO VEICULO KWID DE PLACA : RLX-7D26, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 22/12/2023 | 599.94 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA RLX-7D26. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 22/12/2023 | 599.94 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO KWID DE PLACA QFG-3A02. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/12/2023 | 200.04 | 11601184002105 | ARLINDO DA FONSECA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 22/12/2023 | 150.00 | 38155276000200 | ECO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 22/12/2023 | 600.00 | 00004035018490 | ELIANEIDE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 22/12/2023 | 869.73 | 22754900000329 | KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER A PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ESTEIRINHA MESH NW ALTURA REGULÁVEL. AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 22/12/2023 | 1062.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DESCONTADO NO REPASSE DO MAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 22/12/2023 | 15516.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 22/12/2023 | 7113.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 22/12/2023 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 22/12/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25), CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 22/12/2023 | 12706.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 22/12/2023 | 11201.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 22/12/2023 | 45933.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 22/12/2023 | 405.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 22/12/2023 | 219.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 22/12/2023 | 4221.46 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICÍOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO PELA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 22/12/2023 | 412.00 | 00897440000193 | SEVERINO DUDU DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS E TAÇA PARIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO PELA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. JUNTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014730 | 22/12/2023 | 44399.72 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014732 | 22/12/2023 | 100000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014734 | 22/12/2023 | 106075.50 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014736 | 22/12/2023 | 154207.22 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014738 | 22/12/2023 | 78000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062023 | 0014739 | 22/12/2023 | 31172.71 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014741 | 22/12/2023 | 73755.27 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014743 | 22/12/2023 | 196809.08 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014744 | 22/12/2023 | 280000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014745 | 22/12/2023 | 260000.00 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022022 | 0014746 | 22/12/2023 | 73823.60 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DA 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA NO BAIRRO CAZUZA, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE OBRRA Nº0003/2023, CONCORRÊNCIA Nº002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 22/12/2023 | 494.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 22/12/2023 | 492.90 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 22/12/2023 | 477.00 | 36139457000129 | VAREJAO PRINCESA COMERCIO VEREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 22/12/2023 | 1170.00 | 42089374000175 | BRUNO JOSE DE MEDEIROS MELO 09291913405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 22/12/2023 | 422.91 | 47844522000133 | E F MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 22/12/2023 | 433.38 | 47844522000133 | E F MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0014767 | 22/12/2023 | 77203.20 | 29578882000159 | REJANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA DE 12 SALAS, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONVÊNIO N°355/222 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E PLANILHAS. CONFORME CONCORRÊNCIA N°0001/2022, CONTRATO N°0187/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0014773 | 22/12/2023 | 1800.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS ENTREMONTES E VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0014776 | 22/12/2023 | 2700.00 | 46857860000147 | ISMAEL CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA SERRINHA DOS BEZERROS, CARNEIRO DOS MOURAS PARA O SITIO MANCABIRA DOS DIONISIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 36 VIAGENS. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 22/12/2023 | 791.00 | 50559883000142 | ALEXSANDRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE LÓ, OS QUAIS FORAM DESTRIBUIDOS AOS ALUNOS NO EVENTO ALUSIVO DO PROJETO "SAEBADOU" AFIM DE INTENSIFICAR OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÔES DA REDE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0014781 | 22/12/2023 | 3600.00 | 49426975000175 | OLIVEIRA LOCAÇÃO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA ANO 1987, PLACA: BUV 5523A,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME P.E N°033/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 22/12/2023 | 450.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO MICHAEL LOPES EDUCADORES DE SUCESSO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DATA DE SAÍDA: 26/12/2023 E DATA DO RETORNO: 27/12/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 22/12/2023 | 750.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO MICHAEL LOPES EDUCADORES DE SUCESSO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DATA DE SAÍDA: 26/12/2023 E DATA DO RETORNO: 27/12/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 22/12/2023 | 450.00 | 00002355491429 | FRANCICLEIDE SALVADOR DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADORA PEDAGÓGICO, COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO MICHAEL LOPES EDUCADORES DE SUCESSO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DATA DE SAÍDA: 26/12/2023 E DATA DO RETORNO: 27/12/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0014788 | 22/12/2023 | 3150.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS ENTREMONTES, PARA OS SÍTIOS AFOGA AFOGA, PILÃOZINHO, VÁRZEA DA CRUZ, SERRÃO, E SÍTIO AREIAS, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, UM TOTAL DE 09 VIAGENS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 22/12/2023 | 4000.00 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SAEBADOU, AULÕES COM TURMAS AVALIADAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE,LOAZER,TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000692023 | 0014802 | 22/12/2023 | 17500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ASTÚCIA RECURSOS TERAPEUTICOS E LINHA DE MOVIMENTO 1 FÍSICO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR 069/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 22/12/2023 | 328.14 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASCÃO M ESPECIAL, SEGPLAST SACO CACHORRO QUENTE E DU PORTO COBERTURA DE CHOCOLATE. PARA SEREM USADOS NOS AULÕES OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0014807 | 22/12/2023 | 2400.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) COPIADORAS RICOH, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2023 À 12 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N° 059/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 26/12/2023 | 225.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: CAMPINA GRANDE. COM SAÍDA NO DIA: 26/12/2023 E RETORNO NO DIA: 27/12/2023, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RECEBER O PREMIO MICHAEL LOPES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0014838 | 26/12/2023 | 5100.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 70 ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N° 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 26/12/2023 | 750.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE: JOÃO PESSOA-PB. COM SAÍDA NO DIA: 20/12/2023 E RETORNO NO DIA: 21/12/2023, PARA PARTICIPAR DA 180 REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003097713409 | MARLENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMER MELHOR | PROGRAMA - COMER MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003490697430 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E SOCIAL/COMER MELHOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 26/12/2023 | 600.00 | 00014378266440 | MARIA MIKAELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 26/12/2023 | 600.00 | 00003329379413 | MONICA MARIA F. M. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/12/2023 | 600.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 26/12/2023 | 600.00 | 00003669301410 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 26/12/2023 | 600.00 | 00009725530454 | MARIA GERLANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 26/12/2023 | 600.00 | 00005380254411 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 26/12/2023 | 600.00 | 00014746704406 | MILLENA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 26/12/2023 | 600.00 | 00089306562420 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 26/12/2023 | 600.00 | 00089327349415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/12/2023 | 600.00 | 00016230521490 | MARIA VITORIA DOS SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 26/12/2023 | 600.00 | 00007811343401 | MILLENE CAMILE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 26/12/2023 | 600.00 | 00077068092420 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 26/12/2023 | 600.00 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 26/12/2023 | 600.00 | 00006121060476 | MARIA SANDRIVANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 26/12/2023 | 600.00 | 00010974736430 | MARIA APARECIDA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 26/12/2023 | 600.00 | 00004817972467 | MARCONI HERDESON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 26/12/2023 | 600.00 | 00003500210406 | MARIA LUZINETE NICACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/12/2023 | 600.00 | 00044906153453 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 26/12/2023 | 600.00 | 00045684740430 | MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 26/12/2023 | 600.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 26/12/2023 | 600.00 | 00006748647436 | MARIA APARECIDA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023. COM DATA DE SAÍDA 03/05/2023 E RETORNO 06/05/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 27/12/2023 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,COM SAÍDA DIA 26/12/2023 E RETORNO DIA 27/12/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMEIO MICHEL LOPES EDUCADORES DE SUCESSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014881 | 27/12/2023 | 12529.89 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) N°022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014869 | 27/12/2023 | 7008.99 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014875 | 27/12/2023 | 14402.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0014890 | 27/12/2023 | 61027.55 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº228/2022, TOMADA DE PREÇO N°018/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014840 | 27/12/2023 | 15152.24 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014841 | 27/12/2023 | 2449.59 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0014842 | 27/12/2023 | 4800.00 | 46198643000192 | JOÃO DE DEUS ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TFD- 15 VIAGENS PARA PATOS. JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014844 | 27/12/2023 | 13892.74 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (HRPI NIVEL SUPERIOR), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 27/12/2023 | 600.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014847 | 27/12/2023 | 8208.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: (CER III), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 27/12/2023 | 450.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014849 | 27/12/2023 | 11363.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: MÉDICOS DA SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014850 | 27/12/2023 | 9474.20 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: ACADEMIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 27/12/2023 | 90.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 27/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO UBS PE IBIAPINA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 27/12/2023 | 95.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 27/12/2023 | 650.00 | 00008423235467 | JOSE MESSIAS LUCAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 27/12/2023 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS. VINCULADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014862 | 27/12/2023 | 3004.11 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: ACADEMIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014864 | 27/12/2023 | 5998.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014865 | 27/12/2023 | 11331.87 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: CER III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014867 | 27/12/2023 | 5674.38 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014870 | 27/12/2023 | 11922.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE CUSTO: HRPI, NIVEL SUPERIOR ENFERMEIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014873 | 27/12/2023 | 11998.96 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NIVEL SUPERIOR ENFERMEIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014877 | 27/12/2023 | 7263.04 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NIVEL SUPERIOR, TECNICOS E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014879 | 27/12/2023 | 3302.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CER III, ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014880 | 27/12/2023 | 13293.84 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014888 | 27/12/2023 | 1905.00 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NIVEL SUPERIOR - MELHOR EM CASA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014889 | 27/12/2023 | 1750.05 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (SAMU), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014891 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014894 | 27/12/2023 | 4971.62 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CAPS AD III), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014895 | 27/12/2023 | 8399.04 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (HOSPITAL REGIONAL - MOTORISTAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014897 | 27/12/2023 | 2838.42 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (ALMOXARIFADO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0014898 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014899 | 27/12/2023 | 13010.96 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UAA E UAI), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014904 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 27/12/2023 | 1550.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UMA PORTA DO CER ( CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014920 | 27/12/2023 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 PROCEDIMENTOS (CONSULTAS COM E.C.G, ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292023 | 0014924 | 27/12/2023 | 2950.00 | 37606063000104 | ROSIMARY MEDEIROS FREITAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS PEC/ACS, NO ÂMBITO AS ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DV (DISPENSA POR VALOR) Nº029/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262023 | 0014927 | 27/12/2023 | 2300.00 | 11873330000108 | CLEDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTO E OBJETOS NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0014931 | 27/12/2023 | 1300.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°010/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014933 | 27/12/2023 | 496.00 | 04440002000152 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMANETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 27/12/2023 | 396.11 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TUBULAÇÃO DE OLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 27/12/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 27/12/2023 | 284.80 | 31233218000110 | MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FORMAÇÃO ESPECIAL OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014956 | 27/12/2023 | 12624.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UBS NIVEL SUPERIOR, ODONTOLOGIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014961 | 27/12/2023 | 6302.52 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (UBS NIVEL TÉCNICO, ODONTOLOGIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 27/12/2023 | 1371.90 | 51893372000125 | IMPACTO SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPALDAAR BARRA DE LING CLASSIC. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 27/12/2023 | 1763.99 | 11110649000181 | L MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITO ESPUMADO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. JUNTO A SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 27/12/2023 | 2524.76 | 32346002000123 | DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 27/12/2023 | 1500.00 | 32837028000174 | ESCOLA DANÇA TEREZA RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0014892 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014900 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014909 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 27/12/2023 | 750.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO,COM SAÍDA DIA 26/12/2023 E RETORNO DIA 27/12/2023, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMEIO MICHEL LOPES EDUCADORES DE SUCESSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 27/12/2023 | 1362.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 27/12/2023 | 919.15 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014866 | 27/12/2023 | 1669.20 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°022/2022) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014893 | 27/12/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014901 | 27/12/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014905 | 27/12/2023 | 2500.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SIONFI, DIRF, RAIS, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E DOS PROGRAMAS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME INEXIBILIDADE Nº09/2023 DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0014851 | 27/12/2023 | 3900.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL, NA ROTA DOS SÍTIOS SERRÃO,ALEGRE PIAU E VARZEA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE Nº0033/2023 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 27/12/2023 | 224.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PARA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 27/12/2023 | 750.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 27/12/2023 | 750.00 | 00002959221419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 27/12/2023 | 750.00 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014872 | 27/12/2023 | 7146.78 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 27/12/2023 | 750.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 27/12/2023 | 750.00 | 00004878976411 | PRISCILLA MEDEIROS ANDRADE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 27/12/2023 | 750.00 | 00006313077458 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014882 | 27/12/2023 | 11673.83 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 27/12/2023 | 750.00 | 00003644396450 | MARIA REGIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A DIRETORA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0014884 | 27/12/2023 | 13386.93 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 27/12/2023 | 750.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇA EDUCACIONAIS DO CENTRO LEMANN, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DATA DE SAÍDA: 24/08/2023 E DATA DO RETORNO: 25/08/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014887 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0014896 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0014902 | 27/12/2023 | 2000.00 | 48933936000100 | CONTROLLER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº009/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00006746513408 | ISAC LEANDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00013193813400 | JOSÉ PEREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007731122433 | ALYSSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007368053462 | JOSE EDMILSON DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 27/12/2023 | 6150.25 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00079782558400 | ANDREA CORDEIRO E SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 27/12/2023 | 6150.25 | 00051831406420 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 27/12/2023 | 6150.25 | 00010545847451 | RAKLEI RAFAEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00003770056493 | ANGELICA FERREIRA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00080493653449 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDÚ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/12/2023 | 4615.75 | 00009808237495 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM AUDIOVISUAL, DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 27/12/2023 | 6150.25 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00009345587446 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 27/12/2023 | 16000.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE CURTA-METRAGEM/ DOCUMENTÁRIO/WEBSÉRIE COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 27/12/2023 | 16000.00 | 00009345448403 | GERLANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE CURTAMETRAGEM/DOCUMENTÁRIO/WEBSÉRIE COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 27/12/2023 | 16000.00 | 00010864052421 | LUIS ANTONIO GLEYDSON TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE METRAGEM/DOCUMENTÁRIO/WEBSÉRIE COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00079782558400 | ANDREA CORDEIRO E SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÔES CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÔES CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00039563936434 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÔES CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00006746513408 | ISAC LEANDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÔES CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÔES CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00051831406420 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÔES CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00002001962436 | AUZENI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE ARTESANATO EM BARRO COMTEMPLADO NA CATEGORIA G PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00007919523478 | RAFAEL MAGNO EVARISTO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | APOIO A PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 27/12/2023 | 6150.25 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE VIDEOBIOGRAFIA DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS/CULTURAL COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00014328972413 | EMILLY VITÓRIA DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00009202040400 | CAIQUE CESAR ANTAS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00002440508489 | GILMAR SE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00005499391483 | FELIPE LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS/CULTURAL COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS/CULTURAL COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00007368053462 | JOSE EDMILSON DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 27/12/2023 | 2630.00 | 00029171486836 | RODRIGO ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE GRAFITTE COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSCA/CULTURAIS DE ARTISTA COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 002/2023- EDITAL DE PREMIAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 28/12/2023 | 1163978.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 28/12/2023 | 3636.64 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°VÁRIOS/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 28/12/2023 | 119262.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA 13, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 28/12/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N°CT242/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 28/12/2023 | 7099.00 | 00660296001491 | E S B TELEFONES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE COMUNICAÇÃO GALAXY S23 ULTRA, E CAPA TRANSPARENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 28/12/2023 | 4325.00 | 40212305000181 | FRANCISCO GOMES DA SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUNTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014995 | 28/12/2023 | 1080.00 | 37305065000155 | YLANNE CAROLINE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL- PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 28/12/2023 | 227057.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 28/12/2023 | 29704.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N° 16, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÂO - SME MDE COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 28/12/2023 | 75548.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 28/12/2023 | 100272.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA Nº 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 28/12/2023 | 473.50 | 40981484000111 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS EM, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA, PARA O CONSELHO DA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 28/12/2023 | 1076.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº49, SME PRE ESCOLA FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 28/12/2023 | 238359.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 24, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 28/12/2023 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 28/12/2023 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:EXTRATO Nº013/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 28/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTOCONCORRENCIA PÚBLICA Nº01/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 28/12/2023 | 1427.65 | 44634344000128 | OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO. AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃ; JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/12/2023 | 144.28 | 43416000000180 | ANTONIO JOSE GUEDES 51127490915 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1KIT FORTALECIMENTO DE JOEELHO E ANTEBRAÇO AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃ; JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002982189410 | MARIA HELENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003995055478 | MARLENE CASUSÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 28/12/2023 | 300.00 | 00058212698491 | ELISBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 28/12/2023 | 300.00 | 00013242498461 | JOSÉ DARLYS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 28/12/2023 | 525.00 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 28/12/2023 | 300.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 28/12/2023 | 400.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 28/12/2023 | 900.00 | 00007712203407 | SILVANEIDE NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 28/12/2023 | 850.00 | 00009040591466 | DAYANA ANDRÉA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0014977 | 28/12/2023 | 2530.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS TÉCNICOS DA SAÚDE, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO Nº021/2023) E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 28/12/2023 | 440.00 | 00003186192455 | CASSANDRA LOPES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 28/12/2023 | 600.00 | 00005095118483 | JOSE MARCILIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 28/12/2023 | 600.00 | 00096605200420 | MARIA JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00047750022449 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 28/12/2023 | 236.00 | 00002444841476 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004682779435 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 28/12/2023 | 600.00 | 00011336674490 | MARIA EDUARDA NICACIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 28/12/2023 | 600.00 | 00031703514866 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA-AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004447420422 | MARIA LUCIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012877775461 | MARIA EDUARDA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004724485442 | MARIA APARECIDA SOUZA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 28/12/2023 | 850.00 | 00007292793401 | SUELI DE CARVALHO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0015002 | 28/12/2023 | 7950.00 | 31495677000171 | GEVASIO VICENTE DA SILVA 17014396897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS COM PACIENTES TFD A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME P.E N°00052/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015006 | 28/12/2023 | 40791.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015007 | 28/12/2023 | 40242.61 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015009 | 28/12/2023 | 329.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015010 | 28/12/2023 | 612.97 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015013 | 28/12/2023 | 425.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DIESEL BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015016 | 28/12/2023 | 2883.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUm, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015018 | 28/12/2023 | 562.26 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015020 | 28/12/2023 | 207.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015021 | 28/12/2023 | 310.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015022 | 28/12/2023 | 616.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015023 | 28/12/2023 | 1482.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015024 | 28/12/2023 | 439.69 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0015025 | 28/12/2023 | 984.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº004/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDA HERVÁZIO BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0015032 | 28/12/2023 | 67900.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO KWID ZEN, VEICULO NOVO DA RENAULT, CHASSI:93YRBB000RJ735811, COR PRATA, POTÊNCIA: 71 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FAB:2023/ MOD.:2024, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N:057/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015003 | 28/12/2023 | 14065.70 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015017 | 28/12/2023 | 121909.00 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0015027 | 28/12/2023 | 15975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015028 | 28/12/2023 | 2500.00 | 50775134000152 | 50.775.134 ARTHUR MEDEIROS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENO E ROÇAGEM. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015029 | 28/12/2023 | 4620.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/12/2023 | 5507.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA Nº 2, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015076 | 29/12/2023 | 2815.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015077 | 29/12/2023 | 2806.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0015079 | 29/12/2023 | 2796.00 | 38597385000199 | ERIMAR PAULINO DE LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°023/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012021 | 0015081 | 29/12/2023 | 2575.00 | 39414121000115 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONCORRENCIA N°01/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/12/2023 | 64130.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA Nº 9, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0015088 | 29/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, PLACA KLK-3876. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0015089 | 29/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, PLACA MOE-1168. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0015090 | 29/12/2023 | 5000.00 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO F4000, PLACA MOE-1168. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO 060/2023) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000392022 | 0015096 | 29/12/2023 | 471336.58 | 17560794000140 | ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO DEZENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 922561/2021, TOMADA DE PREÇO N°039/2022, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00392022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0015099 | 29/12/2023 | 15975.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, ÁNALISE DE ACERVOS TÉNICOS JUNTO AO CPL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N°014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 29/12/2023 | 3860.00 | 29349664000142 | VALERIA MARIA MEDEIROS CARLOS 04427901476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 29/12/2023 | 3230.00 | 44747993000135 | JOSE EDSON BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0015103 | 29/12/2023 | 4350.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME P.E N°063/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 29/12/2023 | 950.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-DIFERENCU) DAS FOLHAS: 2,9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 29/12/2023 | 598.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N° 9, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092023 | 0015124 | 29/12/2023 | 184000.18 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM ROÇO DOS MATOS QUE ESTÃO INVADINDO AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE E A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº09/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0015143 | 29/12/2023 | 72386.60 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°037/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0015144 | 29/12/2023 | 60962.40 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°037/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 29/12/2023 | 4986.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 29/12/2023 | 5635.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 29/12/2023 | 6370.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 29/12/2023 | 6475.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. SETRANS - EFETIVOS - FOLHA Nº 85, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 29/12/2023 | 759.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL), DIFERENCIADA, PARTE PATRONAL DA FOLHA: 85, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 29/12/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA N° 85 SETRANS - EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETRANS - SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE UR | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEMUTRAN - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEMUTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/12/2023 | 2469.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 75 - SEC. M. TRANSP. MOB. URBANA - SETRANS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 29/12/2023 | 511.02 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DO IPM DIFERECIADA- "PARTE PATRONAL" - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NAS FOLHAS 8 E 63, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 29/12/2023 | 52641.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 4, SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDA HERVÁZIO BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0015035 | 29/12/2023 | 67900.00 | 34037756000127 | COMERCIAL DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO KWID ZEN, VEICULO NOVO DA RENAULT, CHASSI:93YRBB009RJ735483, COR PRATA, POTÊNCIA: 71 CV, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FAB:2023/ MOD.:2024, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N:057/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 29/12/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 4, SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 29/12/2023 | 59780.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA Nº 72 - SEC. DE SAÚDE - PPC - PLANO PREV. CAPITALIZADO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 29/12/2023 | 70084.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 80 - SMS - FMS - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 29/12/2023 | 37601.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA Nº 92 - ODONTOLOGIA ATENTENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 29/12/2023 | 179.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA Nº 92 - SEC. DE SAÚDE - ODONTOLOGIA ATENÇÃO BÁSICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 29/12/2023 | 57032.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 29/12/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 29/12/2023 | 24275.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 29/12/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 52, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 29/12/2023 | 164102.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 29/12/2023 | 45500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA Nº 74, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 29/12/2023 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 29/12/2023 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 55 - COMISSIONADOS MAC, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 29/12/2023 | 23988.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA MATERNIDADE - FOLHA Nº 45, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 29/12/2023 | 246378.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 29/12/2023 | 101722.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA Nº 37, SMS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 29/12/2023 | 2000.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS NAS UBS E ANCORAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 29/12/2023 | 777.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 29/12/2023 | 74541.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA Nº 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 29/12/2023 | 1435.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 1 SECRETARIA DE SAUDE - E, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 29/12/2023 | 27877.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADO 11ª PARCELA, NUMERO DO ACORDO N°00252/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 29/12/2023 | 150.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BONIFICAÇÃO PELA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAS, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015136 | 29/12/2023 | 34.80 | 16966288000193 | FENIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DE MERCADORIAS QUE FORAM DESTINADAS AO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00005767550441 | JOVANI QUEROBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 29/12/2023 | 400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADO DA CONTA DO CONVÊNIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA N°017/2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0015177 | 29/12/2023 | 10000.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10,00M³, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0015178 | 29/12/2023 | 1171.01 | 23364049000129 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE PREGÃO PRESENCIAL N°06/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 29/12/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 29/12/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE 3 EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 29/12/2023 | 1435.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 1 SECRETARIA DE SAUDE - E, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 29/12/2023 | 658.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE 3 EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 29/12/2023 | 145088.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA Nº 10, SECRETARIA DE SAÚDE-3, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 29/12/2023 | 1136.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FOLHA Nº37, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 29/12/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 29/12/2023 | 119.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA FOLHA 72 - SEC - SAÚDE - PPC, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 29/12/2023 | 12641.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 29/12/2023 | 5750.08 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 29/12/2023 | 15544.82 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 29/12/2023 | 26507.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 29/12/2023 | 32712.19 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 29/12/2023 | 32712.19 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 29/12/2023 | 31658.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 29/12/2023 | 31174.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 29/12/2023 | 32395.67 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 29/12/2023 | 32166.12 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 29/12/2023 | 33339.78 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 29/12/2023 | 1125.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM EXTRATO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 29/12/2023 | 32368.09 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 29/12/2023 | 27055.88 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 29/12/2023 | 374.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM EXTRATO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 29/12/2023 | 29127.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 09/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 29/12/2023 | 29127.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 10/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 29/12/2023 | 28245.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 11/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 29/12/2023 | 11340.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 12/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 29/12/2023 | 27271.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0015238 | 29/12/2023 | 39180.50 | 42540677000162 | LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO POSTO ANCORA NO SITIO MOÇA BRANCA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CORRESPONDENTE A 3ª ETAPA DE EXECUÇÃO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº10/2022, TOMADA DE PREÇO Nº02/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00392022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 29/12/2023 | 14274.02 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 29/12/2023 | 14453.68 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 29/12/2023 | 14763.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 29/12/2023 | 14709.44 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 29/12/2023 | 14528.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 29/12/2023 | 14674.49 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 29/12/2023 | 14641.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 29/12/2023 | 14363.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 29/12/2023 | 14514.98 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/12/2023 | 14710.44 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/12/2023 | 14679.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 29/12/2023 | 14637.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 29/12/2023 | 92924.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 29/12/2023 | 8500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA Nº 18, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 29/12/2023 | 28000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/12/2023 | 9000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA N°19 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 29/12/2023 | 20830.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 29/12/2023 | 22216.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO A FOLHA 07, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 29/12/2023 | 9377.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, PROCURADORIA EFETIVO FOLHA Nº 63, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 29/12/2023 | 7796.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 29/12/2023 | 7888.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 59 PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:2309154, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 29/12/2023 | 7888.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 60 PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, PGFN-SISPAR:2309154, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000452023 | 0015105 | 29/12/2023 | 826.87 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 12º PARCELA PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL COSTANTE. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 028/2023 E DISPENSA POR VALOR Nº045/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 29/12/2023 | 189.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA - DA FOLHA: 7 CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 29/12/2023 | 59.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA Nº08, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 29/12/2023 | 299.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 11 - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 29/12/2023 | 9747.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 29/12/2023 | 7113.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 29/12/2023 | 7710.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCÁRIA, CDC E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 29/12/2023 | 884.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO CFM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA BANCARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 29/12/2023 | 29213.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 29/12/2023 | 28835.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 29/12/2023 | 28835.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 29/12/2023 | 20803.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 29/12/2023 | 28283.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 29/12/2023 | 3.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASEP, DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 29/12/2023 | 1104.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 29/12/2023 | 1131.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 29/12/2023 | 3905.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 29/12/2023 | 3824.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/12/2023 | 3915.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 29/12/2023 | 1131.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 29/12/2023 | 3588.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 29/12/2023 | 1131.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 29/12/2023 | 3828.92 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 29/12/2023 | 1267.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 29/12/2023 | 3987.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 29/12/2023 | 1267.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 29/12/2023 | 3908.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 29/12/2023 | 1227.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 29/12/2023 | 4292.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 29/12/2023 | 1442.44 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 29/12/2023 | 1065.49 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 29/12/2023 | 4288.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 29/12/2023 | 5271.30 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 29/12/2023 | 4124.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 29/12/2023 | 28284.61 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 29/12/2023 | 4399.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 29/12/2023 | 1025.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 29/12/2023 | 5126.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 29/12/2023 | 7635.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO O 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 29/12/2023 | 16620.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA - FOLHA Nº 38, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/12/2023 | 3820.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 29/12/2023 | 5653.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 29/12/2023 | 21900.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 29/12/2023 | 2509.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA)PATRONAL ", VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AS FOLHA: 3 E 77. CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES LOTADO NA FOLHA N° 76 - AÇÃO SOCIAL - AUXÍLIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/12/2023 | 38100.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SERVIDORES DA FOLHA: Nº 77 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - AUX - DOENÇA. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 29/12/2023 | 358.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA N° 3, COMPETÊMCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 29/12/2023 | 2033.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 29/12/2023 | 16000.00 | 00080553060449 | EMMANUEL CONSERVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE CURTAMETRAGEM/DOCUMENTÁRIO/WEBSÉRIE COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022)NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EDITAL N° 001/2023- EDITAL AUDIOVISUAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | CAPAC., FORM. E QUALIFICAÇÃO AUDIO VISUAL-LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 29/12/2023 | 5846.27 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DAS OFICINAS FORMATIVAS DO EDITAL 004/2023, CATEGORIA A- OFICINA FORMATIVA DE ROTEIRO AUDIOVISUAL, PROJETO COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N°195/2022), NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | CAPAC., FORM. E QUALIFICAÇÃO AUDIO VISUAL-LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 29/12/2023 | 5846.27 | 00029171486836 | RODRIGO ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DAS OFICINAS FORMATIVAS DO EDITAL 004/2023, CATEGORIA B- OFICINA FORMATIVA DE ROTEIRO AUDIOVISUAL, PROJETO COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N°195/2022), NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/12/2023 | 5846.27 | 00042924316200 | RUBENS ESTANISLAU S DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DAS OFICINAS FORMATIVAS DO EDITAL 004/2023, CATEGORIA D- OFICINA FORMATIVA DE EDIÇÃO, PROJETO COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N°195/2022), NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 29/12/2023 | 5846.27 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DAS OFICINAS FORMATIVAS DO EDITAL 004/2023, CATEGORIA E- OFICINA FORMATIVA DE ATUAÇÃO, PROJETO COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N°195/2022), NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 29/12/2023 | 5846.27 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL PARA PAGAMENTO DAS OFICINAS FORMATIVAS DO EDITAL 004/2023, CATEGORIA C- OFICINA FORMATIVA DE FOTOGRAFIA, PROJETO COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N°195/2022), NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00047750707468 | JOSE AILTON FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO CULTURAL DO EDITAL 003/2023- PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS, COMTEMPLADO PELOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR N°195/2022) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 29/12/2023 | 264339.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0015074 | 29/12/2023 | 81938.30 | 43561525000109 | DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E ADMINIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO) Nº022/2022 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 29/12/2023 | 38172.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA Nº 70 - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 29/12/2023 | 179.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N° 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0015082 | 29/12/2023 | 35000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ROBERTO VANEIRÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE MINAS, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME ENEXIBILIDADE N°01/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015091 | 29/12/2023 | 49882.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,COM SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED P6,BANHEIROS QUIMICOS E ENTRE OUTROS. PARA AS FESTIVIDADES REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00005/2022 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015092 | 29/12/2023 | 95452.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,COM SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED P6,BANHEIROS QUIMICOS, PALCO DE MEDIO PORTE ENTRE OUTROS. DURANTE O DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2023. MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00005/2022 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015093 | 29/12/2023 | 107898.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,COM SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO,PAINEL DE LED P6,BANHEIROS QUIMICOS, PALCO DE MEDIO PORTE ENTRE OUTROS. NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AOS 148 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00005/2022 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0015094 | 29/12/2023 | 16611.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E APOIO LOGISTÍCO INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS,COM SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, DISCIPLINADORES, PRATICAVEIS. NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO NA CIDADE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00005/2022 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 29/12/2023 | 3000.00 | 47144774000150 | 47.144.774 DANILO MANDU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE CENÁRIO PRETO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL-PB, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 29/12/2023 | 1267.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO "PARTE PATRONAL" DO I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DIFERENCIADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AS FOLHA 70. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 29/12/2023 | 17200.00 | 00079782558400 | ANDREA CORDEIRO E SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE, DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015123 | 29/12/2023 | 4350.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015125 | 29/12/2023 | 4350.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 29/12/2023 | 4082.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0015128 | 29/12/2023 | 2610.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO P45, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°002/2022, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 29/12/2023 | 1500.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MADEIRO NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/12/2023 | 1500.00 | 49359189000100 | ANDREY VICTOR HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MADEIRO NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 29/12/2023 | 1821.00 | 35621410000304 | JOSE DE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT,OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 29/12/2023 | 1818.00 | 35621410000304 | JOSE DE ANCHIETA SILVA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT,OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOÇÃO CULTURAL | DEMAIS ÁREAS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712023 | 0015138 | 29/12/2023 | 32507.02 | 34960012000180 | CAMARA & SANTOS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO CULTURAL DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N,CENTRO.JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DISPENA POR VALOR N°071/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 29/12/2023 | 1500.00 | 30848514000162 | ROBERLÂNDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PARA AS FORMATURAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 NA QUADRA DA EMEF CARLOS ALBERTO JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0015140 | 29/12/2023 | 9000.00 | 45803933000155 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O PERIÓDO DE 06 DE SETEMBRO À 06 DE OUTUBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL N°1.625 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTERA O PARÁGRAFO UNICO DO ART. 2° DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME TP N°015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0015141 | 29/12/2023 | 3150.00 | 45742003000139 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152023 | 0015142 | 29/12/2023 | 4800.00 | 51443764000192 | 51.443.764 FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SEGUINDO OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.625, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021. QUE ALTERA O PARAGRAFO UNICO DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 910, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005. COMFORME TP 015/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015145 | 29/12/2023 | 3379.50 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 29/12/2023 | 6500.00 | 44131755000109 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER. CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 29/12/2023 | 3180.00 | 09171542000100 | AURISSONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/12/2023 | 3125.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS, SOLEIRAS E BANCADAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 29/12/2023 | 3125.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS, SOLEIRAS E BANCADAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 29/12/2023 | 3125.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS, SOLEIRAS E BANCADAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0015151 | 29/12/2023 | 7920.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTOS DIVERSOS E FICHAS DIVERSAS CORRESPONDENTE AO P.E 018/2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 29/12/2023 | 3125.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS, SOLEIRAS E BANCADAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015153 | 29/12/2023 | 2648.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL RÁDIOS E PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015155 | 29/12/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NO BLOG DE ANDRÉ GOMES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015156 | 29/12/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015157 | 29/12/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202021 | 0015159 | 29/12/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2021 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0015161 | 29/12/2023 | 3366.17 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0015162 | 29/12/2023 | 4840.83 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0015163 | 29/12/2023 | 5105.48 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0015164 | 29/12/2023 | 1141.74 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃO FRANCES, SEQUILHOS E BOLOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PE (PREGÃO ELETRÔNICO N°019/2023) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015166 | 29/12/2023 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015167 | 29/12/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015168 | 29/12/2023 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS PUBLIEDITORIAL NO BLOG JOSÉ DUARTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015169 | 29/12/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015170 | 29/12/2023 | 1775.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0015171 | 29/12/2023 | 121050.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°01/2023 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015172 | 29/12/2023 | 2343.75 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015173 | 29/12/2023 | 2940.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AÇÕES DE CAMPANHAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº020/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015179 | 29/12/2023 | 8000.00 | 47530476000106 | G E G MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMARIOS, BIROS, SOLEIRAS E BANCADAS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 29/12/2023 | 5387.00 | 08744736000186 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TECIDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 29/12/2023 | 132.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 29/12/2023 | 132.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 29/12/2023 | 132.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 29/12/2023 | 198.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 29/12/2023 | 924.51 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 29/12/2023 | 198.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/12/2023 | 198.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 29/12/2023 | 264.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 29/12/2023 | 264.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 29/12/2023 | 264.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 29/12/2023 | 264.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 29/12/2023 | 1690.65 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 29/12/2023 | 1491.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 29/12/2023 | 15128.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPETÊNCIA: 09/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 29/12/2023 | 15128.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPETÊNCIA: 10/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 29/12/2023 | 15653.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPETÊNCIA: 11/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 29/12/2023 | 17445.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPETÊNCIA: 12/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 29/12/2023 | 15894.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 29/12/2023 | 151.82 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIO, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 29/12/2023 | 99.89 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA BANCÁRIO, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 29/12/2023 | 563.87 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 29/12/2023 | 21395.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/12/2023 | 4740.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 29/12/2023 | 4688.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 29/12/2023 | 4688.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO (PARTE PATRONAL), RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 29/12/2023 | 380.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/12/2023 | 22307.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 29/12/2023 | 21375.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 29/12/2023 | 21836.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 29/12/2023 | 4750.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 29/12/2023 | 21348.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/12/2023 | 4552.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 29/12/2023 | 21282.24 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 29/12/2023 | 4567.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 29/12/2023 | 21364.68 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -(PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 29/12/2023 | 4691.12 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 29/12/2023 | 20679.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/12/2023 | 4611.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 29/12/2023 | 4843.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADA - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 29/12/2023 | 20973.17 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 29/12/2023 | 20510.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 29/12/2023 | 20329.32 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 29/12/2023 | 323.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 29/12/2023 | 20430.98 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 29/12/2023 | 332.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 29/12/2023 | 70801.59 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL- (PARTE PATRONAL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 29/12/2023 | 4904.52 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 29/12/2023 | 4781.19 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 29/12/2023 | 2294.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 29/12/2023 | 27714.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/12/2023 | 28197.98 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - DIFERENCIADO - (PARTE PATRONAL), RELATIVO O 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 29/12/2023 | 21158.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 29/12/2023 | 20755.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 29/12/2023 | 20755.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 29/12/2023 | 14751.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 29/12/2023 | 16960.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE PATRONAL. CORRESPONDENTE O 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 15146
Última atualização: 11/06/2024